新版三体系+50430内审资料(含检查表).doc
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DJ-RQ-039
XXXXXXX安装有限公司
内审材料
（QMS/EMS/OHSMS）
2020年4月
XXXXXXX安装有限公司
质量、环境和职业健康安全管理体系
内部审核
通知
各部门：
为了检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司2020年度第一次质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：
组长：
AXXX
组员：
BXXXCXXX
二、审核时间：
2020年4月1日—2日
特此通知
XXXXXXX安装有限公司
2020年3月25日
第58页共58页
附：
内部审核实施计划
XXXXXXX安装有限公司
质量、环境和职业健康安全管理体系
内部审核实施计划
JL-BGS-007
审核目的
评价公司QMS/EMS/OHSMS的运行状况；
评价公司QMS/EMS/OHSMS与标准的符合性及运行的有效性。
审核依据
GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T50430-2017和GB/T45001-2020标准；
公司质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件及体系其他文件；
公司适用的法律法规及其他要求。
覆盖产品的过程和活动
城市道路照明工程、电力工程施工所涉及的过程、部门和场所及环境、职业健康安全管理活动。
审核组组成
审核组长：
AXXX
组员：
BXXXCXXX
审核时间
2020年4月1日—4月2日
注意事项
现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
1、首、末会议：
最高管理者或其代表和受审核部门负责人及有关的管理人员参加。
2、审核活动：
按审核日程安排，被审核方有关人员在岗在位。
审核安排：
日期
时间
部门/人员
审核员
涉及的标准条款
4月
/
1日
08：
00
～
08：
30
管理层及各部门负责人
全体
首次会议
08：
30
～
12：
00
管理层
B
Q：
4.1/4.2/4.3/4.4/7.5.1/5.1.1/5.1.2/5.2/6.2/6.1.2/5.3/7.1.1/7.4/9.1/9.2/9.3/10.3
E：
4.1/4.2/4.3/4.4/7.5/5.2/6.2/7.1/7.4/6.1.2/9/10.2
S：
4.1/4.2/4.3/4.4/7.5/5.2/6.2/7.1/7.4/6.1.2/9/10.2
J:
3.2.1/3.2.2/3.3.3/3.3.4/4.1.1/4.1.2/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.3.5/11.1/12.1/12.5
13：
30
～
15：
30
工程部
A
Q：
5.3/6.2/9/7.1.3/7.1.5/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.6/8.7/9.1.3/8.1/9.1.1/10.2
E：
5.3/6.2/9/8.1/10.2/6.1.2/7.4/8.2//9.1.1/6.1.2/8.1/10.2
S：
5.3/6.2/9/8.1/10.2/6.1.2/7.4/8.2//9.1.1/6.1.2/8.1/10.2C：
J:
4.3.4/3.2.4/7.1/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/9.1/9.2/9.3/9.4/10.1-10.7/
11.1-11.5/12.3/12.5
15：
30
～
17：
00
财务部
C
E：
5.3/6.2/9/6.1.2/8.1
S：
5.3/6.2/9/6.1.2/8.1
日期
时间
部门/人员
审核员
涉及的标准条款
4月
/
2日
08：
00
～
10：
30
工程部（项目现场）
B
Q：
5.3/6.2/9/7.1.3/7.1.5/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.6/8.7/9.1.3/8.1/9.1.1/10.2
E：
5.3/6.2/9/8.1/10.2/6.1.2/7.4/8.2//9.1.1/6.1.2/8.1/10.2
S：
5.3/6.2/9/8.1/10.2/6.1.2/7.4/8.2//9.1.1/6.1.2/8.1/10.2J：
J:
4.3.4/3.2.4/7.1/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/9.1/9.2/9.3/9.4/10.1-10.7/
11.1-11.5/12.3/12.5
08：
00
～
10：
30
项目部
C
Q：
5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2
E：
5.3/6.2/9/8.1/6.1.2/8.1
S：
5.3/6.2/9/8.1/6.1.2/8.1
J：
4.3.4/3.2.4/10.7.4/6.1/6.2/6.3/12.5
13：
30
～
15：
30
行政部
A
Q：
5.3/6.2/9/7.5.3/7.1.2//7.1.3//7.1.4//9
E：
5.3/6.2/9/7.5.3/7.2/7.3/8.1/6.1.2/9/6.2
S：
5.3/6.2/9/7.5.3/7.2/7.3/8.1/6.1.2/9/6.2
J：
4.3.4/3.2.4/3.3.4/3.3.7/3.5.1/3.5.2/3.5.3/5.1/5.2/5.3/12.2/12.4/12.5
15：
30
～
16：
00
工程部（继续审核）
B
Q：
5.3/6.2/9/7.1.3/7.1.5/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.6/8.7/9.1.3/8.1/9.1.1/10.2
E：
5.3/6.2/9/8.1/10.2/6.1.2/7.4/8.2//9.1.1/6.1.2/8.1/10.2
S：
5.3/6.2/9/8.1/10.2/6.1.2/7.4/8.2//9.1.1/6.1.2/8.1/10.2
C：
4.3.4/3.2.4/7.1/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/9.1/9.2/9.3/9.4/10.1-10.7/
11.1-11.5/12.3/12.5
16：
00
～
17：
00
/
全体
审核组内部沟通
管理层及各部门负责人
末次会议
编制：
XXX审批：
XXX
会议记录
DJ-QR-008NO：
会议主题
内部审核首次会议
会议时间
2020.4.1
会议地点
会议室
主持人
XXX
参加人员
见会议签到表（附后）
会议记录：
审核组长讲话：
1.介绍审核组成员；
2.宣读内部审核计划:
目的、范围、依据和时间；（见内审工作计划表）
3.审核计划已发给各受审部门，再次征求各部门的意见和看法，是否需要调整？
各部门同意按计划执行。
4.要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作；
5.下面分组审核。
总经理讲话：
要求各部门重视这次审核工作，认真配合内审组搞好内部审核，对审核中发现的问题要认真对待，找出发生问题的原因，以利公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进。
记录人：
XXX
附：
会议签到表
会议记录
JL-BGS-008NO：
会议主题
内部审核末次会议
会议时间
2020.4.2
会议地点
会议室
主持人
XXX
参加人员
见会议签到表（附后）
会议记录：
审核组长讲话：
首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合，使公司质量、环境和职业健康安全管理体系的第一次内审得以顺利完成，并取得预定的成效，圆满地完成了审核任务，再次表示感谢！
1.宣布内部审核的结果：
a.不合格项报告及分布情况；（附表）
b.审核综述和审核结论；（见审核报告）
2.对不合格项各受审部门进行了确认无误；
3.要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施，交内审员进行验证，并附验证材料；
4.各受审部门负责人表态，表示按期完成不合格项的纠正措施。
总经理讲话：
通过这次内审，说明公司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况总的来讲是有效的，各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。
希望大家做好不合格项的整改工作，以后还将进行公司质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，望各部门做好准备。
记录人：
XXX
附：
会议签到表
内审首/末次会议签到表
JL-BGS-009时间：
2020年4月1日
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
XXX
管理层
XXX
行政部
XXX
工程部
XXX
财务部
内审首/末次会议签到表
JL-BGS-009时间：
2020年4月2日
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
管理层
行政部
工程部
财务部
不符合项报告
ST-RQ-041No:
01
受审核部门
工程部
编号
1/1
审核员
XXX
审核日期
2020.4.2
不合格事实陈述：
提供不出2018年度环境/职业健康安全相关的应急演练记录。
不符合
标准：
GB/T24001-20168.2条款
GB/T45001-20208.6条款
GB/T50430-201710.5.1.8条款
不合格类型□体系性不合格■实施性不合格□效果性不合格受审部门负责人：
XXX
不合格原因分析：
有关人员工作疏忽，未能对应急演练进行及时登记记录。
相关责任人员对标准认识不足。
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