新改规章制度Word文件下载.docx
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试验室安全卫生制度.............................第30页
试验室管理制度.................................第31页
砼试块制作管理制度.............................第33页
标准养护室管理制度.............................第34页
二、仪器操作规程
水泥恒温恒湿标准养护箱.........................第35页
水泥净浆搅拌机.................................第36页
水泥胶砂搅拌机.................................第37页
电动抗折试验机.................................第38页
水泥胶砂振实台.................................第39页
新标准法维卡仪.................................第40页
负压筛析仪.....................................第41页
雷氏夹测定仪操作规程...........................第42页
低温试验箱.....................................第43页
电热鼓风干燥箱.................................第44页
震击式标准振筛机...............................第45页
混凝土振动台操作规程...........................第46页
沸煮箱操作规程.................................第47页
箱式电阻炉操作规程.............................第48页
强制式混凝土搅拌机.............................第49页
数字式酸度计操作规程........................................................第50页
台秤操作规程.........................................................................第51页水泥压力试验机.....................................................................第52页
混凝土压力试验机.................................................................第53页
自动比表面积测定仪.............................................................第54页
含气量测定仪.........................................................................第55页
贯入阻力仪.............................................................................第56页
混凝土压力泌水仪.................................................................第57页
水泥胶砂抗压夹具.................................................................第58页
电子天平操作.........................................................................第59页
混凝土抗渗仪.........................................................................第60页
原始记录管理制度
原始记录是试验检测过程的真实记载，不允许随意更改、删除。
1、原始记录应印成一定格式的记录表，其格式根据检测的要求不同可以有所不同。
原始记录表主要应包括：
产品名称、型号、规格；
编号或批号、代表数量、生产单位或产地；
主要仪器及使用前后的状态；
检验编号、检验依据、检验项目、环境温、湿度；
检验原始数据、数据处理结果、试验日期等。
2、原始记录应字迹清楚、不得用圆珠笔填写，并有试验人员与和审核人员签名。
3、审核人必须认真审核，确保检验数据、计算结果及评定无误。
4、为及时向需方提出试验报告，试验组应及时将原始记录移交资料室，并由资料室整理保管。
5、原始记录中数据不允许随更改、删减，如需更改，应画两条平行线，并由当事人签名或加盖个人印章。
6、试验人员和审核人员必须是经当地建设主管部门统一培训、考核并获得岗位合格证书后，方可有签署权。
7、不得使用非法计量单位。
台账与检测报告的填写、编制、审核制度
1、原始记录、检验报告和台账应采用临沂市建设安全工程质量监督管理处监制的统一表格；
2、各项检验原始记录和分类台账必须真实、清晰、完整，不得任意涂改，当有笔误需要改正时，应在错误的数字上划一条或两条横杠（保持原错误的数字能看清楚），并加盖更改人的印章，将更正的数字写在其上方，涉及出厂混凝土检验记录的更改，须有化验室主任的签字；
3、质量检验数据要及时整理分析，每月有分析小结，并提示改进意见，全年有专题总结；
4、质量月报、年报要按国家统一表格填报齐全，并按规定的时间及时上报有关部门；
5、检验报告应填写完整、数据与判定准确、幅面整洁、字迹工整，并有化验室负责人或其授权人签字；
6、原始记录、台帐、检验报告应按年装订成册、专人保管。
出厂混凝土台账应由化验室专人保管一年后，移交技术档案室长期保存，其他原始记录、台账和检验报告由化验室专人保存三年。
样品管理制度
1、样品接收登记
试验室在受理委托检验时，负责对送样样品的完整性用于检测要求的适宜性进行检查，样品状况符合要求接收并登记编号。
2、样品识别
收样员应在接收样品包装上或样品瓶上作出明显标识，标识包括“未检”、“已检”、“留样”等字样。
3、样品留样
样品留样入库应有专人负责，接收后应及时登记入库，并分类存放，做到账物一致，样品室要通风干燥，具有一定的安全性。
4、样品有效期
样品保留的有效期应符合国家现行规范要求，胶凝材料的存放期应少于三个月，外加剂的存放期应不少于六个月。
5、样品处理
样品的保留超过有效期由质量负责人批准后处理，并做好处理记录。
混凝土配合比设设置控制制度
在生产过程中，由于某种原因造成混凝土拌合物不能满足要求时，需要对配合比进行调整，调整由质检组长负责按以下要求进行：
1、调整依据
1）骨料含水率、颗粒级配或粒径发生明显变化。
2）胶凝材料需水量比出现较大波动。
3）减水剂减水率发生变化。
4）混凝土坍落损失发生明显变化。
5）由于其他原因导致产生混凝土的状态不能满足施工要求。
2、调整原则
1）调整要有足够的理由和依据，防止随意调整。
2）调整时，水胶比不能发生变化，不得影响混凝土质量。
3）要做好调整记录。
3、调整方法。
混凝土拌合物不良状态
调整方法
坍落度小于要求，黏聚性和保水性合适
保持水胶比不变，增加水泥浆用量，相应减少砂石用量（砂率不变）
坍落度大于要求，黏聚性和保水性合适
保持水胶比不变，减少水泥浆用量，相应增加砂石用量（砂率不变）
坍落度合适，黏聚性和保水性不好
保持砂石总量不变，增加砂率；
或保持水胶比不变，调整胶凝材料用量，相应调整砂石用量
砂浆含量过多
减少砂率（保持砂石总量不变，提高石子用量，减少砂用量）
4、配合比调整的权限
生产混凝土配合比的调整以试配记录为基准，质检组长有以下调整权限：
1）砂率：
允许调整±
2%。
2）外加剂：
允许调整胶凝材料总用量的±
0.2%。
3）用水量：
10kg以下。
在以上允许调整范围内如仍不能满足要求，质检组长应及时向试验室主任或质量负责人汇报。
混凝土配合比设计、变更质量管理制度
1、混凝土的配合比应根据《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000的规定以及国家现行有关标准、规范的规定进行设计。
2、混凝土的配合比应根据原材料性能及混凝土的技术要求进行计算，并以试验试配结果调整后确定。
3、根据本单位常用的材料，设计出常用的混凝土配合比备用；
在使用过程中，应根据原材料情况及混凝土质量检验的结果予以调整。
但遇有下列情况之一时，应重新进行配合比设计：
1）对混凝土性能指标有特殊要求时；
2）水泥经、外加剂或矿物掺合料品种、质量有显著变化时；
3）该配合比的混凝土生产间断半年以上时。
4、为保证配合比的适应性和可靠性，常用的混凝土配合比每月至少验证三次。
5、混凝土配合比在使用过程中，应根据混凝土出厂检验结果及时进行统计分析，必要时应进行调整。
6、有关混凝土配合比设计的计算书、试配调整及相关的试验记录、原材料试验记录、常用配合比的验证记录等，必须完整齐全，及时归档备查。
检验与试验仪器设备校验管理制度
1、化验室的检验和试验仪器必须按产品标准和规程要求配置齐全，并符合有关技术标准。
2、计量仪器设备应按周期进行检定或校准，并具有有效的检定证书或校准证书，自校的仪器设备应有经企业技术主管批准的校验方法，并按规定的周期进行校验，校验要有记录和校验结果报告。
3、保证检验、试验和校准有规定的环境条件，检验和试验仪器设备应有其校准状态的标识或记录，禁止使用未经校准或检验不合格的仪器设备。
若发现仪器、设备偏离标准状态应对已测量结果的有效性进行评价。
4、检验仪器设备按照仪器设备作业指导书进行正确使用、维护和保养。
5、建立仪器设备档案，保存检验和试验仪器设备的检定、维护和使用记录。
抽查对比制度
1、按《预拌混凝土》的要求，定期向建材质量监督检验站寄（送）样品，进行对比验证检验。
2、各检验岗位人员应认真、积极参加国家或省级建材行业质检机构组织的化学分析和物理检验大对比。
3、内部抽查对比工作由化验室主任负责组织实施，按《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》规定频次对各检验岗位人员进行抽查和操作对比检验，并对抽查样品及对比结果记录清楚。
4、水泥及原材料质量检验和检验方法，严格执行相关标准，其允许误差应符合《混凝土质量控制标准》的规定。
5、抽查样品尽量抽取近期样品，对比结果作为考核员工工作质量的依据，与当月工资挂钩。
6、对比超差者应认真查明原因，采取措施，改进操作，以保证检验准确性。
7、对于连续三次对比合格率低于70%者，调离质检岗位。
质量事故报告制度
一、质量事故的定义及范围
质量事故是指违反质量管理制度和不按规定要求而造成的质量失控事件，凡发生下列情况之一者均属于质量事故。
1、进厂水泥不合格；
2、进厂水泥自检或经复验，富裕强度达不到有关规定;
3、在配制混凝土质量连续三次达不到规定的指标要求；
4、进厂原材料不符合技术条件要求，并严重影响生产和产品质量；
5、生产工艺控制不执行化验室通知（如配料、出入库管理）；
6、检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产；
7、因违反质量管理制度，工作不负责任或弄虚作假而造成大量废品或不合格品，其中原材料不合格属重大质量事故富裕强度不合格属未遂质量事故，其余为工序质量事故。
二、质量事故的处理
质量事故发生后，化验室应在总经理的领导下，按下列制度处理：
1、发生工序质量事故后,将事故现场情况调查清楚,正确填入事故记录本以便查明原因、分清责任、总结经验教训；
2、重大质量事故要以书面材料报送主管部门，工序质量事故由责任者单位负责填报“质量事故报告单”送化验室由化验室签署意见后上报领导处理；
3、对事故的责任者应责令其写出书面检查、经济制裁。
对严重失职而造成重大经济损失或不良影响者，领导要追究责任并根据情节和态度给予行政处分；
对及时排除、解决质量事故的有功人员予以表扬或奖励；
4、发生重大质量事故和未遂质量事故，应立即召开专题会议进行分析研究、查明原因、提出防范措施，即坚持“三不放过”的原则：
①不查出质量事故的原因不放过；
②不查出质量事故的责任者不放过；
③不落实改进措施不放过。
同时组织有关职工进行大讨论、查找隐患、落实措施、总结经验、吸取教训，避免类似事故再次发生；
5、化验室应建立“质量事故登记本”详细记录事故的发生，处理等情况，并定期公布单位事故发生情况，引以为戒，以促进质量管理工作。
人员培训、考核制度
1、化验室质量管理室应于每年年初制订年度培训考核计划、并报主管领导审批；
2、按计划内容如期对检验人员进行培训考核，及时做好记录并保存；
3、考核成绩与员工当月工资挂钩；
如经两次培训考核不合格者，应调离质检岗位，确保人员的责质符合要求；
4、应建立化验室人员技术档案，将化验室人员有关的技术经历、资格证书（复印件），如学历证明、技术职称证书、上岗证、以及培训考核记录等集中加以管理，作为评价人员技术素质的依据。
资料和文件管理制度
1、化验室的文件应包括本公司、本化验室制定的有关质量、质量管理文件、产品标准、方法标准、规程、规范、细则、作业指导书及其他相关文件；
2、所有化验室的文件是指导和规范质量活动的依据，必须对其加以控制，确保各部门和工作场所都能及时得到使用文件的有效版本；
3、化验室文件的编制、审核、编号、标识、发放、使用、更改、作废、回收等管理工作应严格执行质量管理手册的规定，任何人不能擅自更改；
4、使用外来文件（包括法律、法规、标准等非本企业制定的文件）时，化验室主任应会同有关部门负责人对其适用性、有效性进行审定、确认；
5、化验室所有人员都应严格执行文件管理制度的有关规定，以确保其的有效性和适用性。
标准砂及化学试剂管理制度
1、采购化学试剂和标准砂时，应有采购计划，并经主管负责人批准，计划应写明：
品名、规格、牌号、等级、执行标准、生产企业等。
2、化学试剂和标准砂进货时要按照采购计划进行验收，严禁购进和使用不符合要求的产品。
3、配置标准溶液用标准物质应为有证的标准物质或标准样品；
标准砂应在省行办指定的经销公司购买。
4、化学试剂和标准砂专人保管、专人发放、对于一些危险品和有毒药品的领取由组长亲自按规定用量向试剂保管领用，禁止个人保存。
5、药品库要防火、防潮、防晒、而且干净整洁。
档案资料管理制度
为加强档案的收集和管理，有效地保护和利用档案，制定本制度。
第一条：
公司成立档案管理领导小组，由公司经理、副经理、办公室负责人及相关档案分管负责人组成。
第二条：
公司档案分文书、会计、人事、工程等等。
办公室负责文书档案管理；
财务部负责会计档案管理；
人事员负责人事档案管理；
项目部、线算部负责工程相关档案管理，公司档案工作实行统一制度。
第三条：
档案管理员职责
（一）保守公司的机密，维护档案的完整与安全。
（二）做好所分管档案的文件、材料、图纸、资料的收集、整理、分类、归档、修复、统计、利用、保管等工作。
（三）负责编制各种规范、适用的检索工具，有条件时开展档案的编研工作。
（四）加强档案的保管，做好防火、防盗、防潮、防尘、防鼠、防蛀、防光、防污染等工作，维护档案实体的安全。
第四条：
档案管理
（一）文件的归档
1、公司下发到各部门的文件、公司领导及工作人员参加会议带回的文件均应交给办公室进行管理。
2、设计文件、图纸应在工程验收时一并移交项目部、结算部档案室统一管理。
3、会计凭证、帐本、报表在会计年度终时，由财务部进行统一整理归档。
4、人事员调离或移交，要做好人事档案的交接工作。
（二）文件、资料归档的基本要求：
1．文件正文、原稿齐全，且是加盖公章的原件；
2．文件必须客观、准确地反映公司各项活动的真实内容和历史过程；
3．文件、资料纸张整齐、清洁、完整；
4．凡公司内部产生的文件、资料归档时，必须是纸质、电子版同时归档：
5．文件资料归档时，必须填写文件移交清单，严格履行移交、接收手续。
6、各类档案负责人员，要对各自的档案进行公类、编号、立卷，编目、入柜，且需伴有相应的电子文件。
卷内文件要求排列合理，卷标题简明准确，便于管理和利用。
7、档案的销毁，须经档案管理领导小组审批，必须有监销人同时在场，批准人、监销人、销毁人在销毁单上签字，未经批准，任何部门和个人不得随意销毁档案。
第五条
档案库房的管理
（一）档案库房应坚固、安全适用，有防火、防盗、防光、防潮、防蛀等安全措施，保证符合档案管理的要求。
（二）各类档案管理人员要定期对各自负责的档案进行检查，发现破损档案应及时修补、复制或作其他技术处理，保证档案的安全、完整。
（三）接收、移出和销毁档案资料，必须严格执行有关制度，履行手续，保证帐物相符。
第六条
档案的查阅
（一）凡本公司工作人员查阅其所属业务档案，应办理登记手续；
凡外单位查阅档案者，经过档案主管单位的负责人同意，履行登记手续，方可查阅。
（二）档案资料一般不外借，确需借出利用，须经档案主管单位负责人同意，办理借阅手续，方可借出，并及时如数归还。
（三）凡查、借阅者必须爱护档案，不得撕毁、拆卷、划线、涂改、剪页等，违者必究。
（四）查、借阅者必须遵守保密制度，所查、借阅的档案、材料，未经同意，不得复制和对外公布。
配料秤计量控制制度
一、配料秤的计量标定由有资质的计量机构进行标定，标定结果符合有关规定的要求。
二、配料秤的计量偏差要求：
1、水泥±
1%
2、参加料
±
3、外加剂±
4、骨料±
2%
三、配料秤做好日常运行记录，对运行中的异常情况，停止运行，立即上报和处理。
四、设专门人员加强配料秤维护保养，保证配料秤运行正常，计量准确。
五、禁止非操作人员随意调整或触动配料秤；
发现误差超出要求时，停止使用，并由专业人员调整或修理。
计量系统的定期计量校验制度
1、混凝土搅拌站有骨料称、水泥称、粉煤灰称、水称、添加剂称五种计量称，全部采用拉式称重传感器电子计量。
2、新购入的搅拌站由设备生产厂家负责安装、调整称重传感器，计量称通过工控机进行“电子称设置”。
3、计量称的检定、校准全部在“商品砼自动化生产管理系统”软件界面中进行，新装站由质量技术监督局、设备生产厂家来人共同完成计量称的检定工作，检定合格由质量技术监督局发放计量合格证，搅拌站才能投入施工生产。
4、发生下列情形时需进行静态计量校验，并做好记录。
（一）正常生产情况下每季度不少于一次；
（二）停产1个月以上（含1个月），重新生产前；
（三）生产大方量混凝土前；
（四）发生异常情况时。
静态计量校验的加荷值应与实际生产情况相符，加荷应分级进行，分级数量不少于5级。
当静态校验结果超出法定计量部门检定误差范围时，必须找出原因，并由法定计量部门重新检定。
5、每一工作班秤量前，应对计量设备进行零点校核，并做好记录。
6、按照国家有关规定，计量称需定期进行校准；
搅拌站在外部设备或使用条件变化时，在使用电子计量称之前，必须校准电子秤。
7、搅拌站计量称的校准工作必须有此项职责和权限的人员进行，操作员对称进行校准必须在搅拌站技术人员的指导下进行。
原材料进厂检验制度
一、编制目的
为了确保进入施工现场的材料符合规范要求确保工程质量。
二、
主要引用标准
2.1《通用硅酸盐水泥》GB175-2007
2.2《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T17671-1999
2.3《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性》GB/T1346-2001
2.4《水泥比表面积测定方法勃氏法》GB/T8074-2008
2.5《混凝土用水标准》JGJ63-2006
2.6《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006
2.7《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005
2.8《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2005
2.9《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2008
二、措施及方法
原材料质量保证措施：
根据质量方针和质量目标的要求，首先从原材料的控制，选择合格的供应商，保证所有同工程质量有关的物资采购时能满足规定的要求，做到比质比价，质量第一，品质证明与物相符。
4进场的水泥对其水泥标号、出厂日期、生产厂家、数量及准用证（证书有效期）和质量证明书包括水泥强度等级、出厂日期、生产厂家、数量、安定性、细度、强度实测值（二十八天强度后补）等进行验收。
5.进场的中砂、碎石对其外观质量、产地、细度模数、级配、含泥量、泥块含量等指标进行验收。
8.对进场材料需卸到指定的地点，且按规定要求卸货，不得野蛮装卸。
9.对进场材料验收不合格的不得用于工程，并及时与供应商联系要求退货，且做好退货记录。
10.对供应商供应的材料质量情况做好记录以便以后采购时作为评价依据。
人员技术培训制度
人力资源是企业竞争力中最主要的因素，人的综合素质又是人力资源中的主要因素。
各种形式的培训是提高人员素质的有效途径，随着混凝土技术的日新月异，新产品、新技术、新装备、新材料、新工艺不断涌现，培训和学习是没有止境的。
1.培训形式：
上岗培训：
由行业主管部门和混凝土协会联合主办，通过对本行业相关法律法规、职业道德、安全知识的教育，取得上岗资格证。
技术等级培训：
由行业主管部
升级会员 