质量管理体系汇编Word格式文档下载.docx

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填料无松散、离析现象。

路面水稳基层标高、宽度、厚度、压实度、平整度、弯沉、横坡、无侧限抗压强度符合设计及规范要求。

路面面层标高、宽度、厚度、压实度、平整度、弯沉、横坡符合设计及规范要求。

桥涵地基承载力符合设计和规范要求，墩台混凝土内实外光，配筋正确，表面无蜂窝、麻面，颜色一致。

防水层、台背涵背土及附属工程符合设计和规范要求，涵洞进出口与上下游沟槽连接顺直，流水通畅，无积水淤泥。

第二节质量管理组织机构

成立以项目经理王正伟为组长，总工程师张明喜和副经理兰洪斌为副组长的质量管理领导小组，明确各级管理职责，建立严格的质量考核制度，将经济效益与工程质量挂钩。

项目部设技术部负责质量检测工作，设部长1人，专职质检工程师1人，项目部下设作业队，各队设质检员。

项目部设工地试验室，试验室配备试验室主任1人，试验工程师2人，试验员2人。

质量管理组织机构见图1。

项目经理：

王正伟

副经理：

兰洪斌、高润宝

项目总工：

张明喜

安

全

部：

李

志

财

务管理部：

张成斌

保

卫

部：

刚

试

验

室：

赵

芸

计划

合

同部：

刘荆泉

工程技术部：

潘天龙

设备物

资

部

：

李思安

结构工程师：

阿布力海提提提

麦麦提明

质检工程师：

质检员

图１　质量管理组织机构

第三节质量保证体系

1、建立三级质量体系，在施工过程中自下而上按照“自检”、“互检”、“交接检”三个检测分别实施检测任务。

配齐人员做到职能相符，实施质量一票否决制。

在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受建设单位质量监督和监理单位的监理，接受社会工程监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。

其质量保证体系见图2。

2、建立起从项目经理、施工队长到操作工人的岗位质量责任制，明确各级管理职责，建立严格的考核制度，实行优质优价政策，将经济效益与质量挂钩。

质量保证体系图

第四节质量保证措施

1.保证方案

调集有丰富施工经验的队伍，选派优秀项目经理和高素质的管理人员参与施工。

严格按照ISO9002质量体系文件建立质量台帐，做到工程质量“全过程、全方位”监控，定期检查，奖优罚劣。

积极配合监理工程师对工程质量进行监督检查，提高施工质量。

坚持“标准化、规范化、程序化”作业，实行先试验、后示范的样板工程引路制。

推广构件成品工厂化生产，施工情报信息化。

严格按照施工规范、操作程序、施工工艺施工，对重点工程定出切实可行的施工方案和针对性的措施，杜绝违章违规蛮干发生。

项目及施工队成立质量管理小组,第一管理者亲自抓。

配齐专职质检工程师和质检员，制定相应的对策和质量岗位责任制，卓有成效地推行全面质量管理和目标责任管理，从组织措施上使创部优计划真正落到实处。

坚决实行质量一票否决权。

工程质量达不到创优计划的，坚决返工重做。

2.组织保证措施

项目及施工队成立质量管理小组，第一管理者亲自抓。

坚决实行质量一票否决权，工程质量达不到要求的，坚决返工重做。

3.思想保障措施

党、政、工、团要密切配合，宣传优质建样板工程的重要意义，树立起参与建设本工程的荣誉感、责任感和使命感。

把创优工作列入各级工程会议、总结会议的重要议题，及时总结创优经验，分析解决存在问题，引导创优工作健康发展。

在评先、评模、劳动竞赛评比中把质量创优作为重要内容，实行一票否决制。

4.技术保证措施

严格按照路基、桥涵工程施工工艺和施工规范组织施工，项目进场后立即结合工程特点，制定各类工艺和技术质量标准细则。

坚持设计文件图纸会审和技术交底制度。

重点工程由总工程师、主管工程师审核；

一般工程由专业工程师审核，每份图纸必须经过两名以上技术干部审核并填写审核意见。

在严格审核的基础上由技术人员向工班进行四交底：

施工方案交底，设计意图交底，质量标准交底，创优措施交底，并有记录。

同时，应认真核对现场，并与甲方一道优化设计。

认真贯彻ISO9002标准，制定切实可行的质量检查程序，使每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程有可追溯性，要定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，以推进和改善质量管理工作，使质量管理走向国际标准化。

技术资料和施工控制资料详实，能够正确反映施工全过程并和施工同步，同时满足竣工验交的要求。

总工办公室对实施性施工组织设计的组织落实，抓好重要工艺流程、重点环节的摄影和编辑，为后续工程施工积累资料。

同设计单位、监理单位联合创优。

按规定办理各类变更设计并做到签证手续齐全。

加强专业技术工种岗位培训，提高实际操作工艺水平。

5.施工保证措施

5.1.路基施工

开工前，进行地质复查，对设计提供的地质资料进行复核。

按照施工、试验规程要求，做好各项土工试验和检测工作。

开工前首先对段落的不同土壤进行详细的调查和取样，在此基础上做好以下试验和测试工作：

进行土质分析试验，详细查清场内各种土质的范围和厚度，为施工时采取处理措施提供准确可靠的依据。

对段落内所有土样进行全面系统的物理性能指标试验和有关力学性能指标试验，以便准确地确定土壤性质和类别，为填筑压实施工提供正确的依据。

对段落内填料按重型击实标准进行击实试验及对土样进行土的液限、塑限、颗粒大小分析试验、含水量试验、土的承载比（CBR）试验、有机质含量试验、易溶盐含量试验，试验方法按现行《公路土工试验规程》执行，其试验结果以书面形式报监理工程师审批。

正式开工前，选择适当段落，进行路基填筑工艺试验。

通过土工试验和现场试验，选择合适的压实机械，确定不同填料的松铺厚度、最佳含水量，静压和振动碾压遍数、碾压速度等。

从而确定一套合理的路基填筑施工工艺参数。

确立检测手段：

路基密实度的检测，是控制路基压实质量的重要环节，也是评价工程质量和压实效果的基本手段，对于确保工程质量极为重要。

为了有效地控制压实质量，确保工程进度，检测手段要既能保证检测结果准确可靠又能满足工程进度的要求。

建立严格的检测制度：

在正式进行工程检测之前，首先要制定一套系统完整严格的检测管理制度，一是工作程序性管理制度，把一些对质量具有重要影响的工作程序用制度的形式固定下来；

二是专项质量检验、验收制度，按照“自检”、“互检”、“交接检”三个等级进行。

⑴填土路堤

a、施工时采用分层填筑方法，分层厚度根据试验路段确定的数据控制，自卸车按照设计要求卸土，推土机初平，平地机精平。

b、路基在填筑时必须按路面平行线分层控制填土标高，填方应做到分层平行摊铺，保证其压实度。

每层填料铺设的宽度，做到每侧超出路堤设计宽度30CM，以保证修整路基边坡后的路堤边缘有足够的压实度，每层填料的松铺厚度严格控制在《公路路基施工技术规范》（JTGF10-2006）内。

C、加宽旧路堤时，沿旧路堤边坡挖成向内倾斜2%-4%的台阶，再选用透水性较好的材料进行分层填筑。

D、路基施工注意新路基与老路基的衔接压实处理，衔接处用透水性良好的砾类土材料填筑，均匀压实。

当拓宽路基的宽度不足一个压实宽度时，采用超宽填筑或翻挖老路基等措施，路基填筑、压实施工完毕后，进行削坡处理，形成最终的路基断面，严禁出现贴坡现象。

⑵借土填筑

a、借土填筑的土源在取用之前均应进行土质的试验，只有符合填土质量要求的土源才能进行使用。

对填料的密度、含水量、最大干密度进行检测，压实过程中对填料的含水量严格控制，当天然含水量超过最佳含水量1%时，采取相应的处理措施，使填料含水量降到最佳含水量后进行压实，压实后检测压实度是否符合要求。

b、借土填筑按照监理工程师批准的取土场进行取土，在取土前清除表土和不适宜材料，取土完成后对取土坑进行整修，确保不妨碍周围地区的自然排水。

c、借土运输过程中不得损害环境和原有道路。

施工时采取必要措施防止施工中的染料、油料、沥青、污水、废料和垃圾等有害物质对河流、水渠等水资源和植被以及原有沥青路面的污染，防止扬尘、汽油等物质对环境空气的污染，把施工队环境、空气和居民生活的影响减少到最小和法规允许的范围内。

d、路基拓宽部分，按照老路顶面高程和路基横断面控制各项指标。

⑶压实控制

a碾压前，要检测土的含水量，确保填料的含水量处于最佳状态。

当含水量超出最佳含水量时，采用翻晒或洒水进行调整。

b开始碾压时，先用压路机对松铺土表面静压，然后再用压路机碾压。

压实作业的施工顺序为：

先压路基边缘，后压路基中间。

碾压施工中，压路机往返行驶的轮迹重叠一部分，振动压路机重叠二分之一轮。

压实作业做到无偏压、无死角、碾压均匀。

c碾压工作的组织要以数据为依据，以尽可能小的压实功能获得良好的压实效果为目的，注意以下要点：

压实机具先轻后重,以便能适逐渐增长的土基强度。

碾压速度宜先慢后快，以免引起疏松土推挤拥起。

压实机具的运行线路一般直线段要从路缘向路中心，再从中心向两旁顺次碾压，以使形成路拱。

弯道设有超高坡度时，由低一侧向高一侧碾压，以便形成单向超高坡度。

碾压时，相邻轮迹重叠1/2避免土基产生不均匀沉陷。

经常注意并检查土的含水量及压实度，并采取相应措施。

d始终做到“五保证、五不压”，即：

五保证：

保证压够遍数、保证不漏压、保证压到边、保证压到结合部、保证及时碾压。

五不压：

铺土超厚不压、含水量过大过小不压、土料有杂质不压、平面不平整不压、有超粒径不压。

5.2.桥梁工程

加强测量、试验、检测等基础性技术工作调遣技术水平高、操作熟练的技术人员组成精干的测量、试验、检测队伍，制定详细的、切实可行的、具有可操作性的技术管理工作制度，做到工作有标准，检查按标准。

装备先进的测量、试验、检测仪器，用科学的手段保障工程质量。

加强桥涵基础隐蔽工程的质量检查。

基础钢筋工程、混凝土工程等上道工序检查合格后再进行下一步施工，钻孔桩基础施工确保孔深、孔径、沉碴厚度、混凝土品质等符合设计规范要求，施工中对每道工序严格检查，施工完后，由第三方采用无损检测技术进行检测。

钻孔桩基础采用旋挖钻机施工时，核查地质资料，对照地质钻探资料检查孔内水头高度、泥浆稠度和孔内水位变化，取碴时及时补水并分析泥浆颜色，碴样是否与提供的地质钻探资料相符，发现异常及时处理。

控制钢筋质量严把材料关，钢筋有出厂质量合格证书和试验报告单，并作机械性能试验，对进场的钢筋进行抽验，遵守“先试验，后使用”的原则，对力学性能差、严重锈蚀、麻坑、裂纹夹砂和夹层以及其它不符合规范的钢筋，坚决不予验收、使用。

严格控制钢筋的加工质量，保证钢筋的绑扎和焊接质量，加强对加工后的钢筋存放管理。

桥梁墩、台模板自行加工制作或由信誉好的有资质的专业厂家定做，采用大块整体钢模，确保不漏浆、不跑模，几何尺寸符合精度要求。

混凝土工程原材料质量控制：

把好水泥、碎石、砂等原材料关，坚决做到不合格材料不验收、不使用。

混凝土工程不使用有侵蚀性的水。

混凝土振捣要求：

混凝土浇注中，采取定人定岗负责振捣。

插入式振动器振动的移动间距，不超过振动器作用半径的1.5倍，与侧模保持5～10cm；

插入下层混凝土5～10cm，使上、下层良好结合。

振捣时间一般为20～30秒左右。

5.3路面工程

5.3.1路面底基层

正式开工前，选择适当段落，进行填筑工艺试验。

通过土工试验和现场试验，选择合适的压实机械，确定不同填料的松铺厚度、最佳含水量，静压和振动碾压遍数、碾压速度等，从而确定一套合理的施工工艺参数。

在施工中加强对填料的继配，压实度控制为重点，保证施工质量。

5.3.2路面基层

在施工中严格按照试验段确定的施工工艺流程进行施工，加强对原材料的监控，水泥计量的控制，及施工现场的厚度、平整度、强度、压实度的控制。

5.3.3沥青面层

热拌沥青混合料配合比设计要严格按JTJF40-2004《公路沥青路面施工技术规范》的步骤进行。

配合比的设计按“目标配合比设计阶段、生产配合比调整阶段、生产配合比验证阶段”三阶段进行。

施工中应加强对以下几个方面的控制：

基层强度、平整度、高程的检查与控制。

沥青材料的检查与试验。

集料的级配、沥青混和料配合比设计和试验。

路面施工机械设备配置与组合。

沥青混和料的运输及摊铺温度控制。

沥青混和料的摊铺厚度控制。

沥青混和料的碾压与接缝施工。

第五节质量保证制度

本项目部严格按ISO9002标准进行质量管理，将质量管理纳入标准化、规范化，做到施工过程中每个环节都处于受控状态，每个过程都有《质量记录》，施工全过程实现可追溯性。

在施工中制定全面质量管理工作规划，超前探索和解决施工中的关键质量问题，消除质量通病，开展群众性的QC小组活动，强化全员质量意识。

用工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。

在施工中要做到事先预防、检验，把全面质量管理的方法切实应用到施工生产的全员、全过程中去。

完善制度，狠抓落实，制度落实是保证工程质量的主要途径，在质量管理工作中，我们将贯彻执行以下制度：

工程测量双检复核制度；

质量责任挂牌制度；

质量评定奖罚制度；

质量定期检查制度；

质量报告制度；

重点工程控制制度；

认真接受质监站、甲方及监理单位的监督检查,并自始至终密切配合、严格服从的制度；

工程质量检查制度，具体包括以下五项：

隐蔽工程检查制度；

工程质量“三检”制度；

定期工程质量检查制度；

不定期质量检查制度。

施工过程中自觉进行自检、互检、交接检，并定期不定期地组织质量检查，严格奖罚制度，确保目标实现。

凡属隐蔽工程项目，首先施工队、项目经理部逐级进行检查，检验合格后会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格，双方签字。

任何一项工程完工后，都要进行质量检测，验收检测在项目经理部内部分两级进行，先由施工队进行全面检测，并认真作好记录，确认质量合格后交项目经理部质检工程师审查，并由项目经理部进行检测，确认合格后报监理工程师“复检”或“审批”。

第六节主要部室及人员职责

1.项目经理

1.1.认真贯彻本企业管理方针，对集团公司、公司的管理体系在本工程有效实施负责，建立并落实本项目部管理责任制。

1.2.受企业第一管理者的委托，对本工程最终达到符合设计，满足合同要求，符合验评标准和本项目的管理目标负责。

1.3.认真执行集团公司《管理手册》、《程序文件》，配备足够的人力、物力资源，保证整个工程项目的管理符合要求。

1.4.对上级管理评审意见，负有在本部贯彻、执行、落实、检查的责任。

1.5.负责领导所承担工程的《管理计划》的编制和全面实施；

对本项目全体员工“三标”教育和培训负责。

2.总工程师

2.1.项目总工程师是本工程技术工作的总负责人，对本工程的技术管理、技术规范、规程和作业指导书的正确使用等负全面技术责任。

组织对质量、环境、职业健康安全管理目标的策划。

2.2.在项目经理的领导下，具体负责质量管理，组织管理计划的编制，领导、检查、督促质量体系文件的有关技术、标准等日常工作的实施。

2.3.负责本工程施工技术方案、施工方法和特殊工序施工过程的审定。

组织质量、环境、职业健康安全管理方针、目标的贯彻执行及绩效评估。

2.4.负责不合格品的控制和处理审定；

负责纠正和预防措施的审核。

2.5.负责掌握有关质量技术标准、办理变更设计等事宜。

2.6.负责图纸发放、图纸复印审批、图纸审核、变更审报工作。

3.副经理

副经理兰洪斌负责本项目的预制场、路基、桥涵、混凝土拌合站的生产任务，组织开展日常质量管理工作，保证各项与质量有关的活动在受控状态下进行。

对管理计划、作业指导书的贯彻实行对项目经理负直接责任。

4.安全部

安全部是管理计划和质量体系贯彻实施业务主管部门，除集团公司《程序文件》和《管理手册》已明确的各项职责应负责完成外，针对本工程的关键环节，重点抓好以下工作：

4.1在项目总工程师的领导下，开展好项目部的环境、职业健康安全管理工作；

4.2负责环境因素的识别、评价，对重要环境因素制定管理方案；

4.3负责危险源的调查、分析、评价，确定重大危险源，制定管理方案；

4.4负责对施工人员进行环境保护有关法律法规要求的教育学习；

增强全体员工的环境保护意识，促进环境保护工作有效开展。

4.5负责收集国家、行业、地方政府、业主有关的质量、环境、职业健康安全法律、法规和其它要求，并建立获取渠道；

4.6负责对质量、环境、职业健康安全管理体系文件、资料的管理进行分类、归档、保存；

4.7负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件的管理控制工作；

4.8组织并参与质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制的检查监督、考核、评价。

按规定及时向上级管理部门上报工程质量情况、安全生产情况、质量报表；

4.9参加质量、安全事故的调查、分析、处理,实施纠正、预防措施；

5.工程技术部职责

负责按集团公司《管理手册》和《程序文件》规定的各要素职责在本项目实施。

特别对施工过程中的“特殊工序控制”在本单位切实抓好落实。

5.1在总工程师的领导下，负责项目施工技术、科技、测量、试验及计量管理工作，组织贯彻实施国家、行业技术规范，计量法律、法规、规章在项目上的应用；

5.2协助分管领导综合平衡项目资源及生产要素的协调调度，掌握项目部生产动态，并适时传递给项目部及相关部门，传达项目部领导对施工生产的各项指示；

5.3负责管理计划编制、施工过程控制、过程检验和试验、防护和交付、服务、进货检验和试验、检验测量和试验设备控制、检验和试验状态、统计技术程序，并监督贯彻实施。

负责制定相应的质量、环境、职业健康安全影响方面的潜在紧急情况应急预案；

5.4指导、监督、考核评价项目施工技术干部及项目测量队、试验室工作；

5.5参与劳务方评价及内部质量审核，做好本部门技术文件和资料的控制；

协助物资、设备科做好材料采购、顾客提供产品控制、产品标识和可追溯性以及搬运贮存程序的运行；

协助质检室做好最终检验和试验以及不合格品的控制程序的运行，负责质量、环境、职业健康安全管理改进信息的收集、提供、并参与分析和制定纠正、预防措施；

5.6负责编制项目材料月、季需用量计划表；

6.计划合同部职责

6.1负责制定签订合同前及合同修改评审程序，并监督贯彻执行。

6.2参与内部质量审核，做好本部门文件和资料及质量记录的控制，对本部门出现的内审不合格项负责制定纠正预防措施。

6.3编制项目部月、季、年施工生产计划，以及计划完成情况的统计收集整理。

编制项目材料总需用量。

6.4负责项目部内部经营承包合同及合同的签定、保管并监督实施。

组织相关科室对分包方进行评价，并确定分包方证件的真实性。

7.物资设备部职责

7.1在项目经理领导下负责项目的物资管理工作，制定物资管理办法，并监督实施；

7.2负责落实材料采购、产品控制、产品标识和可溯性、搬运贮存程序，并监督实施。

负责按程序对供方进行评价、选择和控制，并提供采购、检查和记录工作情况；

负责确定采购产品的验证方式及采购产品的外观规格、尺寸的验证、设备的使用和维护；

参与环境因素、危险源的识别、评价，并制定相应的管理方案；

7.3参与管理计划编制、合同评审及内部质量审核，做好本部门的文件及质量记录的控制；

协助工程技术部做好施工过程控制，进货检验和试验、检验和试验状态、统计技术程序的运行；

对本部门内审出现的不合格项制定纠正和预防措施；

7.4负责项目部物资采购工作；

7.5认真贯彻上级设备管理规章制度、操作规程、技术规范、技术标准、经济技术定额等；

7.6负责制定本项目设备使用计划，严格按ISO9002标准管理使用设备，按规定对设备进行各级维护、保养，并做好记录；

7.7加强设备修理，合理储备设备配件，做好本项目设备修理及配件管理工作；

7.8建立健全项目设备基础资料管理制度，完善档案、台帐，检查督促司机认真填好司机手册，负责项目部统计报表工作；

7.9制定本项目设备管理标准及奖惩办法，调动司勤人员的积极性；

9.综合事务部职责

9.1负责项目部行政综合性工作计划、报告、总结以及项目领导授意的其它文稿的拟写工作。

负责质量、环境、职业健康安全相关方来往文件的归口管理；

负责与各职能部门联系、交流相关信息，制定相关的改进措施；

9.2做好本部门的文件资料控制和质量记录；

参与内部质量审核和管理计划编制程序；

负责制定本部门内审不合格项的纠正和预防措施，并贯彻执行；

9.3负责接收、整理、保管文书等档案，对项目部下发文件资料质量负责；

9.4负责以标准化为主要内容的企业管理工作以及现代化管理方法的总结、推广和应用工作；

9.5负责项目部对内、对外宣传报道工作，做好工地宣传内容及活动；

9.6统一文件的管理标准，加强对文件有效性的控制工作；

9.7负责本项目部产生的文件管理、打印、标识、发放；

10.财务管理部职责

10.1组织实施本项目部资金、成本、财务预决算管理、融通、筹措生产经营所需资金，严格成本费用开支、确保各项上交指标的完成。

10.2正确处理好项目与内外部各方面的财务关系，依法进行会计核算和会计监督，对本单位的资产管理和财经纪律实施监督，并对重大的资产流失和财务违纪行为负责。

10.3参与编制和贯彻执行单位年度经营规划和生产经营计划，制定和执行内部财务管理办法，定期进行经济活动分析，建立健全内部会计管理制度，确保财务工作标准化、规范化。

11.质检工程师职责

11.1认真贯彻执行招标文件，贯彻执行业主、监理和公司发布的各项技术规程、施工规范，负责项目工程质量的核定工作，并对其工作质量负责，保证其准确率。

11.2纠正违章施工，必要时下达临时停工令并及时报主管领导处理。

参加样板工程鉴定。

11.3参加施工项目工程质量的定期检查、施工中间检查以及工序间交接检查。

督促检查“三检制”落实情况，加强对相关部门的质量检查指导，发现质量记录无填写及填写不及时罚相关部门负责人与相关人员进行处罚。

11.4负责做工程项目的质量总结和统计报表工作。

建立分项、分部、单位工程质量台帐，工作质量奖罚台帐及其它台帐。

11.5检查工程材料质量，制止使用不合格材料。

11.6参加工程设计图纸会审及设计交底。

11.7参加项目工程质量事故的处理。

11.8保证项目工程质量评定的真实性、准确性、及时性。

11.9及时上报年、季、