饲料质量安全管理规范示范企业现场验收表Word文档格式.docx

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完全符合为10分；

基本符合为6-9分；

不符合0-5分；

不涉及细目不计分。

公式计算如下：

A=（Z/（∑-B））×

10

A—评价分数;

Z—总分数；

∑—细目总数；

B—不涉及细目总数。

计算结果：

评价分数保留小数点后一位。

七、验收结论

1.评价分数大于等于90分（A≥90）的通过现场验收，90分以下的未通过。

2.在验收过程中，如企业在原料采购与管理、生产过程控制、产品质量控制等重要评价项目中存在重大缺陷的，应评定为未通过现场验收。

3.在验收过程中，如企业不符合生产许可条件要求或存在其他违法违规行为的，应终止验收。

表1现场验收专家组成员及现场验收意见

现场验收专家组人员组成

姓名

职务/职称

工作单位

签字

地方饲料管理部门人员

验收细目统计

细目总数

（个）

不涉及项

总分数

评价分数

110

总体评价

现场验收结论

通过现场验收□

未通过现场验收□

专家组组长签字：

年月日

申请验收

企业意见

□同意现场验收结论

□不同意现场验收结论，具体理由如下：

企业负责人签字：

（公章）

年月日

表2

饲料质量安全管理规范示范企业现场验收细目表

一、原料采购与管理

验收内容

验收方法

验收项目

验收细目及标准

存在问题

验收结果

分值（0-10分）

不涉及

（1）

原料

供应商

评价

1.询问企业相关人员如何进行供应商评价。

2.查阅企业的原料供应商评价和再评价制度、供应商评价记录、合格供应商名录。

3.抽查库存原料或出入库记录对供应商评价和再评价制度执行情况进行对照检查。

供应商评价和

再评价制度

1.有供应商评价和再评价制度。

供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。

制度内容应当完整、合理，符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。

原料供应商

评价记录

2.有原料供应商（原料生产企业）评价记录。

从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。

记录信息应当客观、完整、真实，评价内容和评价结论符合评价制度的规定。

3.有原料供应商（原料经销商）评价记录。

从原料经销商采购的，供应商评价记录应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。

4.企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构除了本企业的供应商评价记录之外，还应当复制、保存总公司提供的相应的供应商评价记录。

供应商评价记录的要求同第2和（或）3款。

合格供应商名录

5.有合格供应商名录。

合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、评价日期等信息。

名录信息应当齐全、客观、完整、真实。

6.企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构除了本企业的合格供应商名录之外，还应当复制、保存总公司提供的相应的合格供应商名录。

合格供应商名录的要求同第5款。

人员素质

7.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程。

（2）

原料验收与查验

检验

1.查阅原料采购验收制度和原料验收标准。

2.询问企业相关人员是否在制定原料验收标准过程中考虑原料中相关的风险因素。

3.询问企业人员查验和检验的具体内容。

4.对于实施行政许可或注册管理的国产（进口）原料，抽查原料查验记录。

对于不需行政许可的原料，查阅原料供应商提供的质量检验报告是或自行检验结果或委托检验报告，抽取库存原料或出入库记录进行对照检查。

5.抽查原料的主要卫生指标定期检测结果及原料安全性评价报告。

委托检测的，查看受委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件。

原料采购验收

制度

8.有原料采购验收制度。

原料采购验收制度应当规定采购验收流程、查验要求、检验要求、原料验收标准、不合格原料处置、查验记录等内容。

原料验收标准

9.建立原料验收标准，并涵盖所有使用的原料。

原料验收标准应当规定原料的通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等内容，卫生指标验收值应当符合有关法律法规和国家、行业标准的规定。

国产原料查验

10.企业采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，应当逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证。

无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。

有原料查验记录。

原料查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。

记录信息应当客观、完整、真实。

进口原料查验

11.企业采购实施登记或者注册管理的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，应当逐批查验进口许可证明文件编号。

无进口许可证明文件编号的，或者经查验进口许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。

查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。

原料质量检验

12.企业采购不需行政许可的原料的，应当依据原料验收标准逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告。

不符合原料验收标准的，不得接收、使用。

企业应当保存原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告。

有关信息应当完整、真实。

13.无质量检验报告的，企业应当逐批对原料的主成分指标进行自行检验或者委托检验。

原料安全控制

14.企业应当每3个月至少选择5种原料，自行或者委托有资质的机构对其主要卫生指标进行检测，根据检测结果进行原料安全性评价，保存检测结果和评价报告。

实施委托检测的，有委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件。

15.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程。

（3）

原料进货

台账

查阅原料进货台账，与原料出入库记录进行对照检查。

原料进货台账

16.有原料进货台账。

原料进货台账应当包括原料通用名称及商品名称、生产企业或者供货者名称、联系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查验或者检验信息、进货日期、经办人等信息。

台账信息应完整、真实。

台账保存期限不少于2年。

（4）

原料仓储

管理

1.查阅原料仓储管理制度、出入库记录、长期库存原料质量监控制度。

2.询问企业相关人员如何制定库位规划以及长期库存原料如何监控，抽查监控记录。

3.查看大宗原料库、热敏原料库、危险化学品库和药物饲料添加剂库的现场管理情况。

4.检查原料的垛位标识卡。

原料仓储管理

17.有原料仓储管理制度。

原料仓储管理制度应当规定库位规划、堆放方式、垛位标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、库房安全、出入库记录等内容。

原料出入库记录

18.有原料出入库记录。

原料出入库记录应当包括原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或者代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息。

原料垛位标识卡

19.有原料垛位标识卡。

原料垛位标识卡应当标明原料名称、供应商简称或者代码、垛位总量、已用数量、检验状态等信息。

标识卡上记录的信息应完整、清晰。

原料现场管理

情况

20.原料仓储应做到“一垛一卡”。

原料库应当保持通风干燥，垛位间距、垛高、堆放方式合理，并明确标识。

库房内不应堆放与生产无关的原料和其他物品。

原料库现场干净整洁。

热敏原料管理

21.维生素、微生物和酶制剂等热敏物质的贮存温度符合标签上的贮存要求，有满足要求的温度监控设施。

原料应当分类整齐码放、有明确标识。

现场干净整洁。

热敏原料温度

监控

22.有温度监控记录。

温度监控记录应包括设定温度、实际温度、监控时间、记录人等信息。

监控中发现实际温度超出设定温度范围的，企业应当采取有效措施及时处置。

危险化学品管理

23.按危险化学品管理的亚硒酸钠等饲料添加剂有独立的贮存间或贮存柜。

有清晰的警示标识，采用双人双锁管理。

药物饲料添加剂管理

24.药物饲料添加剂应当有独立的贮存间。

长期库存原料

质量监控制度

25.有长期库存原料质量监控制度。

长期库存原料质量监控制度应当规定监控方式、监控内容、监控频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、监控记录等内容（含立筒仓原料）。

质量监控记录

26.有长期库存原料质量监控记录。

长期库存原料质量监控记录应当包括原料名称、监控内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、监控人等信息（含立筒仓原料）。

27.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程。

二、生产过程控制

验收

内容

（5）

生产基础

文件

查阅工艺设计文件、生产工艺参数及相关资料。

工艺设计文件

28.有工艺设计文件。

工艺设计文件应当包括生产工艺流程图、工艺说明和生产设备清单等内容。

上述文件应能准确、全面反映企业实际生产条件。

生产工艺参数

29.粉碎工艺设定筛片孔径；

混合工艺设定混合时间；

制粒工艺设定调质温度、蒸汽压力、环模规格、环模长径比、分级筛筛网孔径；

膨化工艺设定调质温度、模板孔径。

上述工艺参数设定应科学合理，符合生产实际需要。

（六）

生产管理

1.查阅生产岗位操作规程和生产记录。

2.检查生产车间各岗位的现场管理情况。

3.检查并询问各岗位操作工对本岗位操作规程的熟悉程度。

4.查阅生产配方，以及生产配方中添加比例小于0.2%的原料预混合记录。

岗位操作规程

及执行情况

30.有小料配料岗位操作规程，规定小料原料的领取与核实、小料原料的放置与标识、称重电子秤校准与核查、现场清洁卫生、小料原料领取记录、小料配料记录等内容。

规程内容应当合理、符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。

岗位操作工应当熟悉本岗位操作规程。

31.有小料预混合岗位操作规程，规定载体或者稀释剂领取、投料顺序、预混合时间、预混合产品分装与标识、现场清洁卫生、小料预混合记录等内容。

32.有小料投料与复核岗位操作规程，规定小料投放指令、小料复核、现场清洁卫生、小料投料与复核记录等内容。

33.小料配制间原料摆放整齐，并明确标识，现场干净整洁，小料预混合和小料投料现场干净整洁，没有可能影响产品质量安全的风险隐患。

34.有大料投料岗位操作规程，规定投料指令、垛位取料、感官检查、现场清洁卫生、大料投料记录等内容。

大料投料现场干净整洁，没有可能影响投料安全的隐患。

35.有粉粉碎岗位操作规程，规定筛片锤片检查与更换、粉碎粒度、粉碎料入仓检查、喂料器和磁选设备清理、粉碎作业记录等内容。

36.有中控岗位操作规程，规定设备开启与关闭原则、微机配料软件启动与配方核对、混合时间设置、配料误差核查、进仓原料核实、中控作业记录等内容。

37.有制粒岗位操作规程，规定设备开启与关闭原则、环模与分级筛网更换、破碎机轧距调节、制粒机润滑、调质参数监视、设备（制粒室、调质器、冷却器）清理、感官检查、现场清洁卫生、制粒作业记录等内容。

38.有膨化岗位操作规程，规定设备开启与关闭原则、调质参数监视、设备（膨化室、调质器、冷却器、干燥器）清理、感官检查、现场清洁卫生、膨化作业记录等内容。

39.有包装岗位操作规程，规定标签与包装袋领取、标签与包装袋核对、感官检查、包重校验、现场清洁卫生、包装作业记录等内容。

包装现场干净整洁。

40.有生产线清洗操作规程，规定清洗原则、清洗实施与效果评价、清洗料的放置与标识、清洗料使用、生产线清洗记录等内容。

清洗料的放置和标识与规程中的规定相符。

生产记录表单

41.有小料原料领取记录，包括小料原料名称、领用数量、领取时间、领取人等信息。

有小料配料记录，包括小料名称、理论值、实际称重值、配料数量、作业时间、配料人等信息。

有小料预混合记录，包括小料名称、重量、批次、混合时间、作业时间、操作人等信息。

有小料投料与复核记录，包括产品名称、接收批数、投料批数、重量复核、剩余批数、作业时间、投料人等信息。

42.有大料投料记录，包括大料名称、投料数量、感官检查、作业时间、投料人等信息。

43.有大料配料记录，包括配方编号、大料名称、配料仓号、理论值、实际值、作业时间、配料人等信息。

有中控作业记录，包括产品名称、配方编号、清洗料、理论产量、成品仓号、洗仓情况、作业时间、操作人等信息。

44.有粉碎作业记录，包括物料名称、粉碎机号、筛片规格、作业时间、操作人等信息。

有制粒作业记录，包括产品名称、制粒机号、制粒仓号、调质温度、蒸汽压力、环模孔径、环模长径比、分级筛筛网孔径、感官检查、作业时间、操作人等信息。

有膨化作业记录，包括产品名称、调质温度、模板孔径、膨化温度、感官检查、作业时间、操作人等信息。

45.有包装作业记录，包括产品名称、实际产量、包装规格、包数、感官检查、头尾包数量、作业时间、操作人等信息。

有标签领用记录，包括产品名称、领用数量、班次用量、损毁数量、剩余数量、领取时间、领用人等信息。

46.有生产线清洗记录，包括班次、清洗料名称、清洗料重量、清洗过程描述、作业时间、清洗人等信息。

有清洗料使用记录，包括清洗料名称、生产班次、清洗料使用情况描述、使用时间、操作人等信息。

原料预混合

47.企业应当对生产配方中添加比例小于0.2%的原料进行预混合。

预混应使用专用混合机，混合机（含混合机缓冲仓）与物料接触部分使用不锈钢制造。

原料预混合间现场干净整洁，无粉尘积垢。

（7）

防止污染

措施

1.抽查含药物饲料添加剂产品的生产计划。

2.询问相关人员生产线如何清洗,清洗料如何处置。

抽查生产线清洗记录。

3.在小料配料间，查看盛放小料及中间品的器具或包装物。

4.停机状态下查看混合机、配料仓溜管等生产设备的清洗效果。

5.查看生产现场。

防止交叉

污染措施

48.企业应当合理制定生产计划，遵循“无药物的在先、有药物的在后”原则。

生产含有药物饲料添加剂的产品后，生产不含药物饲料添加剂或者改变所用药物饲料添加剂品种的产品的，应当对生产线进行清洗。

49.清洗料回用时，应当明确标识并回置于同品种产品中。

盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、含有药物饲料添加剂的产品及其中间产品的器具或者包装物应当明确标识，不得交叉混用。

设备定期清理，及时清除生产设备及管线中残存料、粉尘积垢等残留物。

防止外来污染

50.生产车间应当配备防鼠、防鸟等设施，地面平整，无污垢积存。

生产现场的原料、中间产品、返工料、清洗料、不合格品等应当分类存放，清晰标识。

保持生产现场清洁，及时清理杂物。

规范使用润滑油、清洗剂。

不使用易碎、易断裂、易生锈的器具作为称量或盛放用具。

不在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。

51.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程。

（八）

配方管理

1.查阅配方管理制度。

2.询问企业配方设计相关人员，了解其对饲料法规及限制性规定（如《饲料和饲料添加剂管理条例》、《饲料添加剂品种目录》、《饲料原料目录》、《饲料添加剂安全使用规范》、《饲料药物添加剂使用规范》等的熟悉程度。

3.询问企业相关人员配方管理流程，并在中控室或配料间抽查配料单。

配方管理制度

52.有配方管理制度。

配方管理制度应当规定配方设计、审核、批准、更改、传递、使用等内容。

制度内容应当合理、符合企业生产实际，具有可操作性并有效执行。

配料单应当体现配方管理制度的相关规定。

53.企业配方设计相关人员应当熟悉饲料法规及限制性规定。

配方设计应当符合相关法律法规的规定。

（九）

标签管理

1.查阅产品标签管理制度、抽查产品标签。

2.查看产品标签专人专库\专柜管理情况。

3.查阅产品标签领用记录，询问标签保管员标签领用程序的有关事宜。

4.有散装料运输的企业，查看随车附具的产品标签格式。

产品标签管理

54.有产品标签管理制度。

产品标签管理制度应当规定标签的设计、审核、保管、使用、销毁等内容。

制度内容应当符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。

产品标签内容应当符合《饲料标签》标准的规定。

产品标签应当专库（柜）存放，摆放整齐，专人管理。

（10）

混合时间

确定和混合均匀度验证

1.查阅最佳混合时间实验记录，混合均匀度验证记录。

2.询问相关工作人员如何确定产品的最佳混合时间。

产品最佳混合

时间确定

55.有最佳混合时间实验记录。

最佳混合时间实验记录应当包括混合机编号、混合物料名称、混合次数、混合时间、检验结果、最佳混合时间、检验日期、检验人等信息。

产品混合均匀度定期验证

56.每6个月按照产品类别（添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料、精料补充料）进行至少1次混合均匀度验证。

混合机发生故障经修复投入生产前，应当进行混合均匀度验证。

有混合均匀度验证记录。

混合均匀度验证记录应当包括产品名称、混合机编号、混合时间、检验方法、检验结果、验证结论、检验日期、检验人等信息。

57.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程。

（11）

生产设备及辅助系统

1.查阅生产设备管理制度、关键设备操作规程。

2.抽查设备档案、设备维护保养记录、维修记录。

3.查看计量秤、地磅、压力表等测量设备的检定合格证。

4.询问相关人员如何保养设备。

生产设备管理

58.有生产设备管理制度。

生产设备管理制度应当规定采购与验收、档案管理、使用操作、维护保养、备品备件管理、维护保养记录、维修记录等内容。

生产设备档案

59.有生产设备档案。

关键生产设备档案应当包括基本信息表（名称、编号、规格型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日