人民医院外科病房楼项目可行性研究报告.docx
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人民医院外科病房楼项目可行性研究报告
第一章总论………………………………………………1
第一节项目名称及承办单位…………………………1
第二节可研工作依据和范围…………………………2
第三节建设单位概况…………………………………2
第四节可行性研究结论………………………………4
第五节主要技术经济指标……………………………5
第二章项目提出背景和建设必要性……………………6
第一节项目提出背景…………………………………6
第二节项目建设必要性………………………………7
第三章建设条件与建设地址……………………………9
第一节建设地区概况…………………………………9
第二节建设地址………………………………………9
第三节自然条件………………………………………10
第四节基础配套设施条件……………………………11
第四章工程技术方案……………………………………13
第一节建设规模………………………………………13
第二节总图设计………………………………………13
第三节建筑设计………………………………………15
第四节结构设计………………………………………17
第五节配套工程设计…………………………………18
第五章环境保护…………………………………………32
第六章节能………………………………………………35
第七章职业安全卫生与消防……………………………37
第一节职业安全与卫生………………………………37
第二节消防……………………………………………37
第八章施工计划与工程管理……………………………39
第一节施工计划………………………………………39
第二节工程管理………………………………………39
第三节项目招标………………………………………40
第九章组织机构与劳动定员……………………………41
第十章投资估算与资金筹措……………………………43
第一节估算依据与说明………………………………43
第二节投资估算………………………………………43
第三节资金筹措………………………………………44
第十章经济和社会效益评价……………………………45
第一节编制依据………………………………………45
第二节经济效益分析…………………………………45
第三节财务盈利能力分析……………………………47
第四节盈亏平衡分析…………………………………47
第五节敏感性分析……………………………………48
第六节评价结论………………………………………48
第七节社会效益………………………………………48
附件附图
1、企业法人营业执照
2、供水证明
3、供电证明
4、供气证明
5、环保证明
6、资金证明
7、山东省建设项目招标方案
8、区域位置图
9、现状图
10、总平面布置图
第一章总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
人民医院综合病房大楼项目
二、项目建设性质
扩建
三、项目建设单位
单位名称：
市人民医院
第二节可研工作依据和范围
一、可行性研究依据
1、gm市人民医院与山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目经济评价方法与参数》
4、建设单位提供的有关资料
5、有关部门提供的资料和证明等
二、可行性研究范围
1、建设概况
2、项目建设背景及必要性
3、建设条件与建设地址
4、工程技术方案
5、组织管理与劳动定员
6、环境保护与职业安全卫生、消防、节能
7、施工计划与工程管理
8、投资估算与资金筹措
9、经济社会效益分析
第三节建设单位概况
一、单位简介
gm市人民医院是一所集医疗、教学、科研和预防保健于一体的国家二级甲等医院、全市的医疗中心。
医院位于gm市镇府街77号，医院占地面积近百亩，固定资产12915多万元，医疗用房30587平方米，设科室52个，开放床位550张，现有干部职工659人，2005年门诊量24万多人次，出院病人1.8万多人次。
医院先后荣获爱婴医院、首批全国百姓放心示范医院、山东省卫生行业文明单位、山东省医疗保险定点医疗机构目标规范化管理先进单位、潍坊市十佳医院等称号，是潍坊医学院、莱阳卫校、益都卫校、青岛第二卫校的教学医院、gm市城镇职工基本医疗保险定点医院、新型农村合作医疗定点医院。
医院坚持走科技兴院之路，把人才培养放在突出位置，在加强院内技术培训的同时，每年外派中青年骨干到全国一流医院进修学习，一大批高、精、尖人才脱颖而出使医院形成强大的技术优势。
先后配置了美国GE磁共振、GE双螺旋CT、双通道经颅多普勒、全自动生化分析仪、大型高压氧仓等先进医疗设备，大大提高了诊疗技术水平。
目前医院学科建设齐全，内科有呼吸、消化、神经、心血管、内分泌、泌尿、血液病、肿瘤、老年病等专业，外科有普外、颅脑、骨病、骨伤、烧伤、泌尿等专业，妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、小儿科、中医科、感染性疾病科专业设置齐全，全院形成了10多个医疗中心，其中心血管病诊疗中心、肝病治疗中心、糖尿病治疗中心、哮喘病治疗中心、血液病及肿瘤治疗中心、肝胆外科治疗中心、骨伤骨病治疗中心享誉gm大地。
先后成功开展了断指（肢）再植、电子胸腹腔镜手术、肾移植、角膜移植、玻璃体切割、半肝切除、肝破裂修复、全髋关节置换、白内障超声乳化、永久性人工心脏起搏器置入、经皮腔冠状动脉成形术和冠状动脉内支架置入术等百余项新技术，有50余项科研课题获省、市科技进步奖，10余项科研课题获国家发明专利。
医院坚持以病人为中心、以质量为核心，把加强职业道德培养和行业作风建设摆在重要位置，在全市率先开展了住院病人费用一日清单送床头、新生儿接种、新生儿筛选、免费代煎中草药、门诊病人免费注射等一系列优质文明服务活动，得到社会各界的充分肯定和好评。
二、法人简介
gm市人民医院法人代表谢永平，男，出生于1956年2月，汉族，中共党员，大学文化，主任医师，历任副书记、副院长、院长。
该同志具有丰富的管理经验和较高的管理水平，曾先后被授予山东省卫生系统先进个人并记三等功、富民兴潍劳动奖章、潍坊市优秀科技工作者并记三等功、潍坊市卫生系统先进工作者等称号。
第四节可行性研究结论
一、建设地址
该项目建于gm市人民医院内，南接镇府街，东临夷安大道，西靠健康路，有多条公交线路通过，交通便利。
该区域基础设施配套完善，交通、通讯便捷，水、电、暖供应齐全，是建设该项目的理想位置。
二、建设规模
gm市人民医院新建病房楼25901平方米，500张床位。
购置电梯、空调机组、水泵、变压器、病房手术室设备。
三、项目实施进度
项目计划于2007年5月份开工建设，建设期2年，期间完成项目设备安装调试等项工程，预计2008年12月工程全部竣工并投产运行。
四、劳动定员
该项目需增加劳动定员60人，其中医生10人，护士48人，其他卫生技术人员2人。
五、投资估算
该项目建设总投资为7000万元。
其中，建安工程费4247.8万元，设备购置及安装费1765万元，其他费用179.5万元，预备费371.0万元，建设期利息436.7万元。
该项目资本金为1400万元。
六、资金筹措
1、银行贷款4000万元；
2、其他资金由建设单位自筹解决。
第五节主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
一
建设规模
1
增加床位数
张
500
二
项目计算期
年
15
1
建设期
年
2
2
生产经营期
年
13
三
项目改造总投资
万元
7000
四
新增劳动定员
人
60
五
经营收入
万元
4717.4
六
年均总成本费用
万元
3850.8
七
年均利润总额
万元
866.6
八
经济评价指标
1
财务内部收益率
%
15.0
2
财务净现值
万元
2054.3
Ic=10%
3
投资回收期
年
7.3
含建设期2年
九
投资利润率
%
12.4
第二章项目提出背景和建设必要性
第一节项目提出背景
随着改革开放的不断深化和经济的快速发展，gm市改革和发展进入了一个新的时期，经济发展进入了一个新的阶段，各项社会事业日新月异，综合经济实力不断增强，截止2006年底，全市完成地区生产总值158.1亿元，实现财政总收入13.8亿元，地方财政收入7.1亿元。
工业立市成效显著，规模以上企业达到524家，销售收入过亿元企业50家。
年末居民储蓄存款余额达到64.1亿元，农民人均纯收入达到5422元，成为半岛城市群中最具活力的城市之一。
但与经济实力相比，gm市医疗卫生事业的发展相对滞后。
为适应新形势的需要，gm市人民医院作为gm市的龙头医院，加快基础设施建设，改善医疗、住院环境，提高医学技术水平，既是医院自身发展的需要，也是为患者及社会各界提供高质量、全方位医疗、保健、疾病预防的需要。
gm市人民医院始建于1946年，承担着全市86万人口及周边县（市、区）部分群众的医疗、保健、救治任务，是gm市的医疗、教学、科研、预防保健和急诊急救中心，市潍坊医学院、益都卫生学校、青岛第二卫校、莱阳卫校和潍坊卫校的教学医院，1992年10月被授予部颁“二级甲等医院”，首批全国百姓放心示范医院。
医院现占地近百亩，建筑总面积7万平方米。
现有干部职工668人，其中卫生专业技术人员566人，中高级以上职称359人，52个科室，病床500张，年门诊病人25万人次，住院病人2万人次，住院手术5000人次。
现固定资产已达12915万元。
拥有美国GE公司磁共振成像系统、普通CT、螺旋CT、”C”形臂X光机、数字胃肠机、彩色多普勒、马奎特心脏中央监护系统、DR、德国贝朗血液透析机、施托斯电视腹腔镜、关节镜、结肠镜、椎间盘镜、电子直线加速器、高压氧舱、体外碎石机等国内外先进医疗器械设备多台套，是gm市医疗水平最高、功能最齐全的龙头医院。
第二节项目建设必要性
随着经济的快速稳定发展，人民群众的生活水平得到了显著提高，对就医、住院、保健、疾病预防等方面提出了更高的要求。
多年来，gm市人民医院在gm市委、市政府的正确领导下，坚持“以病人为中心、以质量为核心”的服务宗旨，大力加强业务技术建设，积极深化卫生事业各项改革，取得了巨大的成绩。
每年门诊病人、住院病人、住院手术等各项工作量指标增长率都在10%以上，目前医院年门诊25万人次，住院病人2万多人次，年完成大手术5000多例，病床使用率保持在85%以上，众多科室如骨外科、普外科、神经外科、内一、二科、小儿科、五官科等科室须长年加床，病人等病床住院的情况经常发生，病人的住院条件和住院环境急需改善。
从医院的学科发展方面看，未来医学分科越来越细。
骨科应细分为创伤外科、脊柱外科、显微外科、矫形外科等；普外科应细分为胃肠外科、肝胆外科、烧伤外科、肛肠痣瘘外科等;内科应分离出泌尿内科、内分泌科、血液科等；医技特检科室及影像学科室也要细分成若干科室。
为了促进学科发展和医院整体水平的提升，这些科室都应独立成科，但目前该医院受床位和发展空间的限制，上述工作无法开展，严重影响和制约了医院医学技术、专项研究、医疗水平的进一步发展和提高。
从患者和社会需求看，目前医院的住院条件远远不能满足需要。
99%的病房格局是一室三床，房间面积小、床位多，同时外科系统患者众多难以容纳，须常年加床，造成病房拥挤，给广大患者和陪护人员带来极大不便，也不利于患者的治疗和康复。
几年来，随着社会经济发展和消费水平的提高，越来越多的住院病人要求改善住院条件，实行单人单间，并配有良好的住院生活设施。
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