行政裁决投诉处理DOC.docx
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行政裁决投诉处理DOC
行政裁决流程图（政府采购供应商投诉处理）
行政裁决内部运行流程环节详细信息
序号
环节名称
需要上传的证据材料（即该环节是否需要上传相关的证据材料）
需要输出的文书名称（表示在该环节要输出的文书以及名称）
办理人员
1
供应商提出投诉
（1）
无
无
政府采购科执法人员
2
初审
（2）
无
无
政府采购科执法人员
3
修改（3）
无
无
政府采购科执法人员
4
审核（4）
无
无
政府采购科负责人
5
转送（5）
无
《政府采购供应商投诉转送通知书》
政府采购科执法人员
6
不予受理（6）
无
《政府采购供应商投诉不予受理告知书》
政府采购科执法人员
7
受理（7）
无
《政府采购供应商投诉登记表》
政府采购科执法人员
8
暂停政府采购活动（8）
无
《暂停采购活动通知书》
政府采购科执法人员
9
发送作出说明通知书（9）
无
《作出说明通知书》
政府采购科执法人员
10
书面审查（10）
无
无
政府采购科执法人员
11
调查取证（11）
无
《调查取证通知书》
《调查取证笔录》
《投诉人与被投诉人当面质证通知书》
《质证笔录》
政府采购科执法人员
12
内部评议（12）
无
《评议笔录》
政府采购科负责人
13
草拟《投诉处理决定书》（13）
无
《投诉处理决定书》
政府采购科执法人员
14
审核（14）
无
《投诉处理决定书》
政府采购科负责人
15
审签（15）
无
《投诉处理决定书》
分管厅领导
16
送达（16）
无
《送达回证》
政府采购科执法人员
17
公告（17）
无
无
政府采购科执法人员
表单信息项
1.供应商提出投诉
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员姓名
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
受理机关名称
是
当前操作员所在单位，系统自动获取
4
事项办件代码
是
008282890-E-001000
根据编码规则由系统自动获取。
5
联系人
联系人姓名
操作人员录入
6
证件类型
身份证
7
有效证件号码
身份证号码
8
性别
9
年龄
10
投诉人住址
11
联系电话
12
投诉人名称
投诉人名称
操作人员录入
13
投诉人性质
国家行政机关/事业单位/企业/其他等
操作人员录入
14
单位证件编号
例如：
营业执照号120099
操作人员录入
15
单位法定负责人
为营业执照上的法定代表人
操作人员录入
16
单位联系电话
17
单位授权委托人
18
邮政编码
19
单位地址
指单位注册地址
操作人员录入
20
被投诉人名称
是
21
被投诉人地址
是
22
被投诉人电话
是
23
投诉事项
是
操作人员录入
24
质疑和质疑答复情况
操作人员录入
25
提起投诉时间
是
格式：
年-月-日
操作人员录入
26
备注
27
附件信息
2.初审
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员姓名
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
办理科室名称
是
政府采购科
4
初审意见
提交科领导审核
5
备注
6
附件信息
3.修改
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员姓名
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
办理科室名称
是
政府采购科
4
审核意见
修改投诉书重新投诉
5
备注
6
附件信息
4.审核
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员姓名
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
办理科室名称
是
政府采购科
4
审核意见
受理、不予受理、修改后重新投诉或移送
5
备注
6
附件信息
5.转送
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员姓名
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
转送有关部门名称
《政府采购供应商投诉转送通知书》
4
备注
5
附件信息
6.不予受理
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员姓名
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
不予受理理由
《政府采购供应商投诉不予受理告知书》
4
备注
5
附件信息
7.受理
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员姓名
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
受理登记
《政府采购供应商投诉登记表》
4
备注
5
附件信息
8.视情况书面通知被投诉人暂停政府采购活动
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员姓名
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
暂停政府采购活动
是或否，《暂停采购活动通知书》
4
备注
5
附件信息
9.发送作出说明通知书
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员姓名
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
作出说明通知
发送《作出说明通知书》
投诉书
副本1份
4
备注
5
附件信息
10.书面审查
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员姓名
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
审查建议
提出投诉处理初步意见
4
备注
5
附件信息
11.调查取证
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员姓名
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
调查取证结果
提出投诉处理初步意见
4
备注
《调查取证通知书》
《调查取证笔录》
《投诉人与被投诉人当面质证通知书》
《质证笔录》
5
附件信息
12.内部评议
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员姓名
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
评议结果
形成《评议笔录》
4
备注
5
附件信息
13.草拟《投诉处理决定书》
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员姓名
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
处理决定
草拟《投诉处理决定书》
4
备注
5
附件信息
14.审核
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员姓名
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
审核意见
审核处理决定书
4
备注
5
附件信息
15.审签
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员姓名
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
审签意见
审签处理决定书
4
备注
5
附件信息
16.送达
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员姓名
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
送达
送达回证
4
备注
4
附件信息
17.公告
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员姓名
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
网上公告
公告《投诉处理决定书》
4
备注
5
附件信息
廉政风险防控信息
一、权力事项风险防控梳理信息如下。
序号
名称
说明
1
防控负责人
政府采购科负责人
2
防控概述
思想道德方面：
可能存在违反执业道德、为难情绪等风险；
制度机制方面：
政府采购制度不健全，存在监管漏洞；
岗位职责方面：
因工作疏忽、审核不到位、内部管理不规范而可能存在的风险。
二、内部运行流程风险梳理信息如下。
环节名称
名称
说明
供应商提出投诉
风险等级
三级
是否强制提醒
否
防控措施
警示提醒、责令整改、纠正错误，提高思想认识和业务水平
风险描述
有意推诿，不作为，不能客观、公正、公平对待投诉事项
初审
风险等级
二级
是否强制提醒
否
防控措施
及时研究改进完善，分析原因改正错误，加强对法律法规政策的系统学习
升级会员 