汽车覆盖件及铰链生产线建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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（9）财务评价与社会经济效益分析；
（10）项目风险分析。
五、主要结论
拟建项目符合国家产业政策和行业发展方向；
项目市场前景广阔，建设规模和产品方案合理，所需的原材料和辅助材料供应充足；
加工设备和工艺成熟，产品附加值较高。
该工程的建设必将使当地汽车配件行业在技术上水平、生产上规模，进入新的发展轨道，同时也将有力地促进地方经济的发展。
项目建设所需的水、电、气等基础设施完善；
项目运营后对环境影响较小，环境影响评价可行。
在正常年份，该项目每年可实现销售收入24000万元，税后利润3717万元，财务内部收益率为26.36%。
投资回收期5.4年。
经济效益评价可行。
综上所述，本项目的经济效益、社会效益都十分显著，项目建设是必要而可行的。
六、项目用地指标及主要技术经济指标
（一）项目用地指标
根据《国土资源部关于城市类、等别划分表》划分，本项目属第4类9等，交通运输设备制造业（代码37），根据《XX市城市园林绿化条例》及《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号文件规定，本项目必须达到的要求是：
建筑系数≥30％，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。
表1-1项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表
序号
建设内容
用地规模
房屋建筑规模
备注
占地㎡
亩
比重
㎡
1
生产车间
14330
21.50
61.41%
17360
72.99%
2
办公用房
475
0.71
2.04%
1893
7.96%
3
倒班用房
1510
2.27
6.47%
4530
19.05%
6
厂区道路占地
2397
3.60
10.27%
7
厂区绿化占地
4621.331
6.93
19.81%
10
总用地面积合计
23333.33
35.00
100.00%
23783
表1-2项目建设用地控制指标表
名称
单位
计算公式
评价指标
实际
指标
控制
差
额
建筑系数
%
16315m2÷
23333.33m2×
100%
69.92%
≥30％
+39.92%
容积率
23783m2÷
23333.33m2
1.02
≥0.7
+0.32
投资强度
万元/公顷
12444万元÷
（35亩/15）
5333
≥1555
+3778
4
行政办公及生活服务设施用地所占比重
475m2÷
2.0
≤7.0
-5.0
5
面积产值
24000万元÷
10285
≥10000
+285
综上所述，本项目指标完全达到要求。
（二）项目主要技术经济指标
项目主要经济指标见表1-3。
表1-3技术经济指标一览表
名称
单位
数据
备注
项目总投资
万元
13500
1.1
其中：
建设投资
12141
1.2
建设期利息
303
1.3
铺底流动资金
1056
资金筹措
13500
2.1
企业自筹
6000
企业自有资金
2.2
银行借款
7500
年销售收入
24000
正常年份
总成本费用
18885
所得税
1239
年净利润
3717
所得税前财务内部收益率
33.62
8
所得税前财务净现值
18070
9
所得税前投资回收期
年
4.69
含建设期
所得税后财务内部收益率
26.36
11
所得税后财务净现值
11581
12
所得税后投资回收期
5.44
13
总投资收益率
31.87
14
项目资本金净利润率
61.95
15
盈亏平衡点（BEP）
36.01%
第二章项目建设的背景及建设必要性
一、项目提出的市场背景
加入世界贸易组织后，我国经济发展已进入全球化的大盘子，经济全球化推动了我国经济的进一步发展，我国汽车配件加工业也面临更开放的市场。
事实证明，在科技迅速发展的今天，“汽车配件加工”仍是最经济而且便捷的金属成形工艺，但要使我国汽车配件业的发展与世界的发展趋势相吻合，必须进一步促进我汽车配件行业产品结构和组织结构的调整，充分利用现有的技术优势和国内资源优势，迅速做大做强，从而完成国际化的战略构想。
加入WTO后我国汽车配件行业出现了新的变化：
一是我国汽车配件加工企业数量每年有明显增加。
目前，我国汽车配件加工厂较多，总体产量并不高。
加入WTO后，我国通汽车配件工厂数量每年有明显增加，这是由于：
一是部分地处城市的国有企业，通过技术改造提高生产效率并达到所需的环保要求；
一部分近年兴起的乡镇汽车配件工厂也逐渐形成规模。
二是中外合资或外方独资汽车配件加工厂数量有所增加。
我国加入WTO后，不再有外汇平衡的问题，所以更多的中外合资或外方独资通用汽车配件加工厂进入中国，这些汽车配件加工厂的建立给我国带来新的配件技术与装备，给我国带来好的汽车配件加工产品，但同时也加剧了企业间的较量和竞争。
二、项目建设的必要性
（一）是建设以区域为重点的现代新型工业的需要
该项目建设区域为XX市XX区同兴工业园区。
根据XX市XX区“十一五”规划，该项目建设区域重点建设蔡家组团和同兴特色工业园。
蔡家组团是XX市现代化大都市的拓展区，重点发展高品质住宅、大型公共设施、会展和以仪器仪表制造为主的相关产业。
同兴特色工业园以发展循环经济和实行清洁生产为主要特色，重点建设生物制药基地、高压输配电设备制造为主的特色工业基地；
围绕“一中心（研发中心）六板块（汽车电子、工业自动化仪表、LED、光电、电器、医疗仪器）”设想，重点打造XX机电仪工业园。
力争把同兴特色工业园建设成为XX市的循环工业示范园区。
（二）是产业发展壮大提升市场竞争力的需要
面对激烈的市场竞争，我国机汽车配件业必须根据国家的产业政策，着眼于长远发展，利用现有较强的产品开发能力的优势，以市场为导向，引进先进设备，改造生产技术，发展适销产品品种，加快企业技术进步和产业升级，提高产品质量和档次，增加产量才能抢占市场份额，才能使公司产品上档次、上水平、上产量，才能使公司在激烈的市场竞争中生存发展，不断发展壮大，不断提高自身实力。
（三）是促进就业，推进社会和谐发展的需要
就业是民生之本，解决就业问题是保证社会稳定和谐的需要。
国家经常提到发展才是硬道理。
“人少”的问题需要靠发展来解决，“人多”的问题更需要靠发展来消化。
该项目建成后，根据生产大纲所要求的生产能力配备，预计能为社会提供200人的就业岗位。
在一定程度上缓解了社会的就业压力。
尽快实施该项目建设，对于促进就业和再就业，为农业、农村和农民服务，对于推进社会和谐发展具有一定的意义。
（四）有利于带动相关产业的发展
该项目的实施，不但使汽配零部件行业的发展水平得到了提高，还会带动了运输以及其他相关辅助与服务行业的发展。
能产生很大的社会效益和经济效益。
综上所述，汽车覆盖件及铰链生产线建设项目的实施是必要的。
第三章市场预测、产品方案及建设规模
一、市场需求预测
（一）制造业市场分析
经济全球化、新技术革命和产业结构调整，是改变世界经济面貌的三大要素。
经济全球化导致了制造业全球化，也就是制造业跨国转移。
制造业跨国转移不是指具体的某个企业行为，而是不同国家间制造业产业结构、性质的变化与传递。
促使其转移的因素有区位优势、技术优势、国家政策、社会压力等，但总的转移趋势是由发达国家向发展中国家转移，或由技术领先国向其他国家扩散。
一方面，就传统劳动密集型制造业而言，由于发达国家的劳动力成本日益增加，其成本优势丧失，迫使传统劳动密集型制造业纷纷移向发展中国家，利用发展中国家廉价的劳动力在全球竞争中取得成本优势，将发展中国家作为其生产基地，进行零部件和材料的全球采购。
同时，由于发达国家企业面临来自环境保护方面的压力日益增加，也迫使其将一些技术水平低、附加值低、劳动密集型的产品和劳动密集型传统制造业移向发展中国家。
另一方面，由于制造业从总体上来说利润呈递减趋势，而知识密集型服务业则呈利润递增趋势，跨国制造业公司出于追逐利润的需要，纷纷调整其战略，将竞争重点从产品制造转向客户服务。
这种跨国公司战略结构的调整，在很大程度上促进了制造业的跨国转移。
由于我国的资源丰富、劳动力成本低廉、投资环境好，优势较其它国家十分明显，是一个理想的承接国。
这也给汽车配件生产和出口带来了新的机遇。
（二）国内汽车配件市场需求预测
目前中国汽车行业已经形成比较完整的生产、科研、开发、营销体系。
特别是改革开放以来，我国汽车行业迅速崛起，其年生产能力已达到220万辆，已有整车产能800万辆。
此外还有强大的零部件配套体系，达到和接近国际先进水平。
随着人民生活水平的逐渐提高和行业的快速壮大，我国汽车销量呈逐年增长之势。
根据世界各国的经验，汽车市场需求量与国民经济的增长、人均国民收入的提高和汽车社会保有量密切相关。
从1978年至2003年，我国GDP年均增长9.4%，是同期世界经济增速的3倍，位居世界之首。
今后十几年仍将保持7%的增长率。
同时，随着国家实施扩大内需和西部大开发战略，人民生活水平提高，消费意识的变化都将促进汽车市场的发展。
可见汽车配件的国内市场潜力巨大。
（三）国际汽车配件市场需求预测
经济全球化导致了汽车的生产经营、投资、技术、市场方面的国际化，这是经济全球化所必需的，也是汽车工业在经济全球化条件下赖以生存的基础。
汽车零部件全球生产、全球采购，已成为经济全球化的一个重要组成部分。
我国的一些汽车零部件生产厂家，已具有了一定的国际竞争力，应积极抓住汽车零部件全球采购的有利时机，以优质价廉的产品打入国际市场，积极参与世界汽车工业的国际分工。
未来十几年内将是世界汽车的生产和需求从发展到成熟的稳定时期，产量高峰年可达3000万辆左右。
这为我国汽车及其零部件参与国际竞争带来良好的机遇，也给我国汽车配件业生产销售立足国内到走向世界提供了有利时机。
二、建设规模及产品方案
（一）项目建设规模及内容
该项目建设内容详见下表：
表3-1项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表
表3-2项目建设用地控制指标表
（二）项目产品方案
本项目拟生产的产品主要有汽车覆盖件和汽车车门铰链等汽车零部件，其具体产量详见下表。
表3-3项目产能预计表
项目
型号
数量
金额（万元）
CV8覆盖件
12.96万辆
6480
V101覆盖件
23万辆
2538.5
CM10覆盖件
8万辆
4880
各类汽车铰链
202.03万件
10101.5
合计
第四章厂址选择及建设条件
一、厂址选择
项目选址位于XX市XX同兴工业园。
属XX主城区范围，地理位置优越，交通便利，市政设施配套条件好。
二、工程地质条件和气象条件
（一）气候
XX区属亚热带湿润气候区，大陆性季风气候显著。
具有冬暖春早、秋短夏长、初夏多雨、无霜期长、湿度大、风力小、云雾多、日照少的气候特点。
年平均气温17.3°
Ｃ,极端最高气温40.0°
С,极端最低气温–2.8°
Ｃ。
年平均降雨量1099.8毫米。
年平均日照1341.1小时。
年平均无霜期319.1天。
（二）地形地貌
XX区位于四川盆地东南部，XX市主城区以北，地处嘉陵江下游。
东经106°
18'
14"
-106°
56'
53"
，北纬29°
39'
10"
-30°
03'
。
东邻渝北区，南接沙坪坝区，西连壁山县,北靠合川市。
全区幅员面积754.96平方公里
XX区地形地貌受川东南弧形构造带的华莹山帚状褶皱束控制，山脉走向与构造线方向一致。
华莹山复式背斜向西南延伸穿过本区的四支背斜形成四条背斜山脉，而背斜之间则形成向斜丘陵。
从西北向东南依次为沥鼻峡背斜，澄江向斜，温塘峡背斜，XX向斜，观音峡背斜，静观-蔡家向斜，龙王洞背斜。
嘉陵江自西北向东南纵贯我区，辟为江东、江西两部分。
嘉陵江切割三条背斜后形成“嘉陵江小三峡”。
由于嘉陵江浸蚀截割，海拔高度从背斜最高1200多米至最低嘉陵江岸175米，相对高差1000余米，形成多种物候自然条件，适于多种植物和作物生长。
XX土壤类型多，宜种性广，以水稻土紫色土为主。
土壤母质以中生代侏罗纪沙溪庙组砂泥岩，形成的土壤占全区耕地的75%以上，分布在三个向斜丘陵中，是我区主要粮、经生产区域。
（三）气象水文
水利资源主要分布于长江，嘉陵江、御临河、后河、朝阳河等；
过境的河流有长江、嘉陵江、御临河等三条河流。
区境内多年平均降水量为1146.47毫米（1960—1994年）；
最大年降水量为1532.3毫米（1968年）；
最少年降水量为838.3毫米（1961）；
最大最小年较差694毫米，年变率1.828。
降水在季节上分布很不均匀，春占全年的28％、夏占39.8％、秋占26.4％、冬占5.8％。
半年（5--10月）占全年的76％。
（五）地质构造及地震
该地区地质条件较好,地震基本烈度为VI度,属一般地震地区。
根据访问调查和收集资料，项目沿线岩（土）层结合较为简单，基本特征为：
上覆第四系松散堆积层，下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组砂岩、泥岩。
地质结构好，无重大滑坡等地质灾害发生。
（六）生态环境条件
该区域为浅丘地貌，土壤肥沃。
道路的高填、深挖地段施工均会造成水土流失。
因此，在设计和施工中，要执行《中华人民共和国水土保护法》，建立切实可行的防止水土流失的工程措施。
工程沿线地区为城市人工生态系统。
沿线地区分布一定的山地，植被覆盖率较高，无野生动物，显示城市生态特征。
拟建项目区域内无自然保护区，无受国家及市级重点保护的稀有植物以及受保护的野生动植物种群，所经过的河流中未发现受保护的珍稀水生生物。
三、交通条件
项目用地场区交通十分便捷，初步形成了公路、铁路、水路、航空立体交通网络。
公路：
渝合高速公路和212国道贯穿全境，距XX市中心24公里。
机场：
该地区距离年客流量达1000万人次的XX江北国际机场28公里，从该地区到机场只需要20分钟。
轻轨：
轻轨六号线的建成，将在南岸区与XX区之间建立起一条重要轨道交通干线。
四、公用工程现状及建设条件
（一）电力线路
项目场区内目前用电已初具规模，主要电力线路为110kV及以下架空配电线路，场区内供配电需要能得到保证的。
（二）电信
场区内已建有电信支局，宽带电信已开通，光缆已接入该地区。
移动通信已覆盖全区。
（三）天然气
场区内天然气设备及管网已初步形成。
（四）给排水
预计本项目水源由附近自来水厂提供，供水压力0.25～0.3Mpa，总进水管径DN150，其水质和水量均能保证生产需要。
目前正在建设一条污水主干管，场内项目建设按雨污分流制建排水管网，污水将排入市政排污管网及污水处理系统。
第五章技术、设备与工程方案
一、技术方案
（一）设计指导思想和设计原则
1、采用现代化企业管理理念，做到提升产品档次、增强竞争能力、降低能耗，面向市场，迎接新的挑战。
2、采用以精益生产（LP）包括JIT准时生产为目标的拖动式生产组织方式，以适应多品种、规模批量的生产模式。
3、选用成熟可靠的先进工艺和装备，保持生产线及设备的柔性化生产，加强检测手段，提高核心产品制造能力和保障能力，提高生产率。
4、合理进行总图布局做到远近结合，分期实施，留有发展余地。
加强环境保护、劳动安全卫生、节能及消防，严格执行“三同时”的规定。
（二）生产工艺流程
其生产工艺流程图如下：
典型汽车零部件制造工艺流程
YY562600-56KAO-000后地板前横梁总成
图5-1
CV95401151/252-B01中立柱加强件（左/右）
图5-2
汽车车门铰链生产工艺流程
图5-3
二、设备方案
新增生产设备选型依据生产效率高、能耗低的原则。
本项目的主要设备均选用具有本行业技术水平最先进的低能耗、高效率、高精度的生产设备。
根据本项目的生产工艺及产量要求，主要生产线（设备）为：
三、工程方案
（一）工程概况
项目位于XX市XX区同兴工业园，属XX主城区范围，地理位置优越，交通便利，市政设施配套条件好。
毗邻渝合高速公路和212国道，交通便利。
该厂址属丘陵地带，气候温和，条件较好。
项目占地35亩，拟建厂房面积23783平方米。
（二）工程方案设计原则
1、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。
2、工程方案应适应已选定的场址。
在已选定的场址范围内，合理布置建筑物、构筑物，达到节约投资的目的。
3、建筑物、构筑物的基础、结构和采用的建筑材料符合政府部门和有关机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。
4、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。
5、以人为本，创建一个整洁、美化、清爽、安全的生产厂区。
（三）建筑方案
1、新建厂房情况
（1）生产厂房
生产厂房为门式钢架结构，为4栋标准厂房，均为一层，层高6.5米，单个厂房面积为4340平方米，合计17360平方米。
（2）办公楼和倒班房
①办公楼：
办公楼为框架结构，层数为4层，层高3.2米，面积1893平米。
②倒班房：
倒班房为框架结构，层数为3层，层高3.3米，面积4530平米。
2、景观环境与建设风格
沿建筑周边道路设置绿化带，增添厂区自然气息，给人一种舒适的感受。
建筑风格体现传统建筑与现代建筑相结合，与区域建筑风格要吻合及园区各建筑色彩协调一致。
（四）结构设计
1、设计依据
●《混凝土结构设计规范》
●《建筑抗震设计规范》
●《建筑地基基础设计规范》
●《建筑结构荷载规范》
●《XX市建筑地基基础设计规范》
●《屋面工程技术规范》
2、设计概况
（1）本工程地点位于XX地区，厂房建筑类型为钢结构，办公楼和倒班房为框架结构，建筑等级均为二级。
（2）本工程为戊类建筑，生产类型为机械厂房，防火等级为二级。
（3）建筑抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度值为0.10g。
（4）屋面防水等级为三级。
3、基础型式
主厂房为柱下独立基础、带形基础；
部件厂房等为桩基，设地梁。
4、结构造型
（1）主厂房为钢筋混凝土框架结构，现浇混凝土楼板。
楼板厚120mm-150mm，墙体为填充墙，墙体厚度200mm。
（2）办公楼和倒班房为框架结构，现浇混凝土楼板。
楼板厚120mm-150mm。
5、建筑材料
填充墙采用陶粒砼空心砌块墙。
砖墙为页岩砖。
钢筋为I、II级钢筋。
混凝土C25—C35。
第六章主要原材料、能源供应
一、主要原材料供应
本项目原材料大部分是钢材、铝锭，都是受国家宏观经济调控的主要原材料，所以，在供求平衡方面比较稳定。
项目的配件、辅料、工具、等的采购应允分的调查市场，评审供应商的资信，充分调动供应厂商供货的积极性，完
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