全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目可行性研究报告文档格式.docx

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2、下游行业发展为企业产品提供巨大市场空间8

3、公司具备执行项目的丰富管理经验和技术水平9

四、项目产品及新增产能消化情况9

1、项目产品简介9

2、项目达产后新增产能消化分析10

五、项目主要设备选择11

六、项目主要原材料和动力的供应情况12

1、主要原辅材料12

2、主要动力供应12

七、项目竣工时间、产量、产品销售方式12

八、项目环境保护13

1、环境保护标准13

2、主要污染物及环保处理方案13

九、项目选址14

十、项目组织及实施14

1、组织实施14

2、项目进度计划14

十一、项目经济效益15

一、项目投资概算

公司投资的全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目位于XX号。

项目总投资额为25,982.82万元，项目建成达产后，将实现全自动数控轧辊磨床产能每年60台/套，其中，用于替换、淘汰原有落后产能每年20台/套，新增产能40台/套。

项目建设期为12个月，具体投资构成如下：

二、项目实施的必要性

1、符合产业发展方向

近年来，国内出台一系列政策支持高端装备制造行业发展。

2015年5月，国务院正式印发《中国制造2025》，成为引导产业结构调整和制造业升级进而实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。

高端装备是制造业转型的基础，为推动制造业转型升级，我国政府大力推动高端装备产业发展，出台了系列产业政策。

2016年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中设有“高端装备创新发展工程”专栏，其中“（四）高档数控机床”指出：

“研制精密、高速、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统。

以提升可靠性、精度保持性为重点，开发高档数控系统、轴承、光栅、传感器等主要功能部件及关键应用软件”。

因此，新一轮的产业结构调整和升级必将是先进制造业替代传统制造业，这种转型和升级将会大大增加作为工业母机之一的高性能轧辊磨床的更新需求。

本项目针对目前我国钢铁行业转型升级的契机，满足行业对于高端全自动数控轧辊磨床的迫切需求，符合国家制造业发展政策，是顺应未来行业发展趋势的必然举措。

2、满足持续增长的全自动数控轧辊磨床市场需求，优化企业产品结构

经过多年的稳健经营，公司在全自动数控轧辊磨床细分行业内已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，业务发展迅速，产品销售形势良好。

报告期内，公司营业收入保持稳定增长的良好形势，随着近几年国内外市场对高端数控轧辊磨床需求的增长，公司销售规模的不断扩大，公司目前处于产能利用率饱和的状态。

综合考虑外部经营环境以及企业发展态势、在手订单状况等，预计公司目前的产能难以满足未来经营发展的需求，本次募集资金投资项目的实施，能够有效提升公司轧辊磨床的生产能力，有利于公司巩固现有产品基础，以满足持续增长的市场需求。

同时公司研发团队在数控磨削设备领域具有近二十年的技术、经验沉淀，对精密磨削设备行业的市场机遇、技术路径、发展趋势等有着精准的把握与洞察。

公司通过智能化磨削设备生产项目的实施，将研发、生产高精密数控万能外圆磨床、数控连续轨迹坐标磨床，这有利于公司充分利用自身在轧辊磨床领域已经积累的综合优势，丰富产品门类、优化产品结构，进一步巩固公司在高精密智能化磨削设备领域的综合优势，增强持续盈利能力。

3、项目建设将提高生产线自动化水平，降低生产成本，提高公司产品市场竞争力

从公司长远发展考虑，通过项目的实施，淘汰、替换部分落后产能，提高产品质量及生产效率，降低废料和废品的产生率，有效改善单位面积的产出。

公司通过定制柔性生产线、大型坐标镗、3D打印设备等精密加工设备，减少生产人员的匹配数量，从而降低生产成本，并使得各车间生产线的自动化程度、生产效率及产品品质大幅提高。

项目完成后，将有效解决现有生产瓶颈，满足产能扩大需求，全面提升公司的生产技术水平。

此外，公司也针对产品组装、调试及检测等质量控制点加大投入，在提高产能的同时注重高标准的产品质量要求，进而全面提高公司产品的质量，为公司增强市场竞争力奠定良好的基础。

4、满足持续的技术升级需要

公司目前产品全自动数控轧辊磨床隶属于金属切削机床制造业下的磨床分支，未来公司将在这一分支下继续完善产品结构，提高现有产品的精度、智能化水平、定制化能力，这需要持续的研发投入。

公司将通过研发中心建设项目在技术改进、技术创新、产品功能研发、产品性能检测等方面提供与公司业务发展相适应的高效技术创新平台，进一步激发研发团队的创新能力，使公司技术研发水平不断创新，产品质量和技术附加值不断提高，为公司持续快速发展提供有力的支持。

在保持原有研发和检测队伍的基础上，在重点研发课题上引进一批高水平研发人才，配套扩充研发队伍的整体规模，以满足持续的技术升级需要。

三、项目实施的可行性

1、符合制造业转型升级的产业政策要求

机床在我国装备制造业中具有基础性战略性地位，产品运用广泛，是装备制造业的重要组成部分。

发展我国数控机床产业，提升国内高端装备制造业生产水平是我国由制造大国向制造强国的必由之路。

高端装备是制造业转型的基础，为推动制造业转型升级，我国政府大力推动高端装备产业发展，出台了一系列产业政策。

相关的政策及规划主要包括《中国制造2025》、《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》、《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2015—2017年）》、《关于加快推进工业强基的指导意见》等。

全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目实施后的产品全自动数控轧辊磨床、高精密数控万能外圆磨床、数控连续轨迹坐标磨均属于高端制造业重要设备，符合产业政策鼓励方向。

2、下游行业发展为企业产品提供巨大市场空间

我国目前处于产业结构调整的关键时期，一方面，终端应用领域的消费升级，催生出对关键基础性零部件的质量、性能、精度的迫切需求，而这又离不开高精度、高品质、智能化的先进机械加工设备；

另一方面，“节能减排”是十三五期间的重点战略目标，在淘汰落后产能和落后工艺的背景下，下游行业企业对既有生产线进行更新、改造、升级，提升产品质量、生产效率，向节能环保、绿色低碳方向发展，而这往往依赖于高端生产制造设备的有力支持。

轧辊磨床作为金属切削机床的重要分支，面临着与机床、金属切削机床同样的格局，高档轧辊磨床市场起步相对较晚，下游行业对高性能轧辊磨床进口依赖较大。

随着我国科技水平实力的不断增强，我国轧辊磨床产业的整体实力将逐渐提升，产品档次将由目前的中低档向中高档升级，可以满足日益增长的国内中高档轧辊磨床需求。

由于轧辊磨床在使用过程中对技术支持及技术服务需求强烈，目前进口轧辊磨床不具备地缘优势，国外轧辊磨床生产商在沟通、订单响应、售后服务、产品价格等方面存在不少问题，因此我国轧辊磨床行业存在广阔的进口替代空间，进口替代成为现阶段我国轧辊磨床行业发展一大特点。

“一带一路”作为国家战略，对我国现代化建设具有深远的影响，我国轧辊磨床经历三十多年的发展和积累，已经具备了一定技术装备水平，“一带一路”沿线多为发展中国家，工业大多发展水平较低，虽然目前我国轧辊磨床在稳定性上与发达国家相比还存在差距，但由于价格优势及完善的售后水平，对沿线国家仍然具有较大的吸引力。

随着我国轧辊磨床产品品质的不断提升，我国轧辊磨床产品走出去参与到国际竞争中，开拓了巨大的海外市场。

3、公司具备执行项目的丰富管理经验和技术水平

一方面，公司管理层集聚了行业内具有丰富实践经验的经营管理、技术研发、市场营销、财务管理等方面的人才，能前瞻性的把握轧辊磨床制造行业的发展方向，在轧辊磨床研发、制造和技术支持为一体的综合解决方案等方面拥有丰富的研发和管理经验，创建了符合企业实际情况和市场规律的经营模式和管理体系，保证公司有序高效的运行。

另一方面，公司通过多年的自主创新和不断积累，形成了在行业内的技术优势。

公司一直将技术创新和新产品开发作为公司发展战略的核心，在原来的体制优势和先发优势的基础上构建技术优势和产业优势。

公司拥有一支优秀的研发团队，已取得多项国内领先、国际先进的技术成果，并将一大批高新技术成果转化为现实生产力。

综上，公司具备执行本项目所需的管理经验与技术水平，足以确保项目顺利推进。

四、项目产品及新增产能消化情况

1、项目产品简介

本项目通过对公司现有生产基地进行技术升级改造，将引进更为先进的进口生产线及信息化系统、智能物流，从而有效的提升公司的生产技术工艺水平和生产能力，满足公司产品更新换代和产品优化对公司生产工艺水平和生产线的要求；

同时本项目规划根据引进的先进设备对公司现有设备进行技术改造，项目建成后公司现有的产、供、销模式不会发生变化。

项目的实施有助于解决全自动数控轧辊磨床产能不足对公司发展的制约问题。

通过本项目的实施，将全面提升全自动数控轧辊磨床的制造工艺及研发试验水平，使产品制造精度接轨行业顶尖的国际磨床企业水平，进一步提高了企业的市场占有率和整体竞争力，巩固和加强公司在全自动数控轧辊磨床制造行业的优势和地位。

2、项目达产后新增产能消化分析

本项目实施后，公司全自动数控轧辊磨床年产能将达到100台/套，综合考虑公司的在手订单情况、业务发展态势，预计在项目达产年度，该部分新增产能能够得到有效利用。

此外公司还制定了切实可行的营销策略，以保证本项目对应产品销售的持续、稳定增长，具体市场开发策略如下：

（1）不断强化生产、营销管理，强化质量管理措施，健全优良的售后服务体系；

（2）继续加大国内外市场开拓力度。

通过重点客户针对性开发，并成立独立的行业销售团队，打造更为多元化、优质化的客户群体；

（3）进行市场细分和客户群细分，深入挖掘市场潜力。

充分发挥与客户直接接触的优势，鼓励技术工程师参与销售环节，销售工作与合作开发工作同步进行，与客户合作共同提出产品研发方案。

五、项目主要设备选择

项目拟购置主要设备清单如下：

六、项目主要原材料和动力的供应情况

1、主要原辅材料

本项目执行所需要的原材料包括机械结构类、电气控制类、耗材及其他等，均由公司统一自行采购，该等原材料市场供应充足，价格稳定，原材料获取不存在重大不确定性。

2、主要动力供应

本项目消耗的能源主要有水和电能，本项目建设地基础设施建设良好，水电供应充分保障，成本较低，能够保证项目建设的正常进行。

七、项目竣工时间、产量、产品销售方式

本项目将严格按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定严格执行建设程序，确保建设期工作质量，做到精心设计、安装及调试，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程如期保质完成，本项目建设期为12个月。

本项目投产后将实现全自动数控轧辊磨床产能每年60台/套，其中，用于替换、淘汰原有落后产能每年20台/套，新增产能40台/套。

公司将在现有客户基础上，进一步开拓国内外高端市场。

八、项目环境保护

1、环境保护标准

本项目设计时遵守的环保标准为：

2、主要污染物及环保处理方案

（1）废气：

本项目不新增废气排放。

（2）废水：

本项目无生产废水产生，生活污水通过厂排口排入北区污水处理厂进行达标处理。

（3）固废：

本项目的固定废弃物主要包括工业固废及生活垃圾。

本项目涉及固废均得到有效处理。

九、项目选址

项目建设单位从交通运输便利、基础设施配套、利于与企业现有厂区衔接等多方面进行比选，将本项目拟选址于XX号。

十、项目组织及实施

1、组织实施

为了保证项目顺利实施，公司专门成立项目领导组，同时针对项目的实施进度、工艺设备选型、设备安装调试等成立项目实施组，针对项目土建、工艺设备布置、安全环保工程等成立项目工程组，保证项目建设高质量有序展开。

2、项目进度计划

本项目计划建设期12个月，主要完成生产车间、测试车间、物流仓储系统的生产线技术改造，主要内容包括设备购置、设备安装调试及人员培训等，整体计划分5个步骤实施完成，包括：

项目考察、设计阶段；

设备购买与调试阶段；

人员招聘培训阶段；

全线试生产阶段；

竣工验收、正式投产阶段。

十一、项目经济效益

本项目经济效益测算的计算期为11年，其中建设期为1年，生产经营期为10年，其中完全达产年为8年。

在完全达产年度，本项目的经济效益评价指标测算结果如下：