销售合同应该由哪个部门管理Word文件下载.docx
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（2）签发后的法人委托书由总裁办公室盖骑缝钢印，经营财务部盖法人名章后，由商务部发放。
3、发放程序
制作完成的法人委托书由商务部登记，发放给申请部门的相关管理人员。
发放时要填写《法人委托书发放记录》（样本详见附件2）。
4、法人委托书的保管：
（1）事业部应设专人（即法人委托书管理员）对法人委托书进行管理，负责本部门法人委托书的申请、领取、发放、回收等管理工作并留有记录。
（2）法人委托书由持有者妥善保管，不得遗失或转借。
5、法人委托书的回收
（1）发生下列情况之一时，法人委托书管理员应之日起5个工作日内将法人委托书收回，并交市场总部商务部。
：
A超出法人委托书规定的授权期限的；
B法人委托书持有人因工作变动，不再从事法人委托书授权范围内的工作；
（2）商务部办理回收手续后交档案室归档保存。
四、销售合同专用章的管理
1、销售合同专用章由公司总裁办公室公室统一刻制并发放；
2、事业部申请，销售合同专用章时应具备：
该事业部至少有一名持有有效法人委托书的销售人员。
3、销售合同专用章由事业部向总裁办公室公室提出书面申请（样本详见附件3）。
4、审批：
（1）总裁办公室公室销售合同专用章管理人员核实申请书内容准确无误后报主管市场副总裁审核，总裁批准；
（2）总裁签发后由总裁办公室公室负责登记、发放。
5、发放：
总裁办公室将销售合同专用章发放给事业部合同管理员，并做书面记录（样本详见附件4）。
6、保管：
事业部设专人（通常为合同管理员）对销售合同专用章进行管理，负责本事业部销售合同专用章的申请、领取、登记、保管、使用、上交等管理工作。
7、使用：
（1）销售合同专用章只能在签订销售合同时使用。
（2）合同管理员在收到合同评审记录、资信调查结果后方可向签订合同人员提供合同专用章，并把合同专用章使用情况记录在案。
（3）销售合同专用章不得转借或遗失。
（4）总裁办公室公室应不定期对各单位合同专用章使用情况进行监督检查。
8、回收：
（1）事业部变更名称、机构调整、撤销时，合同管理员应在变更名称、机构调整或撤消后5个工作日内将合同专用章及使用审批记录交总裁办公室；
（2）合同专用章使用审批记录由总裁办公室交档案室归档保存。
五、销售合同文本的管理
1、标准销售合同文本的提出和使用
（1）标准销售合同文本的提出
A市场总部负责《标准合同文本》的制作，并负责组织对标准合同文本的评审。
B市场总部根据需要制作《标准合同文本》。
C需用部门可以向市场总部提出制作《标准合同文本》的需求或本部门制作《标准合同文本》草稿后交市场总部审核后，组织评审。
D对标准合同文本的评审应由市场总部组织总裁办公室法律事务专员、经营财务部、技术管理部及相关单位负责人参加。
总裁办公室公会讨论通过后即为标准销售合同文本。
（2）标准销售合同文本自发布之日起使用。
销售人员在进行营销工作的过程中应优先使用股份公司的标准销售合同文本
2、非标准销售合同文本的提出和使用
（1）非标准销售合同文本使用条件：
当标准销售合同文本不能满足销售的实际需要时，事业部应根据实际需要拟制销售合同文本
（2）非标准销售合同文本必须具备的内容合同号、买方和卖方的名称、地址、货物名称、数量、质量、货款金额、付款时间/期限、付款方式、交货时间、地点、争议解决。
建
议写明：
货物验收标准、售后服务、合同生效时间、运输费承担等。
（3）非标准销售合同文本必须由法律事务专员出具法律意见书方可使用。
六、对合同对方进行资信调查的管理
1、对方初次合作，或合作的间断时间超过6个月的，合同签订前应进行“资信调查”，并将调查结果填写《资信调查表》（样本详见附件5）。
2、资信调查由合同签约人组织实施，作为合同评审的一项参考条件。
3、资信调查分常规和非常规项目。
对于合同金额在50万元（含）以上的需方单位为初次合作的（其中不包括中国电信、移动、联通、通、铁通、中国邮政等系统运营商和煤炭、电力、石油、军队、医院及集团内部）必须填写资信调查表的非常规项。
4、在充分了解顾客要求、与对方达成初步合作意向后，拟制合作草稿，在正式合同签订之前，销售人员应保留在合同谈判过程中的会谈纪要、书面承诺、信函、传真、合作意向书等材料。
七、销售合同号的管理
各部门签订的合同要统一编号，规定如下：
合同编号由八位组成，aa##bbcc，其中：
aa代表年份，如01、02
##代表签订合同单位汉语拼音缩写
bb代表签订人编号（各单位自定）
cc代表签订人当年签订合同顺序号01～99
注：
各部门汉语拼音缩写规定如下：
数据络事业部缩写为：
SJ
宽带产品事业部缩写为：
KD
八、合同评审
1、合同评审的内容
（1）顾客的各项要求是否合理、明确并形成文件。
（2）合同是否符合有关法律法规的要求。
（3）公司现有的生产和技术能力（包括公司集成或OEM/ODM产品）能否满足合同、标
书的技术和质量特性的要求。
（4）产品交付的时间、地点、方式、联系人等是否明确。
（5）公司有否履行合同（或订单）中产品要求的能力（包括供货周期、安装调试、开通验收、售后服务、付款条件等因素）。
2、合同评审的时机
合同评审应在合同正式签订及修改之前进行。
3、合同评审的实施
（1）合同签订部门组织相关部门及人员对合同进行评审。
（2）合同签订人员将合同草案、资信调查资料报本部门合同管理员，合同管理员根据合同内容组织采购、生产、技术、质量等方面的人员进行评审。
参加评审人员根据合同内容适当增、减。
必要时邀请公司内部相关职能部门、人员参加。
A对合同金额在100万元以上或没有采用标准合同文本签订的合同，应由总裁办公室法律事务专员出具法律意见书
B如用户订购的产品本单位仅能完成一部分，另一部分可由公司内部其他实体或公司外部单位完成，则公司的技术管理部和相关实体
应参加评审并出具意见。
C对合同金额在100万元以上的合同，市场总部、财务部应参加评审并出具意见。
（3）合同评审可采用会议、会签方式。
（4）合同评审应填写《合同评审记录表》（样本详见附件6），并由参加评审人员签字，并报批。
4、合同评审的审批
（1）合同批准的权限
A合同金额在200万元以内（含）的由实体总经理或副总经理审批。
B合同金额在200万元以上的由主管付总裁审批。
（2）合同审批人根据经营的目标、参考合同评审记录、法律意见书、合同草稿等，做出“批准”、“不批准”、“继续修改”的决定。
如“批准”，则与顾客正式签订合同并执行合同。
如“不批准”，则该项目终止。
如“继续修改”，则与顾客继续协商，经修改后，再进行评审、审批。
5、对投标书的评审应在递交标书前进行，评审办法参考合同评审程序执行。
篇二：
销售合同管理制度
销售合同管理制度
第1章总则
第1条目的
为了规范销售合同制定、加强销售合同管理、合理规避合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司对外销售合同的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。
第2章销售合同签订与审批
第3条签订原则
签订销售合同时，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则，以维护公司合法权益。
第4条客户信用审查
1．销售专员在与客户洽谈时，必须审查客户的资格、信用等情况。
2．合同签订过程中应严格执行公司关于客户资信等级管理的有关规定，不得与信用等级低下的客户签订合同。
第5条合同形式规范
1．标准销售合同的格式必须由公司法务部门统一制定。
2．销售合同一律采用书面形式签订，任何口头形式的承诺本公司都不予承认。
3．一般情况下，销售合同需采用法务部制定的标准合同文本；
特殊情况下，经总经理批准后，由销售部、相关人员与客户共同拟定销售合同。
第6条合同内容规定
公司销售合同的签订应包括但不限于以下8项内容。
1．供需双方全称、签约时间和地点。
2．产品名称、规格、单价、数量。
3．产品质量标准及容差界限。
4．运输方式、运费承担方式、交货期限、交货地点及明确、具体的验收方法。
5．付款条件、付款方式及付款期限。
6．免除责任及限制责任条款。
7．违约责任及赔偿条款。
8．具体谈判业务时可选择的其他与销售业务相关的条款。
第7条合同审批
1．本公司所有对外销售合同必须经过合同评审程序方可签订。
2．在合同签订和修改前评审，销售部经理负责组织相关人员进行合同评审。
第8条签订权限
1．销售合同总额在万人民币以下的，报销售经理主管审批，由销售专员自行签订。
2．销售合同总额在万至万人民币的，报营销总监销售部经理审批后，由销售主管与客户签署。
3．销售合同总额在万人民币以上的，报总经理审批后，由营销总监与客户签署。
4．外销合同，根据其签订时汇率换算成人民币单位后的价格，确定审批和签订人员。
第3章销售合同的履行
第9条合同履行原则
销售合同依法成立，即具有法律约束力。
合同签订双方必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
第10条合同履行监控
各相关部门及签约人应随时了解、掌握销售合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。
否则，造成销售合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
第4章销售合同的变更和解除
第11条变更与解除要求
1．客户提出变更、解除合同的要求时，销售部经理应从维护本公司利益，的角度出发，采取恰当的处理方式，保证公司的合法权益不受侵犯。
2．因客户原因造成合同变更与解除的，销售部经理必须要求其赔偿本公司损失。
3．因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的，应主动承担责任，以免造成双方损失扩大。
4．因双方原因造成客户要求变更与解除合同时，应与对方积极协商，共同解决。
第12条变更与解除程序
变更、解除合同，应按签订合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。
第13条合同变更与解除形式
销售合同的变更、解除一律采用书面形式，书面形式需包括合同双方的信件、函电、电传等，所有口头形式的变更本公司不予承认。
第5章销售合同的纠纷处理
第14条合同纠纷的处理原则
1．在处理合同纠纷时，必须坚持以事实为依据、以法律为准绳，保障公司合法权益不受侵犯。
2．合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式为次。
3．本公司员工在处理纠纷时，及时上报上级，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
第15条合同纠纷的处理方法
1．因对方责任引起的纠纷，应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则。
2．因本公司责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少双方损失。
3．因合同双方责任引起的纠纷，应实事求是，分3．销售合同总额在万人民币以上的，报总经理审批后，由营销总监与客户签署。
4．外销合同，根据其签订时汇率换算成人民币单位后的价格，确定审批和签订人员。
3．因合同双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
清主次，合情
合理解决。
4．协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。
第6章合同资料保管
第16条空白合同保管
1．空白标准销售合同由销售部档案管理人员统一保管，并设置合同文本领取记录。
2．销售人员领用空白标准销售合同时，需在档案管理人员处登记，填写合同编码并签名确认。
第17条销售合同原件管理
1．销售专员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须将原件交还合同管理档案人员。
2．签订生效的合同原件必须齐备并存档，原件未及时上交的，档案管理人员应及时向合同签订人员索取。
如其拒不补交的，应及时上报销售部经理追收。
第18条建立合同档案
1．每份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。
2．每份存档合同必须资料齐备，应包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传）等。
第19条建立合同管理台账
1．销售部应根据合同的不同种类，建立销售合同的台账。
2．销售合同台账的主要内容包括：
合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况等。
3．台账应逐日填写，做到准确、及时、完整。
第20条保管年限要求
销售合同按年、按区域装订成册，保存3年备查。
第21条合同的清册与销毁
销售合同保存3年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。
第7章附则
第22条本制度由销售部负责制定、解释及修改。
第23条本制度自发布之日起生效。
篇三：
销售部门管理及操作流程
销售部岗位职责管理制度
一、总则：
为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维
护，公司决定确立经济责任制，采用部门分管政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理。
二、公司营销策略，采取设立代理商、经销点的经销制，同时为加
强代理商经销络的维护，致力开发符合条件的经销商、代理商业务，应定期走访各代理商经销点，每月对所有经销商代理商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
加强市场信息的反馈，协助产品科研部门做好新品开发工作，公司新开发产品及现有产品采取稳定价，不针对任何市场做调整，如特殊产品确需价格下浮调整时，销售部应主动报公司总经理批准。
如为重大调整，应和各部门共同协调开会表决。
三、岗位职责：
1、销售经理：
（开发或者维护部门）
a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。
b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。
c.会同业务销售人员等制定和完善销售责任制，制定年销售及
开发计划，各时期营销策略。
d.对营销络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。
e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。
f.会同公司总经理，生产技术部门制订订货排产计划。
2、销售部：
a.负责企业产品的销售、售后服务工作。
b.严格依销售制度及合同管理规定，贯彻并执行。
c.负责编制“销售合同”以及订货排产情况汇总表”。
d.负责对驻外各代理商、经销点监督、检查、反馈工作。
并对其协助经营。
e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负
责落实与考核。
f.负责联系储运业务。
g.负责本部门的业务培训工作。
3、市场开发部人员岗位职责：
a．负责客户的开发维护工作及产品的市场推广
b．负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；
及售后服务等销售内务工作；
c．协助销售部做好所有销售档案的整理、跟踪及完善工作；
d.负责填报《销售月报表》以及《月工作总结》
e.业务人员在市场上严格按照公司的规定执行工作不能随便答应客户的任何要求。
f.如本部门的规定和公司总规章冲突，以公司总规章制度执行。
并上报本部门负责人。
g.开发人员如遇到问题应及时解决，需要公司配合的上报部门负责人。
h.开发部人员在没有上报本部门负责人时不可越级上报工作，但可以越级投诉。
i.如果需要申请各类支持，需有书面或者电子文本申请，并陈述方案以及理由。
四、销售服务：
销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员（公司办公室人员，市场开发人员，市场维护人员）应文明礼貌待客，具体要求如下：
1、接听电话：
凡有客户来电首先应答：
“您好，xx公司，请问有什么可以为你服务吗？
”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。
如为外地代理商、经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。
讲完后应说：
“谢谢！
欢迎您随时到本公司来，再见！
”等礼貌用语。
2、拔打电话：
凡拔打客户电话之前应预先准备好所讲内容或相关材料，接通后应说：
“您好！
我是xx公司的某某，通话完毕后应说：
“谢谢合作！
”或其他相关礼貌用语，如有重点事项应作好电话记录，以便向上级主管做详细的反馈。
3、对待客户不应以貌取人或以量取人，应以和蔼、机敏的态度
来对待。
对所有客户在交往中应该一视同仁。
4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
也不可以在跟客户交谈中陈述其他客户销售很多之类的，让客户感觉在刺激他。
5、对于所有初次合作客户，无论大小，在初次合作后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便第二次见到客人后，让他有亲切感及重视感。
6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。
且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。
7、如遇工作秩序关系，使客户被怠慢或耽误客户时间，应向客户做出礼貌解释，并向客户表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
8、跟客户交谈完毕离开时，应主动与之“再见，下次再见”等礼貌用语。
9、如客人委托交代一些事情，应乐意接受，并妥善处理，如发现客户在发货或者交易中出现遗漏，应该及时通知该客户，不可以占小便宜，事事为客户着想。
10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
在客户的满意度和公司的损失度中尽量做到平衡。
11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
五、客户服务细则：
1．客户意见调查及处理：
所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至公司总经办或总经理处，以便及时处理。
2．客户投诉：
A．客户质量投诉：
公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。
对客户的投诉理由进行确定，必要时开发部或维护部经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。
同时对所处理结果告诉客户征求客户的满意，并进行追踪服务并做记录备份留档。
B．客户对非质量的投诉：
客户对销售人员或有关部门人员的销售服务态度，提出意见或进行投诉时应向销售副总或总经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。
销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
六、对客户投诉的有关处理办法:
1、所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客
篇四：
采购销售合同管理制度
广西银海实业有限公司管理文件
采购销售合同管理制度
编制：
审核：
批准：
持有部门：
商务部
批准日期：
年月日
执行日期：
第1条为明确采购销售合同的审批权限，规范采购销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。
第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于本企业、各子公司及分支机构的采购销售合同审批及订立行为。
第2章采购销售合同分类、编制与审批
第3条合同涉及金额达10万元及以上的，采用采购销售格式合同；
合同涉及金额不足10万元的，采用采购销售临时合同。
第4条采购销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由综合部进行合同编码，由公司商务部会同法律顾问共同拟定。
第5条采购销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
1．合同编码
2．供需双方全称、签约时间和地点。
3．产品名称、规格、定价方式、数量。
4．运输方式、运费承担、交货地点、验收方法及检验
标准应具体、明确。
5．付款方式及付款期限。
6．免除责任及限制责任条款
7．违约责任及赔偿条款。
8．合同期限。
9．合同双方盖合同章生效等。
第6条进行采购销售谈判时，可根据实际需要对采购销售格式合同部分内容做出修改，报公司管理层审批。
第7条合同双方就采购销售工作协商采购销售格式合同，由公司管理层审批后，与合作商签订采购销售格式合同。
第8条采购销售格式合同由公司管理层审批后印制；
采购销售临时合同由商务部经理审批后印制。
第3章采购销售格式合同变更
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