招标代理服务实施具体方案Word格式文档下载.docx
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管代编
招标代理项目组人员构造框架图
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项目组组长
项目构成员项目构成员项目构成员
（二）内部质量控制系统和有关制度
1、前言
为成立全员参加的质量管理原则，完美公司质量系统，依照GB/T19001-2000idt
ISO9001:
2000质量管理系统标准，联合公司管理特色，拟订本公司招标代理质量控
制系统和有关制度完美状况的要求手册。
手册说了然本公司招标代理工作的质量目标、目标，归纳描绘了本公司质量管量
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系统。
本公司所有波及质量管理的部门和人员，其管理的特色、职责权限、互相关系
均在此作了明确规定，是用于指导本公司全员质量管理活动的大纲性文件。
成立、实行和保持公司质量管理系统，并连续改良其有效性，公司全体职工一定
依照执行。
2、质量目标和质量目标
质量目标
公正公正、服务满意、连续改良
各项评论建议优、良率大于99%以上
3、引用标准
本手册引用标准以下：
GB/T19001-2000idtISO9001:
2000
质量管理系统要求
GB/T19000-2000idtISO9000:
4、质量管理系统
4.1总要求
本公司依照ISO9001:
2000标准的要求成立文件化的质量管理系统，加以实行和
保持，并予以连续改良其有效性。
a）本公司质量管理系统所需要的过程主要包含：
管理职责、资源管理、招招标
代理服务过程管理、内部质量系统审察、连续改良等；
b）上述这些过程的次序和互相作用已在本手册中予以描绘；
c）经过程序言件、管理制度等形式，规定了为保证前述这些过程有效运转和控
制所需的准则和方法；
d）本公司各级管理者应保证获取必需的信息和资源，以支持这些过程的有效运
行和对这些过程的监控；
e）监控、丈量和剖析这些过程；
f）实行必需的举措，以实现这些过程所策划的结果和连续改良。
本公司将按ISO9001：
2000标准的要求管理这些过程。
本公司不存在影响招招标代理服务质量的外包过程。
4.2文件要求
4.2.1本公司的质量管理系统文件包含：
a）形成文件的质量目标和目标
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b）质量手册（包含程序言件）；
c）为保证质量管理系统各项过程有效策划、运转和控制所要求的支持文件
d）质量记录
4.2.2质量手册
本公司编制并贯彻实行质量手册。
内容包含：
a）说了然本公司质量管理系统的合用范围，此中对GB/T19001—2000标准的
删减细节和原由以下：
·
招招标代理服务过程严格按有关国家法律法例要求执行。
本公司招招标代理服务过程所需要的交通、通信、办公设备的采买活动特别简
单，且对工程服务质量不构成直接影响，本公司也不波及招招标代理服务的分包活动。
本公司招招标代理是服务，所需的监督和丈量主假如对服务质量的查核，对顾
客满意程度的丈量。
本公司招招标代理过程严格按有关法律法例要求执行，所有过程的达成状况都
能经过后续的检查进行考证。
b）说明质量目标和质量目标，包含为质量管理系统而拟订的程序言件；
c）表述本公司质量管理系统过程之间的互相作用。
质量手册将依照本手册4.2.3文件控制要求予以控制。
4.2.3文件控制程序
4.2.3.1文件分类
a）内部文件，包含质量手册（含程序言件）、公司各项管理制度等；
b）外来文件，是指有关法律法例、标准规范。
4.2.3.2内部文件制定、审批、编号、公布
a）由办公室负责组织制定，公司总经理审批；
b）质量手册（含程序言件）、各项管理制度经审批奏效后，均应编号登记后予以
公布。
4.2.3.3内部文件的办理
a）办公室负责文件发放，在文件上注明发放的部门/人，并做好登记签收；
b）各部门收到有效文件后，应注意保存，以保证文件保持清楚，简单辨别和检
索。
4.2.3.4内部文件改正、作废控制
a）必需时对文件进行评审，可联合内审或管理评审进行，文件更新要从头获取
赞同。
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b）由改正部门填写文件改正单，经审批后，由办公室负责按原发放范围发放；
c）质量手册改正，由总经理审批，该审批即为销毁作废审批，办公室应实时回
收销毁旧版手册，若保存文件要加盖“作废”章存档；
d）自然无效作废的文件，届时应自行撤出。
4.2.3.5外来文件控制
有关合用的法律法例、标准、规范、规程等外来文件，由办公室进行辨别编制《文
件登记表》；
各部门按文件登记表进行采集，当发现文件从头订正时，实时通知办公
室，办公室每年第四时度对合用的法律法例进行从头辨别。
保持现场使用合用的有效
文件版本。
4.2.3.6文件编号
a）质量手册编号：
DS—QM版本—年号
DS—公司代号，淮安市东升工程咨询管理有限公司
b）管理制度编号：
QG—次序号—年号
c）外来的编号沿用原编号
4.2.4记录控制程序
4.2.4.1记录的表记
记录编号：
QR—标准条款号XXX；
4.2.4.2记录的填写要求
a）记录应实时填写，笔迹清楚，内容完好、正确，有关人员署名齐备；
b）记录不可以任意涂改，如发生改正，在改正外应有改正人署名或盖印。
4.2.4.3记录的采集、传达和借阅
a）各部门负责本部门记录的采集、整理；
b）各部门之间应保持亲密的工作关系，实时传达记录，做好收发工作；
c）各部门需借阅记录时，应征得赞同后进行查阅，查阅完成后实时返还本部门
经手人。
4.2.4.4记录的归档、移交、保存和储藏
a）依照记录的类型、发诞辰期及记录分门别类归档；
b）记录应整理装订成册，质量记录保存期见《记录清单》；
c）记录应储藏在文件柜中，做好防备举措；
d）记录应保存好不丢掉，不得私自改正、假造或任意抽撤。
5、管理职责
5.1管理承诺
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公司总经理经过展开以下活动，并供给其成立、实行并连续改良质量管理系统有
效性的承诺凭证；
a）向全体职工宣传知足顾客和法律法例要求的重要性；
b）拟订质量目标；
c）确立质量目标；
d）负责每年起码召开一次管理评审会议；
e）保证可获取必需的资源。
5.2以顾客为中心
公司总经理以增强顾客满意为目的，保证顾客的要求获取确立，予以知足。
5.3质量目标
本公司质量目标：
公正公正、服务满意、连续改良
含义：
公司按公正公正的原则，为招标方、招标方供给最满意的服务，增强顾客满意，连续改良公司业绩。
本目标与公司的经营相适应，包含了知足顾客和连续改良的承诺，每年在管理评审时对其适合性进行评论。
5.4策划
5.4.1质量目标
各项评论建议优、良率大于90%；
由办公室负责将质量目标分解落实到各个科
室，每年查核一次。
5.4.2质量管理系统策划
公司总经理应保证：
a）对证量管理系统进行策划，以知足质量目标以及条款4.1中的要求；
b）在对证量管理系统的改正良行策划和实行时，保持质量管理系统的有效性和
完好性。
5.5职责、权限和交流
5.5.1职责、权限
5.5.1.1总经理（最高管理者）
a）拟订质量目标和目标并使公司各级人员理解和获取贯彻执行；
b）赞同公布公司《质量手册》；
c）委任管理者代表，委任公司质量责任人员；
d）主持本公司管理评审；
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e）为适应质量系统有效运转的需要，装备机构、人员和充分的资源；
f）全面负责公司的经营管理工作，组织达成公司拟订的各项技术、经济、质量
目标。
5.5.1.2各部门的职责要求见《各部门职责》。
5.5.2管理者代表
a）保证质量管理系统所需的过程获取成立、实行和保持；
b）向总经理报告质量管理系统的运转状况和任何改良的需求；
c）保证在整个组织内提升知足顾客要求的意识；
d）代表本公司办理和协调质量管理系统的有关事宜。
5.5.3内部交流
a）关于目标、目标、质量记录、内部审察与管理评审以及系统正常运转的其余
记录等正常信息，公司各部门依照有关文件的规定直接采集、传达及办理；
b）潜伏不合格信息依照手册“改良”章节的规定要求进行办理；
c）公司经过公布通知、文件、培训及召开各样会议等方式保证在公司的不一样层
次和职能之间就质量系统过程的有效性进行交流。
5.6管理评审
5.6.1总则
公司总经理负责每年起码组织一次管理评审（或联合年度工作会议），由办公室
安排会议议程，管理者代表、公司领导、公司各职能部门经理、内审员参加。
当出现
以下状况时，暂时召开管理评审会议。
a）组织机构设置、运转体制等内部环境要素发生显然变化时；
b）质量管理系统要求、市场状况、国家法律法例等外面环境要素发生显然变化
时；
c）发生顾客严重投诉时。
5.6.2评审输入
公司各部门均应准备书面报告资料，就工作业绩、目标达成状况、存在问题、改
进建议等并联合公司内部环境要素的变化可能影响质量管理系统的改正提出改良建
议。
评审输入应包含以下方面的信息：
a）审察结果；
b）顾客反应；
c）过程的业绩和产品的切合性；
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d）预防和纠正举措的状况；
e）过去管理评审的追踪举措；
f）可能影响质量管理系统的改正；
g）改良的要求。
5.6.3评审
在公司管理评审会议中，与会人员依据报告资料，联合公司内外面环境要素的变
化状况，应各抒己见，对证量管理系统进行评审，评论公司质量管理系统改良的时机
和订正的需要，包含质量目标和目标，以保证其连续的适合性、充分性和有效性。
5.6.4评审输出
依据管理评审记录，办公室负责出具管理评审报告。
报告中应全面评论公司质量
管理系统的适合性，充分性和有效性、质量目标实行和质量达成状况以及存在的主要
问题，并明确有关质量管理系统的以下决定和举措；
a）质量管理系统及其过程有效性的改良；
b）此刻服务过程的改良；
c）改良举措的资源需求。
管理评审确立的举措以及举措的追踪考证，依照手册“改良”章节的规定要求执。
6、资源管理
6.1资源供给
本公司各级管理者负责实时确立并供给所需要的资源，以
a）实行、保持质量管理系统并连续改良其有效性；
b）达到顾客满意。
6.2人力资源
6.2.1人员安排
考虑到合适的教育、培训、技术和经验方面的要素，规定肩负质量管理系统的人
员应具备的能力要求。
见《任职资格评论表》
6.2.2能力、意识和培训
6.2.2.1办公室负责人力资源管理，每年对各岗位人员的能力进行评论。
6.2.2.2当发现人员的能力达不到规定的要求时，可进行招聘、转岗、培训等方式，
详细由办公室负责。
6.2.2.3对招聘、转岗人员在新岗位工作三个月以后要进行评论。
6.2.2.4对培训人员可采用自学、内部集中讲课、业务交流会、外培等方式。
自学、
外培（非取证）方式在培训结束后由受培训人员写培训总结，对培训的成效进行评论，
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取证则以证书作为培训成效评论凭证。
集中讲课和业务交流会由主持人对培训成效进
行评论，可采用考试、总结报告等方式评论。
6.2.2.5人员档案
公司办公室负责保存所有职工的教育、培训技术和经验的合适记录。
6.3基础设备
公司为达到知足招招标代理服务的要求，确立供给以下基础设备：
a）办公场所；
b）服务过程设备。
c）支持性服务设备。
办公室成立办公设备的清单；
办公、通信设备由使用部门保护管理，并进行电脑杀毒升级工作；
需要维修，由办公室负责联系维修单位。
6.4工作环境
办公环境保持整齐、光亮、舒坦。
各部门整理好各自办公场所，办公桌不准乱堆乱放。
工作时间不准高声吵闹。
7、产品实现过程
所有的工程招标代理服求实现所需的过程与质量管理系统要求相一致。
在策划时应确立以下方面的合适内容：
a）工程项目的质量目标和要求；
b）针对项目确立过程（见附录4）、文件（见支持文件清单）和资源的要求；
c）项目所要求的考证、确认、监督、查验和试验活动，以及项目接收的准则（招标招标法、江苏省建设工程招标招标管理方法等）；
d）为实现过程及其产品知足要求供给凭证所需的记录（招标代理流程单、招标
资料等）策划的输出形式应合适于招标代理服务的运作方式和法律法例的要求。
针对特定的合同或项目必需时各职能部门要编制质量文件。
8、招标代理服务过程
招标代理包含：
受拜托人要求在政府招标中心进行招标；
受拜托人要求内部招标。
8.1承揽工程招标代理拜托合同
8.1.1依据各方面信息进行工程招标代理业务联系。
8.1.2拜托要求初步确认
经营部应全面认识拜托方要求，考虑有关法律法例要求，联合公司自己的资质、
能力等进行剖析，确立公司能否拥有知足招标代理能力，提出能否进行签约或招标的
建议，报公司主管领导确认。
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8.1.3合同洽商及评审
经营部起草合同条款，参加与拜托方的合同谈判，并对合同与要求不一致的进行协调停决，保证公司拥有履约能力，由总经理审批。
8.1.4合同订正
在合同实行过程中，发生拜托方合同改正或订正时，经营部应实时与拜托方签署增补协议，仍有总经理署名或盖印，作为评审记录。
8.2招标代理服务
招标代理依据招标人拜托，代理以下所有或部分事项：
（一）制定招标方案；
（二）制定招标通告或许发出招标邀请书；
（三）审察潜伏招标人资格；
（四）编制招标文件；
（五）组织现场踏勘和答疑；
（六）组织开标、评标；
（七）起草工程合同；
（八）与招标有关的其余事宜。
8.2.1拜托合同签署时明确代理人员及其分工。
8.2.2制定招标方案，并在招标中心进行项目报建和先期资料存案。
8.2.3公布招标通告或发出招标邀请书，招标通告按《招标公揭公布暂行方法》（国
家计委4命令）和《江苏省招标招标条例》第15条要求执行。
对招标人进行招标资
质（资格）审察。
资格预审应在招标通告中载明，并按《江苏省招标招标条例》第
16条和第17条要求执行。
8.2.4编制招标文件，拜托方确认后发放招标文件，招标文件应当清楚、明确。
招标
文件内容、要乞降时间按《江苏省招标招标条例》第18、19、20条规定。
8.2.5当出现《江苏省招标招标条例》第24条规定状况时，应当组织潜伏招标人踏
勘项目现场。
组织解答潜伏招标人在阅读招标文件或许踏勘中提出的疑问并对答疑备
案。
8.2.6进行无标底招标。
8.2.7在开标前一小时在政府建设工程交易中心专家库中抽取专家评委；
内部招标的
专家评委在公司专家库中抽取。
8.2.8依据招标文件中确立的开标时间，在政府招标监察管理机构监察下，在政府建
设工程交易中心组织召开开标会，评委会按规定进行评标并填写评标报告，介绍中标
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候选人。
8.2.9在接到书面评标报告经拜托方确认，十五个工作日内依照《江苏省招标招标条
例》第42条要求确立中标人，发出中标通知书。
8.2.10在中标通知书发出之日三十天内，辅助拜托方与中标人订立书面合同。
8.2.11依照《江苏省招标招标条例》第24条出现的状况时，要从头招标。
8.2.12所有招标过程严格按有关法律法例要求执行，对招标不得假造、隐藏或销毁。
8.3招标过程中表记以每个招标代理序号为独一性表记。
8.4招标代理服务，产品即服务，产品防备马上证明招标代理过程的资料保护保存，
装订成册，按记录控制程序执行。
8.5招标代理过程中拜托方供给的图纸资料，由代理人辨别、考证并登记，发现不适
用或破坏状况，向拜托方报告，留下记录。
9、检查、查核和剖析
9.1总则
公司策划并实行以下方面所需的信息检查、检查查核、剖析和改良过程。
a）证明招标工作质量的切合性；
b）保证质量管理系统的切合性
c）连续改良质量管理系统的切合性。
这包含对统计技术在内的合用方法及其应用程度确实定。
9.2满意信息检查、剖析及改良
9.2.1满意信息检查
为了更好听取拜托方或招标主管部门建议，改良服务。
招标部应付招标项目结束
后一个月内对进行满意信息检查，发下班程招标代理评论建议表。
9.2.2招标代理评论建议数据剖析
a）评论建议检查汇总后，对评论建议状况进行剖析，优异率=（优+良）/检查项
目数，将结果提交管理评审。
并针对以下不一样状况进行数据剖析并采纳纠正和预防措
施：
b）评论建议检查结果中出现差时，招标部应进行原由剖析采纳纠正举措；
c）检查项目此中一项“中”数占60%以上，对该项目进行剖析，找出影响顾客满
意的主要潜伏问题，针对潜伏问题采纳预防举措。
9.3服务过程的监督、丈量、剖析和改良
9.3.1招标代理人职工作质量检查、查核
办公室负责每年组织对职员的工作质量进行检查、查核，填写代理人员查核表。
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发放评论建议表采集顾客对代理工作建议。
9.3.2数据剖析
公司应付顾客满意、服务质量、服务过程存在的问题及采纳的纠正预防举措的机
会进行数据剖析。
各部门每年汇总一次查核表、检查表、建议卡，对结果进行统计，针对以下不一样
状况进行原由剖析并采纳纠正和预防举措：
a）工作质量检查、查核中出现差或不满意时，责成有关部门进行原由剖析采纳
纠正举措；
b）质量目标达成状况低于目标要求5%时，进行数据剖析，查找存在的问题，
针对问题采纳预防举措。
9.4不合格控制程序
公司应保证不切合要求获取辨别和控制，以防备其非预期的使用或交托。
9.4.1不合格处理
关于评论建议检查检查、查核或其余门路发现的不合格，由招标部经理提出处理
建议。
9.4.2不合格处理的实行和考证
依据处理建议，由责任人/部门实时纠正不合格，并对当事人进行责备教育，直至撤换。
不合格处理后，招标部经理对不合格的处理进行成效考证，保持不合格性质及其处理所采纳的任何举措的记录。
当在交托服务以后发现的不合格时，应当采纳与不合格的影响或潜伏影响程度相适应的举措。
10、内部审察
公司办公室负责安排内部质量系统审察，每年许多于一次且覆盖质量管理系统的所有场所和活动。
在内审检查时对QMS所有的过程进行检查。
10.1审赞同备
a）审察实行前，构成审察小组，委任审察组长；
b）考虑拟审察的活动和状况的重要程度、过去审察的结果，审察组长负责拟订
审察实行计划，经管理者代表审批后起码提早3天公布给各部门；
c）审察组内部召开审赞同备会议，说明本次审察的目的、范围、依照、计划安
排，依照与受审察部门无直接责任的要求做好审察员分工；
d）审察员依照分工编制检查记录表。
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10.2审察实行
10.2.1现场审察
a）审察员采用咨询受审察部门人员、察看现场、抽查资料等方式进行审察，按
照分工要求达成审察任务；
b）审察过程中假如发现不切合项，经受审察部门主管确认后，填写《不切合项
报告》；
c）审察结束前，召开审察组会议，汇总剖析发现的不切合项，审察组长起草质
量系统审察报告；
10.2.2内审总结会议
审察组长招集公司领导及所有受审察部门主管，参加内审总结会议，简要介绍审
核状况，报告审察结果。
管理者代表发言，就不切合项的纠正和质量系统的改良提出明确要求。
10.3纠正举措
a）审察结束后，受审察部门应针对审察中发现的不切合项进行原由剖析，拟订
确实可行的纠正举措计划，填写在纠正/预防举措记录上；
b）纠正举措实行后，办公室负责追踪考证明行成效。
11、改进
11.1连续改良
公司各级管理人员应利用以下信息和手段，促使质量管理系统有效性的连续改良。
a）发现偏离质量目标、质量目标的行为；
b）质量目标的达成实行结果；
c）内部审察及外面审察的结果；
d）建设单位评论建议；
e）招标代理工作质量检查、查核统计结果；
f）实行纠正和预防举措；
g）实行管理评审。
11.2纠正举措控制程序
11.2.1评审不合格
从各个门路及其余所发现的不合格（包含建设单位建议），责任主要部门评审其
严重程序及可能的影响范围。
11.2.2剖析不合格原由
关于拥有必定严重程度或较大影响范围的不合格，责任主要部门应组织剖析其产
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生的原由并将原由剖析填写在纠正/预防举措记录上。
11.2.3评审纠正举措需求
进一步地依据纠正举措应与所碰到不合格的影响程度相适应的原则，责任主要部
门应评论保证不合格不再发生的举措的需求，进而确立所需的纠正举措。
11.2.4实行纠正举措
责任单位应负责实行纠正举措，并在纠正/预防举措记录上记录所采纳举措的结果。
11.2.5考证纠正举措
管理者代表负责评审实行成效或依照相应程序规定评审纠正举措实行成效。
假如
实行成效不明显，则应进一步采纳纠正举措直到知足预期要求。
11.3预防举措控制程序
11.3.1评审潜伏不合格
从各个门路所发现的潜伏不合格，责任主要部门应评审其不合格趋向或影响范围。
11.3.2剖析潜伏不合格原由
关于拥有某种不合格趋向或较大影响范围的潜伏不合格，责任主要部门应组织分
析其产生的原由并将原由剖析填写在纠正/预防举措记录上。
11.2.3评审预防举措需求
进一步地依据预防举措应与所碰到潜伏不
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