水泥制品加工厂项目建设可行性研究报告.docx
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水泥制品加工厂项目建设可行性研究报告
总论
朗县近年来随着扶贫力度的加大,各乡镇基础设施建设步伐明显加快,就我镇来说农牧民安居工程建设,基础设施建设,随着经过我镇柏油马路的开通和我县的一些桥梁建设,所用的水泥砖需求量很大,就目前来看全县只有一家加工厂,根本满足不了我县市场需求。
我县地处雅鲁藏布江东南部属于高寒地带,全年降水量小,气候干旱少雨,农业基础设施薄弱,农田灌溉条件差,土质疏松,农田灌溉适用于管道设施,管涵设施需求急需而且量大,根据我县仲达镇仲达村社会经济和自然、地理环境现状,建设水泥制品加工厂发展前景广阔。
1、项目名称
朗县仲达镇仲达村水泥制品加工厂
2、建设地点
朗县仲达镇仲达村
3、建设内容:
场地平整、厂房;自动打砖机一套;排污、饮水管模具;输电杆模具;徐工重型装载机一台;输电线、电杆;变压器等以及其它辅助设施。
4、建设规模
水泥砖年产量达20万块;年生产Ф150×9m输电杆1000根,Ф150×10m输电杆1000根,Ф150×12m输电杆1000根;Ф200×2m排污、饮水管8000根,Ф300×2m排污、饮水管10000根,Ф400×2m排污、饮水管10000根,Ф500×2m排污、饮水管1000根,Ф600×2m排污、饮水管1000根。
5、概算投资
拟定总投资217.8万元。
厂地建设,购置机械设备和排污、饮水管模具、输电杆模具其他附属设备如输电线路、水等基础设施建设费等。
6、效益分析:
1.水泥砖:
该项目建成后,预计年产砖量可达20万块。
每块砖原材料成本为:
水泥0.9元+沙石0.15元1.05元;
每块砖所需的水电使用费和人工工资为:
0.3元+0.3元0.6元。
每块砖的原材料成本为1.65元,预计每块砖销售价格为2.5元,利润为0.85元。
水泥每吨900元,沙石每方45元。
税费:
5.5%。
年产20万块砖的利润为17万元,扣除机械磨损费每年2.25万元、税费2.75万元元,每年可实现收益12万元。
2.Ф150×9m输电杆:
预计年产量1000根。
每根Ф150×9m水泥输电杆的原材料成本为:
水泥45元+沙石67.5元+Ф8钢筋504.9元617.4元,
每根水泥管所需的水电使用费和人工工资:
50元+10元60元。
每根Ф150×9m输电杆的成本为677.4元,预计每根售价800元,利润为122.6元。
Ф8钢筋每吨5500元,钢丝每米4元,年产1000根的利润为12.26万元,扣除机械磨损费每年0.19万元,税费4.4万元元,每年可收益7.67万元。
3.Ф150×10m输电杆
预计年产1000根。
每根Ф150×10m输电杆所需原材料成本为:
水泥51.3元+沙石76.5元+8Ф钢筋561元688.8元;
每根水泥管所需的水电使用费和人工工资:
50元+10元60元。
每根Ф150×10m输电杆的成本为748.8元,预计每根售价850元,利润101.2元。
年产1000根,利润为10.12万元,扣除机械磨损费每年0.23万元,税费4.675万元,每年可收益5.215万元。
4.Ф190×10m输电杆
预计年产1000根。
每根需用原材料成本为:
水泥63元+沙石94.5元+Ф8钢筋561元728.5元;
每根水泥管所需的水电使用费和人工工资为:
50元+10元60元。
每根Ф190×10m输电杆成本为778.5元,售价900元,利润为121.5。
年产1000根可收益12.15万元,扣除机械磨损费每年0.24万元,税费4.95万元,每年可收益6.96万元。
5.Ф200×2m排污、饮水管
预计年产8000根。
每根排污、饮水管原材料费需:
水泥9元+沙石13.5元+钢丝24元46.5元;
每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为:
10元+5元15元。
每根成本需61.5元,售价70元,利润8.5元。
年产8000根,利润为6.8万元,扣除机械磨损费680元,税费3.08万元,年收益可达3.652万元。
6.Ф300×2m排污、饮水管
预计年产10000根。
每根需用原材料费为:
水泥11.7元+沙石18元+钢丝24元53.7元;
每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资:
10元+5元15元。
每根Ф300×2m排污、饮水管成本需68.7元,售价80元,每根利润11.3元。
年产1万根,利润为11.3万元,扣除机械磨损费1520元,税费4.4万元,年收益可达6.748万元。
7.Ф400×2m排污、饮水管
预计年产10000根。
每根需用原材料费为:
水泥18元+沙石27元+钢丝32元82元;
每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为:
10元+5元15元。
每根Ф400×2m排污、饮水管所需成本为92元,售价105元,每根利润13元。
年产10000根,利润为13万元,扣除机械磨损费1620元,税费5.775万元,年收益可达7.063万元。
8.Ф500×2m排污、饮水管
预计年产1000根。
每根原材料费需:
水泥20.7元+沙石31.5元+钢丝40元92.2元;
每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为:
10元+5元15元。
每根Ф500×2m排污、饮水管所需成本为107.2元,售价120元,每根利润12.8元。
年产1000根,可收益1.28万元,扣除机械磨损费514元,税费0.66万元,年收益可达0.5686万元。
9.Ф600×2m排污、饮水管
预计年产1000根。
每根原材料费需:
水泥34.3元+沙石36元+钢丝48元118.3;
每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为:
10元+5元15元。
每根Ф600×2m排污、饮水管所需总成本133.3元,售价150元。
每根利润16.7元。
年产1000根,利润为1.67万元,扣除机械磨损费554元,税费8250元,年收益可达0.7896万元。
在该项目实施建成后,预计年收入可达50.6662万元,四年的时间可收回成本。
二、项目建设的必要性
（一）项目背景
1、项目区基本情况:
项目区位于朗县仲达镇仲达村。
仲达村位于仲达镇政府所在地,地理位置界于东经93°23′?
93°98′、北纬28°41′?
29°21′之间,雅鲁藏布江、林邛公路穿境而过,西与加查县靠近,周边有朗镇、登木乡各村。
仲达村全村199户674人,全村耕地1110亩,主要种植小麦、青稞、豆类、油菜、辣椒、马铃薯;草场面积1200亩,主要有牦牛、黄牛、犏牛、马、羊等畜种;森林面积600亩,主要林木种类有高山松、巨柏等,主要经济林木有核桃、藏东桃、苹果、花椒、梨、葡萄等。
该村2010年人均纯收入达5232元,其中现金收入达3507.1元。
该区域交通便利,项目区所在地砂石料储量极为丰富,初步估计,储量在190万立方米以上,项目区地质结构单一,所开采的砂石料分布于雅鲁藏布江岸边河滩上,地面平坦,开采条件好,砂石料质地坚硬,由于河水冲刷非常干净,经过调查砂石料无分化现象。
开采这些砂石料,不会破坏周围生态环境,完全符合项目的建设标准和生产需求,增加群众收入。
2、建议书编制依据:
根据中央第五次西藏工作座谈会会议精神;林芝地区经济工作会议精神和“十二五”发展规划;西藏自治区扶贫开发项目计划、劳动力转移项目文件精神和我县“十二五”发展规划目标等文件精神。
根据项目区经济社会发展现状:
该区域农牧民收入来源单一,只有靠农牧业微薄的经济收入,无矿产资源和虫草资源,剩余农牧民到外地打工也赚不到钱,收入非常有限,整村收入均低于全镇平均水平,此项目的建成将有效利用当地的建筑材料,解决我县建筑材料严重短缺和部分基础设施无加工点的困难局面,带动乡镇企业发展,拉动内需,拓宽群众增收渠道,增加收入,为新农村建设奠定物质财富。
（二）基本条件:
1、拟建地址状况项目区所在地砂石料储量极为丰富,初步估计,储量在190万立方米以上,地面平坦,开采条件好,砂石料质地坚硬。
地点所在地地域开阔而且沙壤地干旱不适合种地和种草和树木,建设停车厂和砂料和厂房和产品堆放地。
地理条件优越很少地质和自然灾害发生。
2、拟建地址的建设条件项目所在地地势平坦,距离乡政府3公里,材料购买和销售项目的加工产品都比较方便。
交通设施比较齐全,地域开阔。
雅鲁藏布江、林邛公路穿境而过,北与米林县接壤西与加查县靠近,周边有朗镇、登木乡各村。
三、建设内容、规模及工程方案
（一）建设内容与规模
1、建设规模及内容
建设内容:
场地平整、厂房;自动打砖机一套;排污、饮水管模具;输电杆模具;徐工重型装载机一台;输电线、电杆;变压器等以及其它辅助设施。
建设规模:
水泥砖年产量达20万块;年生产Ф150×9m输电杆1000根,Ф150×10m输电杆1000根,Ф150×12m输电杆1000根;Ф200×2m排污、饮水管8000根,Ф300×2m排污、饮水管10000根,Ф400×2m排污、饮水管10000根,Ф500×2m排污、饮水管1000根,Ф600×2m排污、饮水管1000根。
2、建设内容技术方案
厂地建设在砂料地与镇政府所在地附近,靠近原有的采沙场旁,水电和交通较方便地段,根据建设内容修建场地,平整工作平台,购置设备,安装调试,培训人员,组建经营管理团队,建章立制。
组织贫困户群众进行培训,组成管理层,根据市场需求,自主经营,实行定单生产,定单销售,独立核算,自负盈亏。
四、投资估算及资金筹措
（一）投资估算
1、投资估算依据
按照国家《工业企业财务制度》、《农业企业财务制度》轻工业《固定资产投资估算编制办法》进行编制。
2、建设投资估算
拟定总投资217.8万元。
1、厂地建设共1600m2,每平方米135元,计21.6万元;围墙400米,规格高2米,宽0.4米,260元/米,计10.4万元。
2、自动打砖机一套（含运费）计25万元;
3、排污、饮水管模具:
规格Ф200×2m/6880元、Ф300×2m/7680元、Ф400×2m/8180元、Ф500×2m/10280元、Ф600×2m/11080,每种规格模具各两套,离心机31800元,含运费合计15.55万元;
4、输电杆模具:
锥形规格Ф150×9m/19500元、Ф150×10m/23500元、Ф190×10m/24500元规模各两套,离心机一套17500元,含运费计18.25万元;
5、徐工重型装载机一台计35万元;
6、筛洗机一台6万元,50KW变压器1台2万元;
7、新建办公室、仓库,共400平方米,每平方1600元,总计64万元;
8、购置运输车一台10万元;
9、输电线路、水等基础设施建设费3万元;
10、人员技术培训费5万元;
11、其他费用2万元。
3、投资估算表
单位:
万元
序号建设内容单位单价总投资国家投资群众自筹备注
1厂地1600m20.013521.61110.6投劳折资
2围墙m0.026010.410.4投劳折资
3自动打砖机套252525
4排污、饮水管模具12.378.823.55
5离心机台3.183.18
6输电杆模具16.512.54
7离心机台1.751.75
8装载机台35332
9筛选机台66
1050KW变压器台22
11仓库400m2m20.16642242投劳折资
12运输车1台台1010
13水、电基础建设33
14人员技术培训55
15其它费用22
合计217.8124.2593.55
（二）资金筹措方案
1、中央财政扶持资金
项目总投资217.8万元,其中:
中央财政扶持资金1
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