肉羊养殖场扩建项目可研报告.docx

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肉羊养殖场扩建项目可研报告

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位名称：

化德县润康农牧业合作社

所有制形式：

股份合作制

发展历程：

本合作社组建于2006年2月，成员18人，筹集资金85万元，经过一年多的发展历程，截止2009年1月，发展成员88人，筹集资金180万元，正式注册挂牌为“润康农牧业专业合作社”，地点选择在化德县朝阳镇，经营范围由原来的农畜产品流通扩大到种养业和农牧业新技术推广等方面。

主营业务：

种植业、养殖业、农畜产品加工流通、农牧业科技推广等。

主导产品：

肉羊及饲草料

人员结构：

现会员88人，平均年龄45岁，初中以上文化程度82人，中专以上文化程度6人。

主要是种养大户、农畜产品经纪人、专业技术人员等。

1.1.2财务状况

2008年项目单位资产总额197.22万元，其中固定资产94.74万元，流动资产102.48万元，净资产197.22万元，所有者权益197.22万元，销售收入120.60万元，净利润17.22万元，净资产收益率8.73%，投资报酬率8.73%。

2009年项目单位资产总额221.46万元，其中固定资产77.67万元，流动资产143.79万元，净资产201.00万元，负债总额20.46万元，所有者权益221.46万元，销售收入133.00万元，净利润37.80万元，净资产收益率18.80%，投资报酬率17.07%，资产负债率9.24%。

1.1.3法人代表基本情况

合作社法人代表：

康福厚42岁，高中文化，现居住在德包图乡二台村，一直从事肉羊养殖业及饲草料种植业，而且是当地小有名气的养殖大户和农民技术能手，经过多年来的艰苦经营，目前个人无破产或银行欠贷历史记录。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称:

乌兰察布市化德县3000只肉羊育肥场扩建项目

建设性质：

扩建

建设地点：

化德县朝阳镇十大股村

1.2.2建设规模及产品（或经营）方案

建设规模：

化德县润康农牧业合作社肉羊养殖场年肉羊饲养量1100多只，年出栏肉羊680多只，目前存栏肉羊基础母羊341只。

项目建成后。

肉羊饲养量达到4100只，其中基础母羊800只，年出栏育肥羊3000只。

1.2.3品种、技术、设备方案

主要品种为多赛特和小尾寒羊肉羊，技术来源主要依托乌兰察布市化德县畜牧业局，引进新技术和新品种进行杂交试验推广。

主要设备名称数量：

93QS-16D型青贮切碎机1台，固安县双桥农牧机械厂；羊人工授精设备1套，江苏泰兴医疗器械厂；新购9SJ-1500型饲料加工机组1套，北京燕京风雷农牧业机械有限公司；FT-904拖拉机1台，“福田雷沃”国际重工股份有限公司；1L-435四铧犁1台，保定市双鹰农机有限责任公司；2BMS-9A免耕松土补播机1台，呼和浩特市得利新技术设备厂；9YFQ-1.9型跨行式方草捆捡拾压捆机1台，中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院；9GQ-1.8割搂草机1台，内蒙古正镶白旗草原王农牧机械制造厂；9QSD-900青饲料收获机1台，新疆机械研究院股份有限公司；3WX-650喷杆式喷雾器1台，现代农装科技股份有限公司，华泰保尔75-300卷盘式喷灌机2台，山东华泰保尔灌溉设备有限公司。

1.2.4土建工程

主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量：

化德县润康农牧业合作社肉羊养殖场现有办公室100平方米，羊舍400平方米，天然草场1500亩，耕地1100亩，养殖场初具规模。

本项目需新建业务室250平方米；建羊舍2500平方米；建饲料加工车间及库房200平方米；建储草棚800平方米；建兽医治疗室50平方米；羊人工授精室50平方米；药浴池25立方米；青贮窖1000立方米。

1.2.5建设期限

建设期限：

一年（即2010年）

1.2.6项目投资结构及资金来源

项目建设共需资金303.00万元，全部用于固定资产投资，其中建筑工程171.00万元，占固定资产投资比例56.44%；设备购置60.00万元，占固定资产投资比例19.80%；购羊及其它费用72.00万元，占固定资产投资比例23.76%。

资金来源主要是中央财政资金100.00万元，自筹资金203.00万元。

1.2.7项目效益

经济效益：

本项目实施后，年可出栏肉羊3000只，直接创造经济效益219.75万元。

生态效益：

肉羊养殖场建成后，全部实行舍饲圈养，有利于减轻草场压力。

同时随着养羊业的不断发展，对饲料及优质牧草的需求量不断增加，可促进项目区及周边地区种植业结构的调整，扩大人工种草面积，增加改良草场面积，提高草原植被覆盖度，增加优势草种数量，对保持水土，改善生态环境有着重要的意义。

社会效益：

本项目实施后，可辐射带动当地600户农牧民直接从事舍饲育肥羊养殖，间接受益人口达1980人，养羊户年人均增收3400元。

全县肉羊母羊数量增加4万只，年新增出栏肉羊16万只，全县养殖户年人均增收1400元。

1.3可行性研究报告编制依据

《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》

《2010年国家农业综合开发产业化经营项目编写大纲》

2005年《农业财政资金项目申报标准文本》

2004年《中央财政支持农业产业化资金管理暂行办法》

农业部、建设部1999年《农业项目经济评价实用手册》

《化德县农牧业产业化十一五规划》

化德县统计局2005——2009年度《统计年鉴》

1.4综合评价

1.4.1项目建设的必要性

化德县实施肉羊育肥场项目不仅可以推动畜牧业生产方式的转变，而且通过项目的示范带动，大大加快肉羊产业的发展，进而拉动相关产业的规模发展，延伸产业链条，推进农牧产业化进程，为化德县农村经济发展再上新台阶起到重要作用。

通过农业产业化经营项目的资金扶持，我县肉羊养殖规模将会逐步扩大，新技术的投入和转化促使农牧民的饲养管理水平不断提高，新品种的引进有力推动肉羊个体生产性能提升，改善羊肉品质，这样必将增加农牧民肉羊养殖效益，增强农牧民养羊积极性，扩大肉羊养殖规模。

1.4.2项目建设的可行性

全县拥有天然草地204万亩，其中可利用草地170万亩，人工草场65万亩。

年产青干草1.6亿公斤；农作物耕地100万亩，年产各类农作物秸秆1.5亿公斤，为畜牧业发展提供了充足的饲草资源。

我县是内蒙肉皮毛生产基地之一。

年生产优质、无公害、无污染羊肉约500万公斤，主要销往北京、天津、呼市、张家口、集宁等区内外各个大中型城市，产品供不应求，有广阔的销售市场。

生产的皮张质地柔软，板厚坚实，无痕针眼、痘疤，深受河北省的张北县、礼县等大型皮毛市场欢迎。

羊小肠可制成医药用品，各地从事小肠加工业的客商纷纷来我县收购，有较大的发展潜力。

化德县畜牧业局现有畜牧技术人员200多人，其中高级职称6人、中级职称45人。

下设有草原站、兽医站、改良站及7个乡镇畜牧兽医综合服务站，已建立起比较完善的县乡村三级技术服务网络，能够保证项目的顺利实施。

化德县北与锡盟黄旗相邻，东与锡盟白旗接壤，南与河北康保县比邻，全县电力设施齐全，通讯网络发达，集--通铁路和呼--海省际公路横贯项目区，交通十分便利，给该项目的生产运输和商品销售提供了便利条件。

1.4.3项目风险评估

根据项目敏感性分析，各因素变化不同程度影响财务效益各项指标，但均满足财务效益指标要求。

通过计算和分析，项目经济效益较好，有较强的抗风险能力。

1.4.4带动作用

可辐射带动600户农牧民从事舍饲育肥羊养殖，间接受益人口达1980人，养羊户年人均增收3400元。

1.4.5制约因素及解决方案

根据化德县畜牧业生产的实际情况，农民对肉羊养殖积极性很高，但农民严重缺乏发展畜牧业的生产资金。

同时，农民对肉羊科学养殖技术认识不足，造成了养羊数量少、规模小、成本高、效益低的局面，特别是优质种羊的推广利用是主要的制约因素，严重影响了全县肉羊产业的快速健康发展。

为此，项目重点在项目单位与农户利益联结机制上做文章，总体运作办法是：

1、依托化德县肉羊养殖场繁育出大批优质肉用种羊，通过政府补贴出售、租用、有条件出借等多种方式下放至各村的“中心养殖户”、“家庭牧场”、“养殖小区”。

2、技术依托单位通过配备人工授精器械、药品与技术培训，建立起面向农户、上门服务的技术队伍，帮助养殖户开展肉羊杂交改良。

3、肉羊育肥场将优质优价部分四月龄的杂交F1代羔羊回收后集中育肥出售。

示范带动农户从事模式化育肥、统一销售、保证养殖户实现增收、项目单位实现资金的良性周转。

1.4.6结论与建议

经过该项目的可行性分析论证，该项目不仅具有很好的自然资源条件、技术条件、市场条件，而且财务效益较为显著。

据测算，项目达产后，年可获得平均利润总额112.66万元。

同时该项目积极推进禁牧舍饲，加快生态效益型畜牧业发展，有效保护和恢复生态环境。

因此，该项目是切实可行的。

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

2.1.1自然条件

2.1.1.1气候状况

化德县地处中纬度的内陆地带，属于典型的干旱、半干旱大陆性季风气候，其特别点是干旱少雨，风大沙多，寒暑剧变，冬春多风寒冷。

年平均降水量为327.9毫米，7—9月份占全年降水的50%。

年平均蒸发量为2080.3毫米，相当于降水量的6.2倍，干旱年份可高达十几倍。

全年平均气温为2.1℃，冬季以一月份最冷，最低极端温度-35.9℃；夏季温凉，雨热同期，日照充足，以七月份最热，最高极端温度35.5℃。

≥10℃有效积温1729℃，无霜期95—105天。

光照资源丰富，日照充足，年平均日照时数达3084.2小时，年均太阳辐射总量是137.38千卡/平方厘米。

2.1.1.2地形、地貌

化德县北临内蒙古高原中部，西南与阴山山脉之余毗邻，属于剥蚀低山丘陵区。

全县海拔最高为1719米，最低为1244米，平均高程1500米。

整个地形呈西高东低，按其成因和形态地形、地貌可分为六个类型，主要包括：

低山丘陵区，占总土地面积的21.7%；缓坡丘陵区，占总土地面积的19.5%；山间盆地（朝阳盆地），占总土地面积的4.9%；波状高原，占总土地面积的12.6%。

2.1.1.3土壤、植被

化德县土壤类型以栗钙土为主，零星分布着草甸栗钙土和盐土。

土壤腐殖层一般为2.29-4.66ppm之间,速钾含量一般为140—368ppm之间，其中栗钙土适合人工草地种植。

植被类型属半干旱草原类型。

由于地形、土壤水分条件的差异，植被类型也有所不同，主要分为干草原植被类型、草甸草原植被类型、盐生植被类型；草群绝对高度60cm，平均高度15—25cm，覆盖度为25—30%。

2.2.2社会经济状况

2.1.2.1人口与劳力状况

全县辖五个乡镇，93个村民委员会，368个村民小组，在册总人口数量为12.73万人，其中农业人口13.68万人，劳动力5.6万人。

2.1.2.2农牧业生产

2009年全县耕地面积100万亩，粮食总产量0.47亿斤；牧业年度牲畜总头数58.12万头（只），其中羊47.02万只，畜牧业在整个农业经济中占有重要位置。

2.1.2.3地方财政和农民收入

2008年，全县农业生产总值3.5亿元，地方财政收入1.01亿万元，农牧民人均纯收入2655元，低于全国平均水平，与发达地区相比相差甚远，属于国家重点扶持县。

2.2本行业及关联产业发展现状

本项目重点为肉羊养殖业，其相关产业有种植业、畜牧业、畜产品流通加工业。

由于肉羊养殖业的快速发展，将有效改变种植业结构的合理调整，过去种植业主要以粮食和经济作物为主，而现在已逐步转变为粮饲兼用作物为主，如玉米种植面积已达到10万亩。

同时，由于牲畜养殖数量的逐年增加，畜牧业生产内部结构也相应发生了根本性转变，由过去放牧养畜的粗放式经营方式逐步转变为种草养畜的舍饲集约化经营方式。

而且极大地拉动了畜产品加工业的快速发展，特别是肉食品加工业，由过去县外贸公司一家发展到现在以顺达、蒙原为主的4家中型企业，冷藏能力较过去增加3倍