苏州市香溪护理院建设项目可行性研究报告.docx

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苏州市香溪护理院建设项目可行性研究报告

苏州市香溪护理院建设项目

可行性研究报告

第一章总论…………………………………………………………1

1.1项目名称及承办单位……………………………………………1

1.2编制依据、内容及范围……………………………………………1

1.3报告内容概要……………………………………………………2

1.4主要经济技术指标………………………………………………5

1.5结论建议…………………………………………………………6

第二章项目背景及建设必要性……………………………………7

2.1项目提出的背景…………………………………………………7

2.2项目建设的必要性………………………………………………9

第三章市场预测与建设规模……………………………………11

3.1产业现状分析……………………………………………………11

3.2市场需求预测……………………………………………………13

3.3建设规模与内容…………………………………………………14

第四章厂址选择与建设条件……………………………………16

4.1厂址选择…………………………………………………………16

4.2建设条件…………………………………………………………16

4.3厂址评价…………………………………………………………18

第五章生产工艺技术方案………………………………………19

5.1技术工艺选择……………………………………………………19

5.2设备选型…………………………………………………………21

5.3原辅材料、燃料消耗与供应……………………………………22

第六章总图运输与公用辅助工程………………………………24

6.1总图及运输………………………………………………………24

6.2建筑设计…………………………………………………………26

6.3公用工程…………………………………………………………28

第七章节能………………………………………………………32

7.1设计依据及节能原则……………………………………………32

7.2节能、节水措施…………………………………………………32

7.3能源管理…………………………………………………………33

第八章环境保护、安全卫生与消防………………………………34

8.1环境保护…………………………………………………………34

8.2劳动安全与工业卫生……………………………………………36

8.3消防………………………………………………………………37

第九章组织机构与人力资源配置………………………………38

9.1组织机构…………………………………………………………38

9.2人力资源配置……………………………………………………39

第十章项目管理与实施进度……………………………………40

10.1项目管理………………………………………………………40

10.2建设阶段划分…………………………………………………40

10.3建设进度计划…………………………………………………41

第十一章项目招投标方案………………………………………42

11.1项目招标范围及招标组织形式………………………………42

11.2投标、开标、评标和中标程序…………………………………42

11.3评标委员会的人员组成和资质要求…………………………43

第十二章投资估算与资金筹措…………………………………44

12.1估算范围及依据………………………………………………44

12.2总投资估算……………………………………………………44

12.3资金筹措………………………………………………………45

第十三章财务分析与评价………………………………………46

13.1财务评价依据…………………………………………………46

13.2销售收入、销售税金及附加估算……………………………46

13.3总成本费用估算………………………………………………47

13.4财务效益分析…………………………………………………48

13.5不确定性分析…………………………………………………49

13.6财务评价结论…………………………………………………49

第十四章结论与建议……………………………………………50

14.1研究结论………………………………………………………50

14.2建议……………………………………………………………50

第一章总论

1.1项目名称与建设单位

1.1.1项目名称

项目名称：

苏州香溪护理院建设项目

1.1.2项目申请及建设单位（个人）

项目申请及建设单位（个人）：

郁凤明（见个人情况简介）

1.1.4项目拟建地点

项目拟建地点：

苏州市吴中区木渎镇南金桥开发区

1.2研究工作的依据和范围

1.2.1研究工作的依据

（1）《社会福利机构管理暂行办法》（1999年民政部19号令发布）；

（2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

（3）《江苏省第十二个五年规划纲要》；

（4）《中共江苏省委关于制定全省国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》；

（5）《苏州市民办养老机构管理办法》；

（6）建设单位关于编制可行性研究报告委托书；

（7）项目单位提供的编制可研的其它基础资料。

1.2.2研究工作的范围

根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、必要性、建设场址、工程技术方案、项目的组织管理、项目实施计划、环境保护、消防与公共安全、招投标方案、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、建设方案、投资估算和融资方案，以便为项目的融资决策和建设，提供可靠的决策依据。

1.3项目提出的理由

为了深入贯彻落实以人为本和全面、协调、可持续的科学发展观，大力发展社会福利基础设施建设，提高全民族素质，更好的改善城镇“三无人员”、残疾人、孤儿、伤残军人、弃婴、弃童、流浪乞讨人员等特殊群体对象的生活条件、提高生活质量、保证其健康快乐生活，并为其提供一个健康、快乐的生活场所，故提出建设该项目。

1.4建设内容与规模

根据民政部和全国老龄工作委员会办公室组织有关单位编制的《老年养护院建设标准》，确定项目建设内容为老年人用房（入住服务用房、生活用房、卫生保健用房、康复用房、娱乐用房、社会工作用房）和行政办公及辅助用房。

项目总用地面积10005平方米，其中建筑占地面积3600平方米，总建筑面积8800平方米，建设内容主要包括公寓楼装修及相关配套设施。

建成后可容纳290个床位。

1.5实施进度

本项目严格按照国家有关项目程序进行，本项目自可研报告编制报批，建设期为6个月，为2012年5月—2012年10月。

1.6投资估算

该项目概算投资380万元。

1.7社会效益分析和结论

本项目的建设从当地实际出发，立足当前，兼顾发展，因地制宜，合理的确定了建设水平。

项目通过建立集中的养老场所，从老年人的根本利益出发，重点解决好老年人的养老医疗和精神文化生活等方面的问题，确保老年人和其他社会成员一起共享经济社会发展成果，切实维护老年人的根本利益，让老年人和全体人民一道共奔小康，从而实现全市社会经济的健康、协调发展。

项目实施后，将在很大程度上改善苏州市的养老现状、扩大养老设施规模、完善服务功能、美化生活环境、切实解决老年人的生活和健康问题，充分发挥社会保障作用，做到“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”，项目社会效益显著。

该项目符合国家政策，是完善苏州市社会福利基础设施功能的重要项目，社会效益十分显著。

因此尽快建设该项目是可行的，必要的。

第二章项目背景及必要性

2.1项目提出的背景

香溪护理院是为入住的丧失生活自理能力的失能老年人提供生活照料、健康护理、休闲娱乐和社会工作等服务，满足失能老年人生活照料、保健康复、精神慰藉、临终关怀等基本需求的专业照料机构。

加强老年养护院的建设是贯彻落实科学发展观、推进社会建设，积极应对人口老龄化、强化政府公共服务责任的重要举措，也是建立基本养老服务体系的重要组成部分。

中国正在经历快速的人口老龄化。

第六次人口普查显示，我国大陆总人口数已达13.39亿。

苏州市第六次全国人口普查领导小组办公室、苏州市统计局联合发布我市第六次全国人口普查主要数据公报。

公报显示：

以2010年11月1日零时为时点，全市共登记到总人口1176.91万人，60岁及以上人口占全国总人口的13.26%。

由此可见，我国已经进入老龄化社会，养老日益成为关乎家庭与社会和谐的大事。

与此相伴，老年人口中失能老人的数量越来越多，长期照料需求迅速扩张。

中低收入失能老年人，特别是其中的重点优抚对象、“三无”老人及低保空巢老人，属于社会弱势群体，对他们的照料是一项具有长期性、综合性和专业性的工作，单纯依靠家庭和社区服务已不能使他们得到切实有效的养老服务。

因此，加强老年养护院的建设已是一项刻不容缓的任务。

党中央和国务院高度重视失能老年人的老年养护机构建设。

2005年以来，国务院领导同志多次就失能老年人的养护工作作出重要批示，并将爱心护理工程列入《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。

2007年，《中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》中再次强调，要“积极探索和实施‘爱心护理工程’”。

2008年初，在全国老龄工作委员会第十次全体会议上，国务院领导同志又再次强调：

“要加大工作力度，抓紧立项，争取有实质性进展”。

2.2吴中区医疗卫生状况分析

吴中区位于苏州市城南，北依苏州古城区，东连昆山，南接吴江，西衔太湖，四周还分别与苏州工业园区、苏州高技术开发区（虎丘区）、相城区接壤，全区面积770平方公里，管辖7个镇、8个街道、1个场圃、77个居民委员会、116个村民委员会，常住人口55.4万。

至2005年底，全区不同隶属关系医疗机构共219，其中二级医院（区级医院）2家，一级医院（乡镇卫生院、中心卫生院）14家，民办医院2家，社区卫生服务站67家，门诊部7家、公共卫生机构4家、诊所87家（其中个体诊所56家），企事业单位内设卫生所（室）36家，全区医疗机构开放床位1438张，卫技人员2149人，其中注册执业医师963人（执业医师814人，执业助理医师149人），执业护士759人，药剂人员217人，检验人员98人，其他卫技人员112人，全区平均每千人拥有医生数1.78人,护士数1.41人,每千人拥有床位数2.62张。

但是由于全区经济和社会事业发展较快，吸引了大量外籍人员入住全区，使得上述医疗机构仍不能满足大众的医疗卫生服务需求，老龄化问题尤为严重，现有医疗机构无法满足养老需求。

2.2项目建设的必要性

1、项目建设是减轻现实社会养老矛盾的客观要求

苏州市的养老方式大致与全国相同，多是以居家养老为基础，社会养老为依托，机构养老为补充的家庭养老方式。

但是，人口老龄化所产生的“四、二、一”家庭模式和抚养系数比上升，将使现行的家庭养老模式发生困难。

一方面，人口老龄化普遍产生了四位老人、一对年轻夫妇、以及一个未成年小孩，这样一种家庭结构模式，另一方面，也导致养老抚养比从1964年的6.3%逐渐上升到2000年的10.1%，以及未来2050年的33%。

在人口流动频繁的今天，这两种情况必然导致家庭物质供养、生活照料及精神安慰等方面严重缺乏。

依靠现有的居家养老方式难以实现养老目标。

因此，探索建立集中供养的敬老养老机构，对缓解乃至解决这一社会现实矛盾，非常必要。

2、项目建设是践行科学发展观、建设和谐社会的必然要求

科学发展观强调以人为本，实现人的全面发展。

老年人不仅不是社会的包袱，而应该是社会财富，是实现可持续发展的资源。

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