建设项目HSE管理绩效评估管理Word文件下载.docx
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管道的临时支撑；
工具和电气设备；
气瓶和消防设备；
高空作业、脚手架平台作业；
格板平台；
电气设备；
废物管理和其他环境因素；
整洁情况、后勤情况及卫生情况等。
3周/月HSE检查
总之，应当每周对现场进行一次联合性的HSE现场检查；
但是如果项目部项目管理层认为有必要，可以加大检查频率。
参与方应当包括：
●项目部现场经理；
●施工/预调试经理（如果需要）；
●现场HSE人员；
●相关的承包商现场代表，区域经理和安全主管/专员。
●客户代表可以自由参与检查活动。
检查的项目与日常检查内容相同。
应当利用检查清单/检查指导书来提供同类数据。
这种活动对于展现现场管理的敬业态度而言至关重要；
因此，管理层必须经常参与此活动。
规划的HSE检查图表及RACI
管理流程
现场管理人员
HSE检查团队
被检查单位
提交HSE检查计划
R
审查和批准HSE检查计划
I
执行HSE检查计划
A
HSE检查报告草案
C
审查HSE检查报告草案
整改行动
归档和跟进
审查和批准HSE检查最终报告
注：
有关RACI的定义，请参见附件1
应当在检查之后举行通报会议，以便记录所有的检查结果和已采取的或者拟将采取的措施。
检查报告及整改措施跟踪结果，需以书面形式每月提交上报公司总部HSE部门存档备查。
项目部现场HSE经理应当向现场管理人员分发检查报告，内容包括：
区域、时间、正面和负面的调查结果、已采取的或拟将采取的整改行动、负责人、选定的时间、参与方名单及签字。
附件给出了建议采用的现场HSE检查/审核样表。
HSE检查工作流程图
4机器和设备检查
在使用设备或工具之前，所有人员必须满足下述要求：
●所有的设备、现场的机动车辆、吊升用具和配件都应当进行妥善登记、保养和维护，并且应当在其进入现场之前依照适用的法规条例对其进行检查。
●在使用之前，检查工具、电线、电焊引线和索具设备有无安全缺陷。
●禁止使用不安全的工具、电线和索具设备。
●应当在不安全的工具、电线和索具设备上标示“存在缺陷-请勿使用”的字样，并且应在再次使用之前修复或作废弃处理。
●每个季度应当根据情况对工具、电线、电焊引线和索具设备进行彻底的检查和测试；
附件给出了季度检查样表。
应当采用标签、日志或其他形式记录检查结果，以表明设备接受了检查。
承包商应当在现场采用统一的色标制度。
5外部检查
项目部的现场经理应当协助主管部门的检查工作，而现场HSE工程师和项目部代表在必要时还应给予支持。
应当向项目部告知相关的检查和通报情况。
6审核和报告
如果项目部在分包合约阶段认为有必要，则有权进行（或由第三方进行）审核和/或检查。
可以在施工场地或在承包商的场所进行此类审核工作。
如果发现承包商或其分包商在HSE管理上存在任何缺陷，承包商及其分包商应立即加以整改，无权要求支付额外费用或延长时间。
●给出用以确定审核责任、频率、方法和跟进的程序。
●给出合同期间的审核时间表。
●将调查结果反馈到承包商HSE会议上。
●定期评定审核时间表的有效性。
●批准并记录遭拒的整改行动。
必须在承包商进驻现场的第一个月内对各承包商进行HSE季度审核，之后应当至少每个季度审核一次。
下表给出了HSE审核的执行情况。
HSE审核执行表及RACI
项目HSE组织
项目HSE管理人员
主审核员
审核团队
受审核方
详细活动
启动审核工作
Ⅰ
筹备审核工作
Ⅱ
开展HSE审核工作
Ⅲ
编制审核报告
Ⅳ
审核跟进行动
Ⅴ
Ⅰ.启动审核工作
项目HSE组织任命主审核员负责具体的审核工作。
主审核员在能力和经验方面应当足以胜任审核工作。
主审核员应当通过考虑下述要求来选择审核团队成员：
●审核团队中的大多数人员应当与受审核的场所或流程无关，并且可以是来自于项目部或外部机构的人员。
从事HSE审核工作的人员应当能够客观、公正和有效地执行任务。
●主审核员挑选的审核团队成员在培训、技能和知识方面应当与审核类型及范围相称。
主审核员与受审核方进行初次接触，以便确认审核，请求提供相关的背景资料等等。
Ⅱ.筹备审核工作
主审核员应将受审核方的HSE文件分发给成员以便审核团队进行预审。
受审核方的HSE文件应当包括HSE管理体系文件及记录。
审核团队成员应当评审与其审核任务相关的信息，并编制作为参考的工作文件及记录审核程序，例如审核内容清单、审核计划、信息记录表等。
通常来说，工作文件至少应保留至审核结束；
审核团队成员应当始终采取安全的方式来保管机密文件，但应存档审核工作文件并与审核报告一同留存。
Ⅲ.开展HSE审核工作
主审核员应在与审核团队磋商之后，将审核具体流程、功能、现场、区域或活动的职责分派给团队成员。
审核工作的主要步骤包括以下内容：
●启动会议1；
●现场审核；
●列出在审核中发现的事项；
●对审核中发现的事项进行分类；
●编制审核调查结果及意见报告草案；
举行审核收尾会议2）。
1）主审核员应当与受审核方召开启动会议，会议内容包括：
●确认审核授权调查范围；
●简单介绍拟将在审核阶段开展的审核工作；
●受审核方作介绍性陈述；
●确认沟通交流渠道；
●一次让审核团队回答受审核方提问的机会。
2）召开末次会议，向受审核方告知以下内容（作为最低限度）：
●介绍审核期间已完成的工作（和未完成的工作）的大致情况；
●报道重大调查结果和重要建议；
●给出审核团队的意见和此类意见的理由。
Ⅳ.编制审核报告
在现场审核之后，审核团队需要向受审核方递交一份包含详细的审核发现及整改行动的审核报告草案。
主审核员应当结合详细的调查发现和建议来编制最终报告。
应当在末次会议结束后的15日内出具最终审核报告。
（请参见附件中的审核报告模板）。
主审核员应当分发最终审核报告。
作为最低限度，最终审核报告应当分发给：
●项目HSE组织；
●项目HSE经理；
●审核团队成员；
●主要的受审核方；
●其他人（由项目部指定）。
Ⅴ.审核跟进行动
受审核方应当保留并存档HSE审核报告。
受审核方跟进所有建议的行动项直至结束。
项目HSE管理层负责管理监督审核行动项进度。
承包商应将定期审核报告转发项目部审查，并作为HSE审核报告的一部分。
此HSE审核报告应当包括以下内容：
●审核日期，以及审核人员详情；
●当前项目的状态；
●施工计划时间表变更通告；
●审核发现/应对措施总结（即完整的要求清单）；
●事件报告状态；
●不合格项/整改行动/建议；
以及其他信息（例如已报告的事件）。
HSE审核工作流程图
HSE评审
HSE管理体系的一个重要组成部分就是项目领导层用以评审工作的正式流程，以便：
●管理控制HSE风险。
●加大努力不断改进HSE绩效；
●确保及记录其所作出的有关管理体系持续适用性、充分性和有效性的决定。
本计划书如遇HSE政策、要求（公司管理、合同或标准的HSE要求）或施工阶段等发生重大变化时须相应的进行评审。
以上所说的重大变化须在现场HSE组织上经所有涉及到的相关方共同讨论决议。
评审的宗旨和目标是确定HSE管理体系的适用性、充分性和有效性。
应当记录这些管理评审流程及结果，以便协助追踪行动和落实评审结果，即评审中明示的建议改动或改进。
7奖惩计划
在项目期间根据绩效表现和项目HSE目标的达成情况通过对个人、团队、承包商、公司或全体员工进行奖励或惩罚，以保证尽可能高调地宣传和普及安全、健康、环境方面的事项。
在整个项目期间进一步提高人员的主动安全意识或环境意识，进而打造出深厚的HSE文化。
7.1总则
公司认可那些鼓励员工积极参与HSE活动及努力实现HSE目标的有效激励管理机制。
公司应当定期向那些值得奖励的个人和/或团队给予奖励。
公司将在HSE会议、专门的表彰大会或其他公众论坛上宣奖及颁奖。
个人名字和团队或公司的名称将在现场周围的安全布告栏上予以公示。
7.2现场奖励方案
HSE奖励
奖项
频率
评奖人
基本判据
备注
HSE表现突出成就奖
即时
主管和HSE组织成员
改善作业环境、减少或避免HSE违规行为
HSE建议奖
公司HSE团队和组织成员
HSE组织
在HSE实际工作中采用了建议，并取得了不错的成果。
本月最佳员工
每月一次
HSE团队
无违规行为，有良好的HSE意识、态度和安全表现，在作业许可证（PTW）和/或作业安全分析（JSA）方面执行到位。
本月最佳主管
HSE团队和组织成员
始终如一地献身于HSE工作。
其所管辖的人员中有两名或以上的人员荣获了“本月最佳员工”奖项，并且无HSE事故。
季度最佳承包商
每季度一次
项目管理层和HSE组织
HSE业绩良好，评价结果符合所有的标准，并且没有出现严重的HSE事故，另外还必须理由充分。
本月最佳员工宿舍
宿舍管理人员
遵守宿舍管理条例，所有的成员在HSE方面的记录良好，宿舍整洁卫生
重大里程碑成就奖
待定
重大里程碑或安全作业工时方面的项目安全目标成就奖
特等HSE奖
项目完工
项目完工，且基于项目HSE目标的圆满完成情况
7.2.1个人HSE良好行为表现奖
项目部将会准备一定数量金额的实物奖品作为HSE奖励颁发给HSE组织成员。
由指定的主管或HSE组织成员通过定期检查来圈定那些表现优异的个人。
此类优异表现的例子包括：
●及时发现和纠正潜在的事故风险（及时避免可能发生的火灾、爆炸、高空坠物、设备和设施崩溃、触电、设备严重损坏等）；
●及时消除安全隐患或减轻突发公众事件的影响，避免财产损失；
●及时发现危险物质泄漏，避免环境污染；
●指出并纠正他人的不安全行为；
提交未遂事故报告；
●提前报告可能发生的劳动事故。
颁奖者应当记录发奖理由，员工姓名及其公司名称，然后让员工签名。
此后应当将此记录提供给项目部HSE团队。
附件给出了记录表格。
7.2.2HSE建议奖
公司鼓励员工提出作业场所条件方面的改进建议，用以预防事故、人员受伤、财产损失以及避免环境污染等。
如果此类建议一旦在HSE实际工作中被采用并且起到了效果，公司HSE团队或HSE组织成员可以按此情况填写奖项推荐表，请参见附件，并提交HSE组织。
HSE组织可据此决定奖品价值或奖金的金额。
7.2.3本月最佳员工奖
该奖将会颁发给本月无违规行为、对HSE有深刻的认识，态度端正，处处以安全为重的员工，或是在本月的作业许可证（PTW）和/或作业安全分析（JSA）方面表现优异的员工。
可在承包商安全人员与项目管理人员磋商之后提出奖项人选，并交由项目部HSE组织批准。
7.2.4本月优秀主管
此奖将会颁发给那些始终如一以敬业态度献身HSE工作的主管人员。
该主管人员的管辖范围内应有两名或两名以上的人员荣获“本月最佳员工奖”，并且无任何HSE事故或事件发生。
将具备此资格的主管作为“本月优秀主管”推荐上报。
由项目的项目部HSE团队推荐当月优秀主管，并由HSE组织批准。
7.2.5本季度优秀项目团队
项目部将会安排第三方对承包商每个季度的HSE实施情况进行评定。
此奖将会颁发给当季HSE绩效良好，评定结果符合所有HSE要求并且无严重HSE违规行为（超过极限风险）的承包商。
项目部将会以证书的形式向季度最佳承包商颁奖。
连续获奖三次的承包商可以保留奖杯。
第三方评审单位应当推荐“季度最佳项目团队”，并由项目部HSE组织根据承包商在该季度的绩效予以批准。
7.2.6本月最佳员工宿舍
项目部重视员工的居住条件及现场作业，并且应当鼓励员工保持良好的住宿环境。
应当为那些严格遵守宿舍相关条例，所有成员的HSE记录良好且整洁、卫生的宿舍予以奖励。
应当由宿舍管理部门提名“本月最佳员工宿舍”，并且应当提供评定材料和照片。
奖品应当得到HSE组织的批准。
7.2.7重大里程碑成就奖
项目部鼓励员工形成集体性的HSE意识，帮助他人，相互支持并共同分享成就喜悦。
“重大HSE里程碑奖”和“HSE成就奖”应当认可此类集体努力。
项目部将在重要项目单元结束且没有出现严重HSE违规行为和事故时或是达到了一个重大安全里程碑时，举行一次典礼活动。
以此纪念所有员工的参与，感谢他们为零事故目标所付诸的努力，每一名参与者都将获得相应的奖励。
项目部应当负责评定和组织“重大里程碑成就奖”。
“HSE成就奖”应当认可表彰那些完成了全部施工作业并达成了HSE目标且无严重HSE违规行为或事故的承包商，以及那些在整个施工过程期间为现场的HSE绩效作出了重大贡献的承包商。
在经过HSE组织评审之后，可向承包商颁发此奖。
此奖旨在纪念和认可承包商为项目建设作出的贡献。
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