经营圣手通用门店管理系统使用手册范本.docx

经营圣手通用门店管理系统使用手册范本.docx

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经营圣手通用门店管理系统使用手册范本

1.3业务流程

建立基本资料（包括货商、客户、商品分类、商品档案、操作员档案）

前台销售、退货、赠送等

迷你版

基础信息：

每日提醒：

今天未审核单据、今天过期商品、今天应付款、今天应到货、今天员工生日、今天会员生日

每日必做：

今天做日结了吗？

信息中心：

我的邮件、短信收发

个人备忘录：

个人备忘录

系统维护：

前台套打设计、功能权限、数据权限、修改密码、参数设置、站点注销、数据整理、操作日志、每月月结、开业清库、档案导入、档案导出、条码标签打印

版本名称

功能大模块

功能小模块

报表

迷你版

基础信息

商品分类

无

商品档案

货商档案

辅助资料

员工档案

操作员设置

仓库信息

采购管理

入库验收单

采购商品明细报表、采购单据明细报表、采购日报表、入库汇总表、供应商商品过期报表、供应商商品流向表、采购单据付款情况明细表、货商结算汇总报表、货商结算往来帐、采购结算明细报表、货商帐龄汇总报表

赠送入库单

进价调整单

购销结算单

采购退货单

零售管理

买一送一促销

前台操作日志、前台销售商品明细表、前台销售日报表、前台销售汇总表、前台收银日报表、前台收银汇总表、前台收银付款明细、前台单据明细报表、前台销售时段日报表、前台订货销售明细表、前台销售排行表、近期无销售商品、商品价格走势分析、前台正常/特价销售对比表、ABC综合分析表、前台信用卡收款明细表、前台礼券销售查询、零售客户资料报表、零售客户购买商品报表、会员价调价明细报表、零售价调整明细报表、促销查询报表、打包特价促销、收银员交款明细表、会员欠款明细表、会员欠款汇总表、前台交班明细报表、收银员交款汇总表

买100加1促销

限量购买特价

量大从优促销

会员特价促销

零售特价促销

零售调价单

会员调价单

促销控制中心

商品特价打包

前台实时临控

竞争对手价格

库存管理

库存调拔单

成本价变更明细报表、实明库存报表、库存汇总表、往日库存查询、进销存明细表、进销存汇总表、商品汇总月报表、商品库存往来帐、商品汇总日报表、一库有存一库无、有出库无入库商品、有入库无出库商品、未发生业务商品报表、供应商商品库存、货商商品往来帐、其它出入库明细报表、商品调拔明细报表

成本变更单

其它出入单

商品盘点

一卡通

金卡充值

金卡发生流水帐、金卡消费明细报表、金卡消费汇总报表、金卡类型日报表、金卡类型汇总报表、储值卡消费汇总表、储值卡充值消费汇总表、储值卡余额报表、金卡积分报表、金卡积分流水表、会员欠款商品销售明细、异常卡查询报表、礼券使用情况、储值卡发放消费流水表、金卡消费异常报表

金卡维护

积分冲减

金卡分类

金卡档案

礼券面值

礼券发放

积分兑奖

决策分析

销售月报多角度分析表

销售日报总表

每月每天销售明细表

每年每月销售汇总表

类别日销售对比表

时段销售汇总报表

信息档案作为商业管理系统中最基础的数据，信息档案在管理系统中是否科学、规范、合理的管理，将直接影响到以后的业务以及数据的统计。

在智盟商业管理系统中，专门设立了信息档案模块，使系统的各类档案能清晰、有效、统一的分类及录入。

商品分类

业务介绍：

　　　　　本模块是用来记录公司商品类别的基本资料。

您可以根据公司商品的具体情况，明确地把所有的商品进行分类，方便您以后对商品进行管理。

商品类别资料包含该商品类别的名称，及对该类商品与其他商品的从属关系的定义。

新增商品类别资料

1、单击'新增同级'按钮，弹出如下一个商品类别名称框，此时输入商品类别名称，

2、如需新增下一级类别，则单击'新增下级'按钮，然后输入商品类别名称。

修改商品类别资料

1、从商品类别列表窗口中选择一个您要修改的商品类别。

2、单击'修改'按钮，输入需要需要修改商品类别名称,系统自动保存。

删除商品类别资料

1、从商品类别列表窗口中选择一个您要删除的商品类别资料。

2、单击'删除'按钮，

3、如果该商品类别资料未在任何业务中使用过，则系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该商品类别资料。

选择'确定'，则相应的商品类别资料被删除，选择'取消'，则放弃删除该商品类别资料的操作。

4、如果该商品类别资料已在业务中使用过，则系统给出提示，您不能删除该商品类别资料。

打印商品类别资料

如需打印客户资料列表，直接点击工具栏上的打印按钮，然后点击打印即可。

商品档案　

业务介绍：

　　　　本模块用来记录您公司商品的品名规格、种类、价格、货商等有关资料,方便您对以后所发生的销售、采购业务的查询。

您可以在'商品管理'中选'商品档案'项进入本模块，如下图：

　　新增商品资料

1、单击'新建'按钮，弹出如下窗口：

2、在条码以及商品名称编辑框内输入该商品资料的条码、品名及规格以及其他任何您想输入的信息．

修改商品资料

1、从商品列表窗口中选择一个您要修改的商品。

2、将光标点击到该商品，然后双击鼠标左键，系统弹出'商品-编辑'窗口。

3、在'商品-编辑'窗口中，修改其中可修改的部分。

4、单击'确定'按钮，保存对该商品资料所做的修改，并关闭该窗口。

删除商品资料

1、从商品列表窗口中选择一个您要删除的商品资料。

2、单击'删除'按钮。

3、如果该商品资料未在任何业务中使用过，则系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该商品资料。

选择'确定'，则相应的商品资料被删除，选择'取消'，则放弃删除该商品资料的操作。

4、如果该商品资料已在业务中使用过，则系统给出提示，您不能删除该商品资料。

货商档案

业务介绍：

您的公司只要有采购业务发生，就需要对供应商的情况进行全面的了解、统计。

为此我们向您提供了一个供应商档案的存储模块。

进入界面：

您可以在'基本信息栏'中选'货商档案'项进入本模块，如下图：

新建货商资料

1、单击'新建'按钮，系统弹出如下窗口。

2、供应商代号一般由系统自动按顺序产生。

在供应商名称编辑框输入该供应商的名称。

3、在下面的选项中您可以输入该供应商任何其他您想输入的信息，这些信息包括该供应商的地区、地址、货商类型、联系人、电邮、传真、开户行、帐号、税务登记证、邮编、结帐方式、结帐周期、每月结帐日期、信誉额度以及其它信息。

4、单击'新增'按钮保存当前的供应商资料，并继续新增其他供应商资料。

单击'确定'按钮则保存当前新增的供应商资料，并关闭该窗口。

单击'取消'按钮，则放弃对当前供应商资料的编辑操作。

修改供应商资料

1、从供应商列表窗口中选择一个您要修改的供应商。

2、单击'修改'按钮，弹出一'供应商-编辑'窗口。

3、在'供应商-编辑'窗口中，修改任何您想要修改的信息。

5、单击'确定'按钮，保存对该供应商资料所做的修改，并关闭该窗口。

删除供应商资料

1、从供应商列表窗口中选择一个您要删除的供应商。

2、单击'删除'按钮。

4、如果该供应商资料未在任何业务中使用过，则系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该供应商资料。

选择'确定'，则相应的供应商资料被删除，选择'取消'，则放弃删除供应商资料的操作。

5、如果该供应商资料已在业务中使用过，则系统给出提示，您不能删除该供应商资料。

复制货商资料

如果需要新建的货商和列表中已有的货商资料差不多的时候，此时就可采用复制功能，将货商资料复制一份，然后修改有关的信息，保存就可以了。

打印货商资料

如需打印货商资料列表，直接点击工具栏上的打印按钮，然后点击打印即可。

员工档案

业务介绍：

　　本模块主要用于把公司所有的员工进行有规律地进行划分，方便以后您对员工的统一管理。

进入界面：

您可以在导航图的'人事工资'模块,选'员工档案'图标,进入本模块，如下图：

在左边的部门分类中选部门，点上面的新建就出来一个员工档案新建界面,如下图:

在此界面下,录入员工的基本信息,值得注意的一点是,当次员工为营业员时,把是否为营业员复选框选上

录入完员工基本档案后，还需继续添加可以点新增，此员工即自动保存，不再继续添加可点确定，则保存此员工档案

修改员工档案

1、从部门列表窗口中选择一个您要修改员工所在部门。

2、然后双击员工名字调出员工档案，修改资料。

3、单击'确定'按钮，保存对该员工资料所做的修改。

删除员工资料

1、从部门列表窗口中选择您要删除员工所在部门的部门。

2、选中档案，单击'删除'按钮。

3、如果该员工资料未在任何业务中使用过，则系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该员工资料。

选择'确定'，则相应的员工资料被删除，选择'取消'按钮，则放弃删除员工资料。

新增入库验收单

　当打开入库验收单窗口时，该窗口即处于新增状态。

如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'增加'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的入库验收单。

修改入库验收单

1、浏览要修改的入库验收单：

通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的入库验收单。

2、在找出的入库验收单中，修改任何您要修改的内容。

3、单击'保存'按钮，保存对该入库单的修改。

单击'关闭'按钮放弃对该入库单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。

删除入库验收单

1、采用修改入库验收单中介绍的办法，查找到要删除的入库验收单。

2、点击'删除'按钮。

3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。

选择'是'按钮，则相应的入库验收单删除，选择'否'按钮，则放弃删除该入库验收单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。

打印入库验收单

如需将入库验收单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。

数据影响：

此单据生效后为存数量增加，库存金额增加，货商应付款增加。

赠送入库单

业务介绍：

　　本模块用来记录货商赠送商品给公司入库相关数据。

进入界面

您可以在导航条的'采购管理'模块，选'赠送入库单'图标，进入赠送入库单模块，如下图：

新增赠送入库单

1、当打开赠送入库单窗口时，该窗口即处于新增状态。

如果该窗口处于

修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的赠送入库单。

2、赠送单号：

系统自动连续编号，不可以修改。

3、选择供应商：

在'供应商'栏的下拉列表框中选择相应的供应商。

4、仓库：

选择该赠送入库单的仓库

5、经办人：

选择负责该订单的业务员。

6、原始单号：

是货商随货物一起的单据号码。

7、在窗口下部明细列表框中录入赠送的商品名称、数量、单价等信息：

　　输入赠送的品名规格

　　　　1．在商品编码栏直接输入相应商品编码。

　　　　2．通过双击该栏目弹出'选择商品'对话框，选择商品。

　　单位：

单位是在定义商品资料时定义的，此处不可以修改。

　　数量：

在数量栏录入赠送的数量。

零售价：

如果您在商品资料中输入了该商品的零售价，系统将会自动给出这一零售价，供您参考。

此处可以根据实际情况进行修改。

售价金额：

该栏的金额是根据数量，零售价计算而来，用户无需操作。

　　每张赠送入库单可以输入多种商品，如何在录完一种商品后增加另一种商品明细：

　　　　1．您可以用鼠标按右键，增加一行。

　　　　2．用键盘回车到下一行。

8、点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。

修改赠送入库单

1、浏览要修改的赠送入库单：

通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的赠送入库单。

2、在找出的赠送入库单中，修改任何您要修改的内容。

3、单击'