汽车制动增压器生产项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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年应纳增值税363.2万元，营业税及附加为403万元。
内部收益率40.56％（税后），财务净现值4234万元，投资回收期3.28年（税后）。
项目具有较好的经济效益，通过项目的实施，能使企业增收、财政增效。
1.4可行性研究报告编制依据
（1）财政部、工信部《中小企业发展专项资金管理办法》（财企［2012］96号）；
（2）财政部、工信部《关于做好2012年国家中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》（工信厅联企业［2012］122号）；
（3）《国务院关于投资体制改革的决定》；
（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（5）国家、省、市相关法律法规、技术标准及规范定额
（6）项目单位提供的报表和基础资料。
1.5研究范围
（1）建设单位基本情况；
（2）项目提出的背景及必要性；
（3）产业市场分析；
（4）厂址选择及建设条件及建设内容；
（5）建设方案；
（6）环境保护及节能；
（7）投资估算；
（8）财务评价及风险分析；
（9）社会效益及结论
1.6主要经济技术指标
表一：
项目主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数据
备注
1
项目建设工程
1.1
建筑工程
万元
500
2500㎡
1.1.1
设备购置工程
万元
1458
项
1.1.2
其他费用
200
5
项目总投资
2158
6
项目总投资资金来源
6.1
自筹资金
658
6.2
银行贷款
1500
7
建设期
年
2011年9月～2013年1月
8
财务评价指标
所得税前
所得税后
8.1
静态投资回收期
3.16
3.28
8.2
项目投资财务内部收益率
%
44.73
40.56
8.3
项目投资财务净现值
5060
4234
8.4
总投资收益率
21.53
8.5
项目资本金净利润率
51.82
8.6
盈亏平衡点
24.75
以生产能力利用率表示
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
液压制动增压器是汽车行驶中的安全关键件，它包括液压制动主缸、液压轮缸，其特性是增压器设置在制动主缸与制动轮缸的管路上，不需要额外的动力源，不消耗发动机功率，增大制动力，可实现缩短制动距离的目的，可以用较小的制动踏板力就能使车轮制动产生很大的制动。
不仅减轻了驾驶员的劳动强度而且提高了很好的安全性能，同时具有易失效环节少、维护成本低、使用广泛等优点。
汽车工业是我国国民经济的主要支柱产业之一。
长期以来，在我国汽车工业生产建设总存在着“重主机，轻配件”的现象，没有把汽车零部件的开发、试制生产放在重要的位置上，致使汽车零部件的产品水平落后于主机的生产水平。
阻碍着汽车工业的发展。
为此国家在1994年发布的“汽车工业产业政策及汽车工业拓展纲要”，将发展汽车零部件给予优惠政策的支持。
某某泵业有限责任公是生产汽车制动泵、真空助力器、电动真空泵、制动增压器的专业厂家，已有近二十年的历史，长期与东汽、北汽、南汽等主机生产厂配套，并提供社会维修件，产品质量好、信誉度高，深受用户好评。
近期与东汽公司就12VCD电动真空助力泵制动增压器供货达成协议，还与柳州汽车厂、厦门金龙旅行车有限公司、湖南同心实业有限公司等签订了供货合同，市场形势很好。
某某泵业有限责任公司通过“十一五”技术改造，为企业的发展打下良好基础。
由于家底较薄，投资力度不够，致使工艺水平不高，装备水平不高，产品档次不高，产量不大，制约了企业发展。
调整产品结构，提高装备水平，开发生产适销对路，技术含量较高，具有特色的产品，与国家的相关惠民政策配套，已成为当务之急。
工厂抓住汽车工业发展的机遇期，提出了完善汽车液压制动增压器关键设备改造的项目建议书。
2.2项目建设必要性
1、项目建设是“中部崛起”战略发展的现实要求
为促进中部地区（山西、江西、河南、某某、湖南和安徽六省）经济快速发展，中共中央提出了“中部崛起”的战略。
某某崛起战略非常重要，并寄予有很高期望。
十届全国人大四次会议表决通过的“十一五”规划纲要，已明确将“促进中部地区崛起”列入实施区域发展总体战略之中。
纲要指出，中部地区要依托现有基础，提升产业层次，推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起。
这意味着，国家已全面实施促进区域协调发展战略，健全区域协调互动机制，形成合理的区域发展格局，会议要求，促进中部地区崛起，要全面贯彻落实科学发展观，坚持把改革开放和科技进步作为动力，着力增强自主创新能力、提升产业结构、转变增长方式、保护生态环境、促进社会和谐，努力建设全国重要的粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起，实现中部地区经济社会全面协调可持续发展，为全面建设小康社会作出新贡献。
2、项目建设是对“武汉城市圈”发展的有力促进
项目建设有利于促进地方经济发展，对于加快推进武汉城市圈发展的远期目标：
“到2020年，武汉市率先在长江中游地区基本实现现代化，武汉城市圈提前3―5年实现全面建设小康目标，成为我国内陆地区重要的经济增长极之一。
”的实现有积极意义。
3、对“大别山革命老区经济社会发展试验区”的建设起到促进作用。
4、某某不但是武汉环境的后花园，也是武汉经济发展的“后花园”。
第三章产业市场分析
3.1市场分析
3.1.1近几年全国汽车产销形势分析及今后需求量预测。
自从改革开发以来，特别是把汽车产业作为国民经济的支柱产业之后，全国汽车的产量大幅度上升，发展形势较好。
1991年全国汽车总产量为70万辆，比汽车产量低谷的1990年增长约36%，1992年全国汽车总产量已突破100万辆，达到108万辆，1993年全国汽车总产量133万辆，比1992年增长21.3%，1994年全国汽车总产量为140.24万辆，比1993年增长7.05%，1995年全国汽车总需求量为156万辆，比1994年增长1.23%。
2009年汽车销售1200万辆，比1995年增长8倍，特别是液压制动增压器结构简单，设计合理，不需额外动力源不消耗发动机功率，增大制动力，不仅减轻驾驶员的劳动强度而且提高了很好的安全性，在商务车、轻型车市场上有着广泛的市场前景。
在我国的汽车产业发展中，曾一度以中型载重货车为主要产品，造成“缺轻、少重”的被动局面。
近年来这种矛盾逐步得到缓解。
随着国民经济的高速发展，公路里程的增长，尤其是高等级公路的增长，市场繁荣和人民生活水平的提高，对减轻驾驶员的劳动强度、提高安全性能的要求也不断提高。
3.1.2全国轻型车、轿车保有量及预测。
随着轻型车、轿车产量的逐年增加。
社会的保有量也相应逐年增加。
到2020年，我国汽车总需求量为2074万辆，汽车总保有量将达到15683万辆，这是在1月15日召开的中国汽车产业增长潜力与外部发展环境问题研究研讨会上，国务院发展研究中心课题组公布的对中国汽车市场的预测数字（以GDP增长速度8%为预测背景）。
据国务院发展研究中心预测，2015年，汽车总需求量为1457近辆，其中轿车为1126万辆；
2020年汽车总需求量为2074万辆，其中轿车为2043万辆。
通过预测分析，中国0.5T—3T轻型车需求完全有可能保持20年，甚至更长时间的持续、稳步、快速的增长态势，0.5T—3轻型车将乃至整个汽车工业增长最重要的拉动力量，并将在不久的将来成为中国汽车工业的主体。
3.1.3液压制动增压器的产销市场。
目前国内有3家工厂生产液压自动增压器，为各类液压制动的轿轻、中型车配套，并提供社会维修配件。
大部分水平不高，从而必须先建设后改造和为引进国外车型配套。
液压制动件到目前国内有近30余家生产，为各类液压制动汽车配套及提供维修配件。
与真空助力器的生产存在同样的问题，重复分散度大，技术水平不高，很难适应汽车工业大批量、专业化生产要求，特别是与引进车型的配套工业大批量、专业化生产要求，配套工作进展缓慢。
“十一五”未，其余两家实际形成10万套液压制动增压器的生产能力。
某某省及中南地区生产液压制动增压器，只有某某县某某泵业有限公司，并获得该产品的专利。
3.2液压制动增压器的需求量预测。
根据市场预测，到2010年来我国各类汽车的生产能力为1300万辆，其中0.5T—3T轻型车400万辆。
各装一套液压制动增压器，需求量为400万套。
到2012年，当年汽车保有量4800万辆，其中0.5T—3T轻型车500万辆，社会维修率按10%考虑，需求量为50万套。
2012年液压制动增压器总需求量为450万套。
“十一五”未，全国液压制动增压器的产量约100万套，特别是生产厂家还不能满足装车的需要。
某某泵业有限责任公司是生产液压制动主缸及真空助力器、液压制动增压器的专业厂，其产品质量好，使用寿命长，深得用户的好评。
多年来，东风汽车工程研究院把液压制动增压器委托该厂试制，企业还与柳州汽车厂、厦门金龙旅行车有限公司、东风汽车公司、北汽福田等生产厂家达成供货协议。
3.3企业自身条件
某某县某某泵业有限责任公司重视科技研发，在技术、人才方面有一定的竞争优势。
公司有稳定的销售渠道和良好的合作关系。
（1）有20多年开发、研制、生产汽车液压制动泵及真空助力器的经验，有一批有专业知识和实践经验的工程技术人员，培养了一批熟练的技术工人。
（2）通过“十一五”改造，具有一定的规模，先后建成了精铸件车间，机加工车间，科技中心、购置了较先进的加工设备和检测设备。
（3）汽车制动增压器于2010年1月获国家知识产权局适用新型专利证书，已形成企业的特色，在汽车制动主缸行业处于领先地位。
（4）制动主缸、真空助力器、电动真空泵具有较好的销售市场，与东风汽车、柳州汽车厂、厦门金龙旅行车有限公司等汽车生产厂达成配套协议，随着社会汽车保有量的逐年增加，维修市场的需求量也非常广阔的。
（5）为了满足扩产的需要，除新建必要的厂房之外，公用设施基本上能满足本次改造的要求，可减少资金投入，缩短建设周期。
（6）水、电、物料供求等有保障，协作件供应稳定、可靠。
（7）产品的质量意识强、质量好、并有良好的售后服务，深得用户的好评。
（8）管理水平较高，企业的科研、生产、经营发展较快，经济效益不断增长。
第四章厂址选择及建设条件
4.1厂址选择
公司厂址选择在某某市某某县经济开发区内，总占地面积18124.22平方米。
4.2建设条件
4.2.1供电条件
本项目生产线无高压用电设备，全部为380/220V三相电源，项目建设地为建设中的某某县经济开发区，目前供电条件已成熟。
4.2.2供水条件
某某县经济开发区内基础设施较完备，供水量充足，完全能满足本项目生产和生活用水的需要。
4.2.3交通运输条件
公司厂址坐落在某某省某某市某某县经济开发区，厂址紧邻武英高速和318国道，公路四通八达，交通运输便利，西至中南地区重镇—武汉120km，（武英高速）南距黄州90km，距京九铁路浠水站40km，距上江水道的兰溪港68km，距黄石港100km，某某溶于武汉城市圈，为原材料、协作件以及产品的运输提供了良好的条件。
4.2.4自然条件
1、自然气候
某某市地处东经114°
24′至116°
07′，北纬29°
45′至31°
40′，位于北亚热带中段，属副热带东亚季风区。
境内地貌类型多样，光、热、水、土的组合优势十分明显。
农业资源和非金属矿产资源非常丰富。
境内气候四季分明，雨量充沛，年平均降雨量1116-1409毫米，年平均气温15.7℃-16.9℃，累年绝对最低气温-12.2℃，累年绝对最高气温40.3℃，是典型的亚热带季风气候。
常年主导风向为冬季北风，夏季东南风，累年风向频率N13、ESE12。
某某县属亚热带季风气候，年平均气温16.4℃，无霜期228天，年平均降雨量1400毫米左右，气候温和，雨量充沛，具有适合于多种农、林作物生长的气候条件。
2、工程地质
本厂址范围内没有影响厂址稳定及工程地质条件断裂构造存在，厂区地质构造是稳定可靠的。
3、地震烈度
根据GB18306—2001《中国地震振动峰值加速度区划图》，某某地震振动峰值加速度为0.10g，相当于地震基本烈度7度3m³
/d。
第五章项目设计方案
5.1生产用物料供应与协作件关系
5.1.1物料供应
物料供应见下表5-1
表5—1原材料耗量表
材料名称
数量
供应渠道
生铁
t
300
市场调剂
2
铝
40
5.1.2协作件关系
协作件关系见下表5-2
表5—2协作件表
协作件名称
协作单位
活塞皮豌
贵州大众公司
O型密封圈
安徽宁国中外合作有限公司
3
进油接头
某某县塑料三厂
4
前活塞弹簧
江西萍乡弹簧厂
输入阀弹簧
标准件
黄石标准件厂
活塞压铸件毛坯（有色）
自产
缸体铸件毛坯（黑色）
9
浙江玉环联合机械元件厂
5.2工艺设计
5.2.1制动主缸车间
（1）车间现状
该公司目前是一个生产多车型、多品种的制动主缸、制动分泵、离合器总泵、离合器分泵、电动真空泵、液压制动增压器等汽车泵类零（部）件专业厂，其中以生产液压制动增压器和制动主缸的生产为主，其主导产品加工最复杂，要求高、附加值高。
该厂现有各10万只的生产能力。
该公司现设有泵一车间、泵二车间两个泵类零件机加工车间，泵二车间为专门的液压制动增压器加工车间，泵一车间为电动真空泵和其它泵类零件加工车间。
两车间机加工设备类似。
目前车间存在的主要问题是设备老化、后劲不足，缺乏高效高精度的深孔精加工机床，满足不了新型车型对制动主缸、电动真空泵和液压制动增压器提高质量要求的需要，此外，还存在厂房面积不足的问题，因此急需改造。
（2）设计原则
A、批量生产、走规模效益之路；
B、关键设备定制，满足产品技术急需；
C、选用先进、高效、成熟的国内配套设备，满足需要。
（3）生产工艺说明
A、产品结构特点
本项目采用专利技术进行改造，主要特点为：
汽车制动液压增压器包括液压制动主缸、液压轮缸，其特性是汽车制动液压增压器设置在液压制动主缸至液压制动轮缸的管路上，有不等缸径液压缸体，在不等缸径内设有起匹配的不等活塞、加载弹簧、密封圈、挡圈油压输出端、端盖及油密封圈将分成的A、B、C腔；
在不等径活塞上设有卸荷阀，在端盖上设有油压输入端，不等径活塞的大径端面及端盖内端面分别在Ａ腔两边，不等径活塞的小径端面在Ｂ腔右边，所述端盖通过密封圈与液压缸体密封螺纹连接，端盖上的油压输入端通过油管与汽车液压制动主缸的输出端密封连通，油压输入端还与Ａ腔连通并通过卸荷阀通道与Ｂ腔连通，所述Ｂ腔通过油压输出端及油管与汽车轮缸连通，所述卸荷阀与不等径活塞轴向滑动连接。
本实用新型结构简单、设计合理、不需要额外动力源，不消耗发动机功率，增大制动力、可实现缩短制动距离的目的，它可以较小的制动他踏板力就能使车轮制动器产生很大的制动，不仅减轻了驾驶员的劳动强度而且提高了很好的安全性能，同时具有具有易失效环节少，维护成本低、适用广泛的优点。
B、产品质量要求
从产品图纸和技术要求看，保证质量的关键和加工难点在于主孔。
尺寸范围及精度：
主孔长度：
120。
+0.3-180。
+0.25
主孔直径：
Φ27。
+0。
-.38-Φ25.4。
+0.052
表面粗糙度：
主孔：
Ra0.2-Ra0.4
其它：
RA1.6、ra3.2、Ra6.3
硬度：
铸件需经热处理，硬度HB85-90
性能：
装配后应100%在90kg/cm2压力下做性能试验，在工作压力下持续三分钟，任何部位不得渗漏，且压降不大于3kg/cm2。
C、工艺过程
工作缸径、增压缸径以孔加工为主，质量要求尤以表面粗糙度要求很高。
为了保证质量，又要能高效率，大批量组织生产，工艺安排和设备选择都要与此相适应。
对该厂该产品适宜的工艺路线如下：
车缸孔→打工艺孔→车安装面→车卸荷孔面→钻安装孔→车端盖→连卸荷盖→钻工端盖→钻功卸荷盖→缸体铰孔→缸体珩磨→装配→检测包装
（4）设备选择及比较
轴孔类零件或盘套类零件加工方法很多，针对工作缸、增压缸的批量生产，一般应选择满足质量要求的高效率设备进行加工。
考虑到工艺投资规模及柔性等多种因素，本次设计大部分工艺过程选用工序集中方式。
工作缸、增压缸加工最为关键。
主缸孔加工由两类专用设备完成，一类为数控转塔自动车床，它完成主缸孔及其端面的粗加工及半精加工。
该机床为两座标连续控制的数控车床。
采用日本FANUC-OT-MATE系统，机床配备有四工位数控刀架，可进行对内外圆柱面、锥面、端面、弧面及公英制螺纹的加工。
此外还配备有一个程序控制的六工位转塔刀架，由机械、电气、液压一体化控制，可实现多刀多刃进行切削、钻孔、镗孔、倒角等大部分工序。
该机床功率大、高刚度、高精度，是强力切削型的高效率加工设备，适应于多品种多工序的生产。
另一类高效珩磨机床，它完成主缸孔的精加工，保证其质量要求。
要适应制动主缸高精度（表面粗糙度很低）大批量生产方式，购进高精度珩磨机，不管对于铸铁件材质的制动主缸，还是对铝合金材质的制动主缸，都有其相应珩磨机，珩磨直径Φ1-200mm，珩磨长度1-300mm（最大行程长度300-400mm），在此范围内分多种规格，如VS5—30、VS8-40等，每一种型号珩磨机其孔—钻铣螺纹孔（出珩磨转速有一定范围，珩磨行速度连续可调。
该系列珩磨机一般为多工位多磨头同时加工，工作台有直移式、回转台式多种，有的机型还配备有机器人操纵方式，有的甚至形成整条珩磨自动线。
根据本厂生产要求与经济实力，可以选择四工位三磨头珩磨机作为侯选机型，产品价格适中，有一定技术含量，能满足本厂批量生产需要。
其它采用数控回转台组合钻铣床加工，既能保证较高的生产率，又具有较好的柔性，满足不同品种规格的制动主缸螺纹孔批量生产要求；
两个进油孔内表面由于都有一个凹槽，不能采用钻铰工艺，故采用简易数控车床加工，以满足多品种产品批量生产的需要；
采用专用钻床钻削安装孔。
5.2.2装配车间
目前液压制动增压器、真空助力器、制动主缸、电动真空泵、制动分泵、离合总泵、离合分泵的转配任务均由装配车间承担。
除总成的装配任务外，还承担自制件的清洗、表面涂漆实验、包装任务。
是自制件清洗涂漆后与外协件（密封件、橡胶件、塑料件、五金件、标准件）进入装配线。
完成装配、检测、成品检查、包装、入库的任务。
该车间现有4台试压、试漏电组检测设备，一条仅8米的皮带运输机以及手动工具。
存在的问题：
由于作业面小，且且清洗涂漆均在车间内，工作环境较差，工作场所十分拥挤，工人劳动强度大，作业环境满足不了产品清洁度要求。
从而影响了产品的总体性能。
在装配线上的在线检测手段不全，影响了产品的的装配质量。
手工操作生产效率低，产品数量得不到保证。
（2）生产任务与生产纲领
本次改造所有产品零件的表面涂漆、镀锌、粉末涂装均要求在进入装配车间之前完成（外协）。
本车间的任务仅将合格零件以协作件进入装配线进行装配。
新建液压制动增压器混合装配线（40米）2条。
原8米装配线用于真空助力器及制动主缸总成装配。
完成转配、试压试漏、在线检测、成品检查、成品包装直至入库的任务。
（3）工艺流程：
本次技术改造后，产品质量品种及产量均有较大幅度的增加。
但其装配工艺大同小异。
为形成生产规模必须加强管理，将产品零件、部件、总成、协作件分类管理。
本次技改，着重与对液压制动增压器的装配质量控制，形成规模生产能力。
因此要尽可能的选用（或自制）较先进的在线检测设备，配制必要的汽动装配工具及机械。
减轻工人劳动强度，提高产品质量。
装配工艺流程
液压制动增压器装配工艺流程
泵体部件装配中→器体零部件清洗→活塞总成→前输出阀总成→后输出阀总成→进、出油接头、螺钉、垫→总成密封性检测→试压检测→包装→入库。
（4）设备选用说明
新增液压制动增压器装配线2条，长40米。
新增液压制动增压器在线检测的成品检测机10台，渗漏试验机各10台。
增加必需的装配电动工具。
第六章总图
6.1总图
厂区由生产区、库区、办公区和生活区等组成；
在尽量满足工业生产人流、物流分离，互不交
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