XX能量系统优化节能技改项目可行性研究报告.docx
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XX能量系统优化节能技改项目可行性研究报告
XX能量系统优化节能技改项目
可行性研究报告
附件
1、企业营业执照复印件
2、河南神火国贸有限公司长期供应高温铝液的协议书
3、**华润燃气有限公司天然气供应协议
附图
1、项目总平面布置示意图
附表
1、项目总投资估算表
2、投资计划与资金筹措表
3、总成本费用变动值估算表
4、新增利润表
5、现金流量增量表
第一章总论
1.1项目名称及建设单位
1.1.1项目名称
XX能量系统优化节能技改项目
1.1.2建设单位
单位名称：
安徽家园铝业有限公司
法定地址：
安徽省**市*经济开发区金桂路28号
法定代表人：
XXX
注册资金：
5000万元
安徽家园铝业有限公司，成立于2006年，是皖北地区专业生产和经营节能建筑铝型材及工业用铝型材基地。
工厂占地面积60亩，职工人数286人，其中技术人员100余人。
公司拥有具有当代世界先进水平的熔铸、阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂生产线，配备了先进的检测仪器和专业检验人员。
“家园.帝豪”牌铝型材产品现拥有十余大系列、200多种规格，产品具有绿化、环保、高效、节能等特点，产品通过ISO9001-2000质量体系认证和ISO14001：
2004环境管理体系认证，被中国质量认证标准协会认定为“国家权威认证质量信得过好产品”“家园·帝豪”彩色喷涂铝型材被评为安徽省名牌产品。
安徽家园铝业有限公司2009年实现销售收入86,450万元，利税2,482万元；2010年公司实现销售收入89,590万元，利税2,873万元；2011年公司实现销售收入10,2805万元，利税3,422万元，为当地就业及经济发展做出了积极贡献。
安徽家园铝业有限公司诚实守信、经营业绩好，2012年银行信用等级为AA级。
截止2011年年底，公司拥有资产总额18,492万元、净资产10,235万元，资产负债率45%。
公司近三年财务状态如下表。
表1-1安徽家园铝业有限公司近三年企业财务状况简表（单位：
万元）
财务年份
2009年
2010年
2011年
资产总额
17834
18052
18492
负债
8918
8687
8257
净资产
8916
9365
10235
资产负债率
50%
48%
45%
主营业务收入
86450
89590
102805
主营业务利润
3738
3886
4600
利润总额
1729
1925
2374
实现利税
2482
2873
3422
净利润
1297
1444
1781
净资产收益率
15%
15%
17%
1.2项目概况
本项目建设规模为年产6.0万吨新型铝合金材料加工生产工艺能量系统优化节能技改项目。
1.2.1项目建设地址
本项目为现有工厂技改项目，主要在熔铸车间、挤压车间和氧化车间内进行。
本项目为节能项目，实施后将节约用电、用气等，现有工厂市政配套供应条件完全能够满足本技改项目需求。
1.2.2主要建设内容
本项目为节能技术改造工程，在现有基础上对生产系统主要重点耗能工序进行技术设备改造，以达到降低原材料消耗、电耗、燃气消耗等节能目的。
根据企业实际情况，本项目主要将对下述四个工艺进行系统优化：
（1）熔铸车间改现有铝锭熔炼工序为高温电解铝液直供，节省熔炼炉熔炼时大量的能源消耗。
（2）挤压车间的铸锭加热炉、模具炉改为天然气加热。
（3）氧化车间槽液冷却系统改造，冰机制冷改为地下水循环制冷。
（4）型材表面处理技术优化改造。
1.2.3节能改造目标
本技改项目原则上不增加产品产量，仅在现有基础上提高产品品质、降低单位产品能耗。
项目实施后，预计年可节电966万kwh，节省天然气150万m3,节约无烟煤9600吨。
年可节能折合标准煤9865.94tce/a。
其中熔铸车间技改预计年节能折标煤6303.54tce/a；挤压车间技改预计年节能折标煤2751.26tce/a；氧化车间技改预计年节能折标煤811.14tce/a。
技改后单位产品能耗将降低53.22%，项目节能效果极为显著。
详见表1-2。
1.2.3.1产品大纲
安徽家园铝业规模为年产0.5万吨轨道交通用铝型材，3万吨太阳能光伏用边框支架铝型材、2万吨建筑节能铝型材、0.5万吨机场及物流用边框支架铝型材。
合计年产6万吨新型铝合金材料。
具体产品方案见表1-1。
表1-1项目产品方案表
序号
产品名称
合金牌号
规格范围
cm2
年产量
t
技术条件
1
轨道交通车辆型材
6005、6082
0.1～100
5000
GB/T6892-2006
2
太阳能边框型材
6061、6063
30000
3
建筑节能型材
6063
20000
GB5237-2008
4
机场及物流用边框支架型材
6061、6063
5000
参照GB/T6892-2006
1.2.3.2项目节能目标
表1-2铝材生产工艺能量系统优化技改项目节能目标表
序
技改项目
年耗能量（tce/a）
年节能量（tce/a）
技改前
技改后
1
熔铸车间技改
6377.28
73.74
6303.54
2
挤压车间技改
7299.72
4548.46
2751.26
3
氧化车间技改
4866.84
4055.70
811.14
4
型材表面处理技改
——
——
——
5
合计
18543.84
8677.90
9865.94
6
单位产量能耗（tce/t）（%）
0.3091
（100.00）
0.1446
（46.78）
0.1645
（53.22）
1.2.3投资估算与资金筹措
本项目投资总额约5,000.8万元，其中：
工程建设费用4264.28万元，工程建设其他费用120万，预备费145万元，建设期利息103.5万元，流动资金约368万元。
项目资金来源为：
拟向银行申请固定资产贷款1500万元；其余自筹解决。
1.3项目主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标如下表。
表1-2项目主要技术经济指标简表
序号
项目
单位
数量
备注
一
项目节能改造后年节约能源量
折标煤tce/a
1
水
万立方米/年
2
电
万千瓦时/年
966
1187.2
3
气
万立方米/年
150
1821.45
4
无烟煤
吨/年
9600
6854.4
合计
9865.94
二
投资估算
1
工程总投资
万元
5000.8
1）
建设投资
万元
4529.28
2）
建设期利息
万元
103.5
3）
新增流动资金
万元
368.0
2
新增总成本费用
万元/年
-4470.6
3
新增利润总额
万元/年
3080.7
4
新增所得税
万元/年
770.2
5
新增净利润
万元/年
2310.5
三
财务评价
1
投资回收期（所得税前）
2.80
年
含建设期1年
2
投资回收期（所得税前）
3.31
年
含建设期1年
1.4可研报告编制依据
1）《国务院关于投资体制改革的决定》
2）《中华人民共和国节约能源法》
3）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）
4）《产业结构调整指导目录（2011年本）》
5）《国家发展改革委关于实行企业投资项目备案制指导意见的通知》（发改投资［2004］2656号）
6）《*县发展和改革委员会关于XX能量系统优化节能技改项目备案的批复》（濉发改行政[2012]149号）
7）《*县发展和改革委员会关于XX能量系统优化节能技改项目节能评估方案的审核意见》
8）2012年7月18日*县环境保护局关于本项目的环评意见书
9）项目单位关于编制本报告的委托协议书
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
**市是以煤炭资源开采、加工为主导产业的城市类型，长期以来作为以煤炭资源开采为主的能源基地和原材料供应地，为国家经济社会发展做出了突出贡献。
同时,**也为此付出了沉重的代价,伴随着煤炭的开采,报废的矿井、塌陷的土地、污染的水源、堆积的矸石山和粉煤灰等对**的进一步发展形成了巨大的压力。
**市的煤炭开采逐步进人中后期阶段,煤炭产地正在南移,远离中心城区,已出现了资源优势弱化,经济增长动力不足,资源综合利用程度低等问题。
资源枯竭问题逐渐暴露，产业结构性矛盾突出，接续替代产业发展乏力，生态环境破坏加剧，职工再就业困难，企业办社会包袱过重，解决资源型城市在发展过程中普遍存在的深层次矛盾和问题已迫在眉睫。
2009年3月，地处黄淮海腹地的**市被列为全国第二批资源枯竭转型试点城市。
为尽快扭转资源枯竭城市面临的困境，安徽省出台了《关于进一步加快皖北地区发展的若干意见》（皖发[2010]16号），加强了对皖北区域重大项目特别是资源优势项目建设的支持力度。
**市作为国家资源转型城市，依托煤电、塌陷区这个优势资源，把目光放在资金、技术雄厚的大集团身上，与湘火炬、浙江东磁达成合作开发煤化工、煤电铝项目协议并实施，使能源得到综合开发和延伸转化。
项目建成后，该市将成为年产1200万平方米化成箔、5万吨亲水箔和20万吨电解铝的大型铝电基地。
*县借助**市煤、电、铝重点项目基地的实施优势，制订了《**市*县铝基材料产业园发展规划（2010-2015）》，积极发展新材料产业，大力实施铝合金深加工产品项目。
这些企业都是能源消耗企业，降低能源消耗是企业必经之路。
利用**市资源型城市转型的大好机遇，依托地方大型铝电基地建设优势，实施年产6万吨节能降耗—能源系统优化项目，不但符合国家对资源枯竭型城市转型发展的政策，也是资源型城市可持续发展的需要。
本项目综合利用**市电力及近邻电解铝资源，大大提高了不可再生资源利用的附加值。
新增就业1700余人，缓解了资源枯竭型企业的职工再就业难题，为资源型城市吸纳就业开辟了新路。
本项目符合《国家发展改革委办公厅关于申请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》（发改办环资[2012]1335号）文件节能降耗要求。
2.2项目符合相关规划
2.2.1项目符合《有色金属工业“十二五”发展规划》和《铝工业“十二五”发展专项规划》
根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《工业转型升级规划（2011～2015年）》，工信部正式发布《有色金属工业“十二五”发展规划》，它是加快有色产业转型升级的具体部署，是推动未来五年我国有色金属工业健康发展的指导性文件。
《规划》明确指出我国有色行业存在的问题主要有产业结构不尽合理，自主创新能力不强，环境污染问题突出，节能减排任务繁重。
《规划》提出了“十二五”节能技术改造专项具体目标：
结合技术进步，到2015年力争完成1500万吨及以上电解铝技术改造，电解铝直流电耗降到12500千瓦时/吨以下，年节约电力100亿千瓦时；电解铝、铅冶炼、钛冶炼等主要行业技术指标居世界领先。
主要内容是：
采用先进适用技术，对现有生产能力进行技术改造，提高产业技术装备水平，淘汰落后，增加品种，改善质量，降低物耗、水耗和能耗等。
精深加工产品专项目标：
到2015年，关键新合金品种开发取得重大突破，形成汽车用铝合金板等高端铝合金板材20万吨、高强镁合金压铸及型材和板材15万吨、高端钛合金材2万吨的生产能力，重要功能材料取得突破，基本满足大飞机、轨道交通、节能与新能源汽车、电子信息等领域的需求。
精深加工产品专项主要内容：
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