终稿XX地区珍珠幼蚌养殖繁育基地项目建设可行性研究报告.docx
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终稿XX地区珍珠幼蚌养殖繁育基地项目建设可行性研究报告
XX地区珍珠幼蚌养殖繁育基地项目可行性研究报告
目录
第一章概况
第二章市场分析和拟建规模
第三章生产技术及生产安排
第四章建设条件
第五章环境保护
第六章经营组织安排
第七章项目进度安排
第八章投资估算及资金来源
第九章财务分析
第一十章结论
附表：
1、固定资产投资估算表
2、投资计划与资金筹措表
3、正常生产年销售收入估算表
4、固定资产折旧费估算表
5、总成本费用估算表
6、损益表
7、资金来源与运用表
8、现金流量表（全部投资）
第一章概况
一、概述
㈠项目名称：
XX县珍珠幼蚌繁育基地
1、项目地址：
XX县上坊乡
2、项目单位：
XX县农业局
3、项目负责人：
XXX
4、合作方式：
合资、合作、独资
二、项目提出的背景
XX地处XX省东北部，XX河下游，XX湖东南岸，境内属丘陵地带，素有“鱼米之乡”之称。
XX珍珠经历了起步、壮大、发展的过程，数十年珍珠养殖历史续写过辉煌篇章，在全国乃至海内外享有较高的声誉，以蚌源优良、珍珠光泽度好而著称于世。
“珍珠、畜、禽综合养殖技术”开发项目在全国“七五”星火计划成果博览会获得金奖，珍珠立体养殖项目，是我国星火科技推广项目，是适合我县农业结构调整的突破口。
近年来，通过实施“扶龙头建基地，抓特色打品牌，找市场搞订单，重人才靠科技”战略，按照“公司＋农户”的组织形式，让企业利润反哺农业，让农户成为第一车间，调动农户积极性。
经历了95年因洪涝灾害导致蚌病流行造成珍珠产业处于低落期，经实施良种基地繁育后，走“立足资源创特色、抢占市场创效益”之路，在加工增值上下功夫，推广优良品种绿色革命，开创珍珠产业新局面，取得了明显成效，珍珠生产初具规模，呈现良好的发展势头。
目前，全县可养珍珠水面6万亩，年产珍珠20吨，“XX春”珍珠产品为江西省知名品牌，XX春珍珠集团已拥有珍珠粉厂，特种珍珠工艺品厂、珍珠化妆品厂等13家加工企业，产品有首饰、工艺品、化妆品、食品、医药、保健等六大系列，100多个品种。
1998年，XX县珍珠产业化被省计委批准列为江西省农业产业化重点项目。
为促进我县珍珠产业化步入良性发展轨道，确保蚌源优良和苗种有效供给，杜绝蚌病发生，满足我县珍珠深加工发展和完善产前、产中、产后社会化服务，发展特色产品，壮大“XX春”、“佳露碧”，提高品牌效益，提高产品质量和市场竞争能力，建立珍珠幼蚌繁育基地迫在眉睫。
项目内容主要是新建珍珠幼蚌繁育基地一座，约占地20亩，建成后每年可为社会提供商品幼蚌1320万只，每年可为我县增加396万只作业蚌（7－8公分）和66万只接种育珠蚌。
第二章市场分析及拟建规模
一、市场分析
1、资源情况：
水域资源丰富。
XX县上坊乡有着丰富的肥水资源，东高西低的地形，构成了适宜珍珠养殖的独特水系，水域集中连片，水源无任何污染，水质良好。
气候资源良好。
XX县气候属亚热带湿润性季风气候，气候温和，光照充足，雨量充沛，无霜期长，土壤肥沃。
技术力量雄厚。
异形珍珠、有核珍珠和水面养殖开发为全国首例，荣获国家科技星火奖，有大面积养殖取得成功经验的先导工程。
用三角帆蚌繁育的珍珠，质量上乘，品种多样，异形珠、有核珠走俏市场。
区位环境优越。
省道黄锦公路擦身而过，距206国道仅14公里，位于全县的几何中心，项目所在地电力供应充足，通讯便捷，交通方便，是理想幼蚌繁育基地。
2、市场现状及发展趋势
因XX培养繁育的幼蚌接种珍珠光泽度好，成活率高，深受市场好评。
幼蚌主要满足我县珍珠养殖的需要，还销往浙江、广东等地，幼蚌价格现有上扬趋势，产品供不应求，有很大的市场领域等待开发。
“酒香也怕巷子深”，借助新闻媒体的促销优势，利用技术人员全程化服务，免费进行技术指导，利用产业化延长农产品加工“链条”，提高产品附加值，为珍珠产业化注入活力。
随着我国加入WTO的日益临近，加大项目技术投入势在必行，巧借全国农村经济信息网的优势，及时掌握发展动态。
21世纪农业是高科技农业，我们将抓住农业科技革命和农业产业化经营两个“主旋律”演奏，奏响精美乐章，续写新的辉煌，必将为我县珍珠产业化壮大发展发挥重要的支撑作用。
二、拟建规模
按照集中连片开发的原则，开发一片，成功一片，效益一片。
建立珍珠幼蚌繁育基地20亩，新建幼蚌繁育池3300m2，年繁育商品幼蚌1320万只。
第三章生产技术及生产安排
一、生产技术
1、生产流程：
种蚌→母蚌→排卵→寄生→培育→暂养→接种→繁育
2、生产场地：
XX县上坊乡气候温和，可吊养水面丰富，水质优良，交通方便，电力充足，适合幼蚌繁育。
二、技术保证体系
建立一支由高级、中级农业技术人员和幼蚌繁育能手组成的骨干队伍。
1、由上海水产学院、江西水产学校为技术依托单位，负责全程技术指导，并由上述院校教授或研究院做定期指导。
2、由县水产高级工程师和全国劳模获得者陆纪辉同志担任技术顾问。
3、XX县有数十年的珍珠养殖历史，当地农民已基本掌握幼蚌繁育技术。
三、生产计划安排
第一年为建设期，第二年进入生产稳定期，以后每年可繁育商品幼蚌1320万只（2公分）。
第四章建设条件
一、自然条件
1、地理位置
XX县距XX铁路枢纽XX市仅77公里，距省会XX市才170公里，距XX市不过80公里，正好居这三个城市的三角中心。
随着省道XX公路的延伸、XX国道的拓宽、XX汽车专用公路的开通、县城XX路的建成，XX大桥工程的竣工，交通将更加便利。
2、自然环境
⑴地形、地貌：
珍珠幼蚌繁育基地位于县城西北部3公里左右，基地东高西低，海拔高度为30米。
⑵气候情况：
XX县处亚热带湿润季风区，四季分明，气候温暖，雨量丰沛，日照充足，平均气温为17.7度，无霜期264天，日照1887小时，太阳年辐射量108.7千卡/平方厘米，年平均降雨量1756.3毫米。
第五章环境保护
该项目是利用猪粪等有机物制造浮游生物为种蚌提供食用饲料，坚持自繁自养的原则，建立猪粪－养殖－加工产业链，将幼蚌生产纳入整个生态系统中，使物质循环和能量流动处于良性状态。
无有毒物质排放，符合卫生部规定的排放标准，严格按照劳动法和卫生法的有关规定。
第六章经营组织安排
一、组织机构
新建珍珠幼蚌繁育场，估计该场需要员工30人，设场长1人，下设经营管理机构，技术科6人，销售科2人，财务科3人，生产科18人。
二、生产组织
项目采取目标管理考核制，生产技术服务及管理由该场统一安排。
第七章项目进度安排
本项目计划一年零六个月内完成。
第八章投资估算及资金来源
经测算，本项目总投资80.86万元，其中固定资产投资60.86万元（详见附表1），含建安及设备费用54.96万元，主要用于购买变压器、电动机、抽水机和管理房、繁育场兴建及种蚌采购等费用；其它费用5.9万元，包括架设线路费、辅助设施费、不可预见费，流动资金20万元。
第九章财务分析
一、基础数据
1、项目建设期：
1年
2、流动资金：
按20万元计算
3、税金：
珍珠幼蚌繁育基地项目属提供良种农业项目，除上交所得税外，免交各种税收。
二、财务分析
本报告财务分析按照国家发展计划委员会和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第二版的规定进行。
1、销售收入预测：
经测算，按每只幼蚌0.1元计算，正常经营年销售收入132万元。
（详见附表3）
2、总成本费用
经测算，正常经营年总成本费用82.79万元。
（详见附表5）
3、利润：
正常经营年税前利润总额为49.21万元（详见附表7），税后利润40万元。
（详见附表6）
4、主要财务评价指标：
税后投资回收率60.85％，盈亏平衡点14％，税前投资回收期1.46年，税后投资回收期2.75年。
（详见附表8）
以上分析表明，本项目经济效益很好，在财务分析上是可行的。
第十章结论
一、本项目坚持自繁自养的原则，将幼蚌生产纳入整个生产系统中，使物质循环和能量流动处于良性状态，项目建成后，年提供1320万只幼蚌，起到保证蚌源优良，促进珍珠产业化良性发展，生态效益显著。
二、本项目符合国家产业政策，有利于发展农业经济，增加农民收入，税后年利润可达40万元，经济效益良好。
三、本项目需生产人员30人，可解决部分下岗职工及农村劳力就业，对于维护社会稳定和拓宽就业渠道有积极作用，社会效益极为显著。
综上所述，该项目采用先进的科学技术，实行生产科学化、管理现代化，市场网络化，服务社会化的产业链管理，具有强烈的辐射作用，有利于加快珍珠产业化的发展和壮大，经济、社会、生态效益显著，因此项目是可行的。
附表1：
固定资产投资概算表
序号
项目名称
数量
单位
单价（元）
小计（万元）
固定资产投资
60.86
1
建安及设备费用
54.96
1.1
变压器（40kw）
1
台
10000
1
1.2
电动水泵（10kw）
2
台
7500
1.5
1.3
管理房
80
m2
250
2
1.4
繁育池
3300
m2
112
36.96
1.5
种蚌
13500
只
10
13.5
2
其他费用
5.90
2.1
架设高压线路费用
1000
m
25
2.5
2.2
辅助设施费
1000
m
5
0.5
2.3
不可预见费（5%）
2.90
合计
60.86
表2:
投资计划与资金筹措表
单位:
万元
序号
年份
项目
建设期
投产期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
总投资
60.86
20
80.86
1.1
固定资产投资
60.86
60.86
1.2
流动资金
20
20
2
资金筹措
60.86
20
80.86
2.1
自有资金
50.86
50.86
其中:
用于流动资金
20
20
2.2
上级扶助
30
30
2.3
其他
表3:
正常生产年销售收入估算表
单位:
万元
序号
项目
幼蚌繁育
合计
1
繁殖池面积（m2）
3300
2
产量（只/m2）
4000
3
总产量（万只）
1320
4
单位售价（元/只）
0.1
5
销售收入（万元）
132
132
表4:
固定资产折旧费估算表
单位:
万元
序号
年份
项目
折旧
年限
残值
率
投产期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
固定资产合计
原值
60.86
折旧费
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.09
6.05
净值
54.77
48.68
42.59
36.5
30.41
24.32
18.23
12.14
6.05
0
1
房屋
升级会员 