iso9000文件表格汇总.docx

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iso9000文件表格汇总

文件发放（回收）登记表

编号：

KQ/JL002顺序号：

01

序号

文件名称

文件版本编号

分发号

发放记录

回收记录

备注

部门

签收

日期

数量

签回

日期

数量

外来文件登记表

编号：

KQ/JL004序号：

序号

文件名称

文件来源

版本

管代确认/日期

备注

1

中华人民共和国安全法

购买

1993.2.22通过

2

中华人民共和国计量法

购买

1986.7.1执行

3

中华人民共和国安全生产法

购买

2002.11.11

4

中华人民共和国标准化法

购买

1989.4.1

5

中华人民共和国产品质量法

购买

2000.09.01

6

中华人民共和国公司法

购买

1994年7月1日

7

中华人民共和国合同法

购买

1999年10月1日

8

中华人民共和国劳动法

购买

1995.01.01

9

质量管理体系--要求

购买

GB/19001-2008

10

11

12

13

14

15

外来文件登记表

编号：

KQ/JL004序号：

序号

文件名称

文件编号（来源）

版本

管代确认/日期

备注

生产设备台帐

编号：

KQ/JL018顺序号：

序号

设备名称

型号规格

厂家

编号

出厂时间

启用时间

技术状况

备注

编制/日期：

审批/日期：

销售合同登记表

编号：

KQ/JL024顺序号：

序号

合同名称

编号

签订

日期

主要内容

备注

口头/电话订货记录表

编号：

KQ/JL027顺序号：

序号

来电

单位

来电时间

来电人

记录人

订货数量及规格

供货方式及日期

其它内容或要求

部门意见

总经理

意见

日期

备注

采购（协议）合同登记表

编号：

KQ/JL035顺序号：

序号

合同名称

编号

签订日期

主要内容

备注

合格供方（外包方）名录

编号：

KQ/JL032顺序号：

序号

供方（外包方）名称

产品名称及规格

地址

电话

联系人（职务）

备注

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期

顾客台帐

编号：

KQ/JL063顺序号：

序号

顾客名称

地址

电话

联系人

使用本公司的产品名称规格

备注

制定/日期：

审批/日期：

月采购计划

编号：

KQ/JL061NO:

序号

产品名称

规格型号

数量

质量要求/验收标准

计划到货日期

实际到货日期

备注

制定人/日期：

批准人/日期：

生产计划

编号：

KQ/JL028NO：

序号

产品名称、规格

生产数量

要求完成日期

实际完成数量

实际完成日期

备注

编制/日期：

审批/日期：

办公室质量目标检查情况记录

编号：

KQ/JL062序号：

质量目标

（三个月查一次）

考核方法

考核记录

结论

-月

-月

-月

-月

□文件发放无差错,版本有效率100%。

有效文件/总文件

□培训计划完成率100%。

实际完成/培训计划（人次）

□管理评审与内审计划执行率100%。

（每年一次）

实际次数/计划次数

记录

日期

审核

日期

供销部质量目标检查情况记录

编号：

KQ/JL062序号：

质量目标

（三个月查一次）

考核方法

考核记录

结论

1-3月

4-6月

7-9月

10-12月

□顾客满意度95%以上，每年递增1%。

顾客满意项/总项

□每年因服务原因引起的顾客投诉0次

-----

□产品交付合格率100%以上。

交付产品合格量/总交付产品

原材料采购批次合格率95%以上

合格批次/总批次

对供方进行评价100%

价供方/供方总数

记录

日期

审核

日期

生产部质量目标检查情况记录

编号：

KQ/JL062序号：

质量目标（每月查一次）

考核方法

考核记录（月份）

结论

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

□产品一次校验合格率98%以上。

产品合格数/总产品

□主要设备完好率90%以上。

完好设备/总设备

□重大人身故事为0。

-------

□主要生产工艺控制合格率98%以上。

合格工艺/总工艺量

纪录

记录/日期

日期

审核

日期

质检部质量目标检查情况记录

编号：

KQ/JL062序号：

质量目标（每月查一次）

考核方法

考核记录（月份）

结论

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

□检验项次失误率≤1%

失误项次/总检验项次

□计量器具校验率100%。

校验量/总数量

记录

日期

审核

日期

生产车间（仓库）质量目标检查情况记录

编号：

KQ/JL062序号：

质量目标（每月查一次）

考核方法

考核记录（月份）

结论

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

□产品一次校验合格率98%以上。

产品合格数/总产品

□主要生产工艺控制合格率98%以上。

合格工艺/总工艺量

□关键、特殊岗位人员培训合格率100%。

培训人员/应培训人员

□入库原材料检验率100%。

检验量/总量

□库内物资损失率2%以下。

主要易损耗实际损耗量/物资总量

账、卡、物相符率99%

相符量/总量

记录/日期

审核/日期

销售台帐

编号：

KQ/JL038顺序号：

序号

顾客名称

产品名称

规格型号

生产

批号

数量

（套）

销售

日期

执行合同

发货

备注

产品质量指标月份完成情况统计图表

编号：

KQ/JL009序号：

100

99.5

99

98.5

98

计划

指标

97.5

97

0

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

（）关键、特殊过程鉴定确认记录

编号：

KQ/JL041序号：

过程名称

确认时间

确认项目

上岗人员

工艺文件

生产设备

计量器具

确认内容

确认结论

确认人

不合格情况：

确认人/日期：

处理情况及结论：

主管部门及负责人/日期：

注：

确认合格用“√”表示；确认不合格用“×”表示；具体不合格情况要详细记录左下栏内。

不合格情况的主管部门要抓紧整改，并将处理情况及结论记录于右下栏内

监测器具台账

编号：

KQ/JL037序号：

序号

名称

规格型号

生产厂家

测量范围

准确度等级

校准日期

放置地点

本厂编号

检验周期

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

填表人/日期：

现场安全（环境卫生）监督检查记录

KQ/JL013

检查时间：

参加检查人员：

被检查部门及检查记录：

生产车间

仓库（成品）

生产部

质检部

供销部

办公室

仓库（原料、半成品）

记录：

确认：

员工花名册

编号：

KQ/JL017序号：

序号

编号

姓名

性别

学历、专业

岗位及变动（包括职务和职称）

出生年月

参加工作时间

备注

生产流程工艺卡片

KQ/JL顺序号：

序号

工序名称

工艺要求

质量要求

使用设备

备注