工程质量、安全、环保检查记录表.doc
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工程质量、安全、环保检查记录表
工程
名称
开工
日期
计划竣
工日期
施工
单位
项目
负责人
技术
负责人
建设
单位
设计
单位
监理
单位
序号
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
1
施工组织设计
1、审批手续是否齐全;
2、施工组织安排是否合理、可行;
3、是否编制质量、安全、环境保证措施,并有针对性;
2
开工报告
是否有开工报告,审批手续是否齐全。
3
组织机构
1现场组织机构是否按要求设置;
2是否设立专门的质量、安全机构。
4
人员资质
1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书
2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量(检)员证书;
3专职安全管理人员是否具有三类人员证书;
4关键工序人员是否持证上岗;
5特种作业人员是否持证上岗;
6是否建立项目部人员台帐。
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
4
法律法规及其他要求(安、质、环)
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环);
2、是否检索到常用技术标准/规范;
3、是否向员工、相关方传递相关要求。
5
施工图纸
1、是否有图纸会审记录及设计回复资料;
2、是否有发放记录。
6
施工复测
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
7
设计变更
1、设计变更手续是否齐全;
2、是否发生未批准先施工现象。
8
质量自控体系
1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;
3、质量目标是否分解是否落实到人;实现情况是否定期检查;
9
质量管理制度
是否建立质量管理制度:
10
质量保证措施
是否制定质量保证措施;
11
创优规划
是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。
12
质量问题(事故)处理
1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单;
2、每份整改通知单是否形成闭环。
3、事故是否是按“四不放过”原则处理;
13
安全环保自控体系
1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确,是否逐级签订责任书,层层落实;
2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;
3、安全环保目标是否分解,是否落实到人;实现情况是否定期检查;
14
安全、环境管理制度
是否建立安全环保管理制度:
15
安全、环境保证措施
是否制定安全、环境保证措施;
16
项目负责人
项目经理是否做到了每月1次以上巡检;
17
自检、互检
是否有自检、互检记录
18
专职检查
1、专职质量(检)员检查记录是否齐全;
2、质量问题整改是否形成闭环。
19
安、质、环教育培训
1、是否编制项目部教育培训计划;
2、三级安全教育培训记录是否齐全;
3、全员教育、考核率100%;
4、农民工教育、考核率100%;
5、复工、转岗教育、考核率100%;
6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%.
20
安全、环保检查
1、是否编制项目部安全环保检查计划;
2、是否进行经常性检查。
3、是否进行定期(季节性、法定节假日前后)检查;
4、是否进行综合性大检查;
5、对检查发现的问题是否形成闭环。
21
安、质、环例会
1、是否每周召开安、质、环例会,形成记录;
2、是否每月召开安、质、环例会,形成记录。
22
作业指导书
1是否经项目总工程师审批;
2是否受控,发放记录是否齐全。
23
(安全)技术交底
1、交底内容是否全面;
2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;
24
专项技术方案
1专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案;
2专项技术方案审批手续是否齐全;
3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理;
4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。
25
工程日志
1、施工、调度、工班日志记录时间是否连续,有无安质环情况记录;
2、发现问题有无跟踪处理记录。
26
仪器、仪表
1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺;
2、是否在检测/校准有效期内,计量检测报告/校准证书是否齐全
3、是否由专人负责管理并建立台帐;
27
机具、设备
1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺;
2、是否建立台帐;
3、是否由专人负责定期检查维护。
28
进场材料检验、验收
1、重要物资验证记录是否齐全;
2、光、电缆测试记录;
3、设备开箱检验记录是否齐全。
29
仓库储存
1、是否堆放整齐、状态标识是否清楚;帐物卡台帐是否相符;
2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求;
3、消防器材配置是否合理;有无防火禁烟标识;
4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放。
5、不合格品是否单独存放、标识清楚;处理过程是否符合要求。
30
检验批、分项、分部工程验收资料
1、自检、报检手续是否齐全;
2、隐蔽工程记录是否齐全;
3、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象;
4、资料是否齐全,相关人员签认是否齐全;
检查人:
检查日期:
室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录
(GB50242-2002)表4.2编号:
工程名称
子分部工程名称
项目经理
施工单位
验收部位
施工执行标准名称及编号
GB50242-2002
专业工长
(施工员)
×××
分包单位
分包项目经理
施工班组长
×××
质量验收规范的规定
施工单位自检记录
监理(建设)单位
验收记录
主控项目
1
给水管道的水压试验
4.2.1条
2
给水管道的通水试验
4.2.2条
3
给水管道的冲洗和消毒
4.2.3条
4
直埋(金属)给水管道防腐
4.2.4条
一般项目
1
给水管与排水管的间距
4.2.5条
2
管道及管件焊接质量
4.2.6条
3
给水水平管道的坡度
4.2.7条
4
给水管和阀门安装的允许偏差(mm)
实测值
水平管道纵横方向弯曲
钢管
每米
全长25米以上
1
≯25
塑料管复合管
每米
全长25米以上
1.5
≯25
铸铁管
每米
全长25米以上
2
≯25
立管垂直度
钢管
每米
5米以上
3
≯8
2
3
1
1.5
2
3
3
1
2
4
塑料管
复合管
每米
5米以上
2
≯8
铸铁管
每米
5米以上
3
≯10
成排管段和阀门
在同一平面上间距
3
2
1
1
2
3
0
0
2
1
2
5
管道的支、吊架安装
4.2.9条
管道的支、吊架安装应平整牢固;金属管道立管管卡安装应符合下列规定:
1楼层高度小于或等于5m,,每层必须安装1个。
2楼层高度大于5m,每层不得少于2个。
3管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度。
检验方法:
观察、尺量及手扳检查
施工操作依据
质量检查记录
完整月日
施工单位检查
结果评定
项目专业项目专业
质量检查员:
×××技术负责人:
×××年月日
监理(建设)单位
验收结论
监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)年月日
年月日
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