辽宁冶金等工贸企业安全生产.docx
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辽宁冶金等工贸企业安全生产
辽宁省冶金等工贸企业安全生产
标准化评审报告编制导则（试行）
1.范围
本导则规定了安全生产标准化评审报告编制的基本内容、规范性附录文件、报告成文格式和要求。
本导则适用于辽宁省冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸企业（以下简称冶金等工贸企业）二、三级安全生产标准化评审报告的编制及相关管理工作。
2.引用的规范性文件
《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49号）
《国家安全监管总局办公厅关于印发冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）的通知》（安监总厅管四〔2014〕29号）
《辽宁省冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法（暂行）》（辽安监管四〔2011〕115号）
《辽宁省冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法（暂行）》（辽安监管四〔2011〕116号）
《冶金等工贸行业或专业评定标准》
《企业安全生产标准化基本规范》
《烟草企业安全生产标准化规范》
3.企业安全生产标准化评审报告的基本要求
安全生产标准化评审单位应按照相应安全生产标准化管理规范、文件、评定标准的要求开展考评工作。
评审报告应内容全面、数据完整、取值合理、评审结论客观公正。
4.企业安全生产标准化评审报告的格式
4.1《企业安全生产标准化评审报告》基本格式
（1）封面
（2）目录
（3）评审过程控制名单
（4）评审报告
（5）评审报告表
（6）评审结论表
（7）评审工作总结
（8）评审得分表
（9）评审人员信息表
（10）企业整改计划表
（11）评审过程照片
（12）评审人员资格证书复印件
4.2规格
（1）《企业安全生产标准化评审报告》按照附件的格式编制。
（2）正文标题：
标题一：
2号宋体加黑标题1：
3号宋体加黑标题
（1）4号宋体
（3）正文内容：
4号仿宋行距：
固定值20。
（4）装订：
采用A４幅面左侧装订。
５.内容要求
5.1评审报告封面，按照附件1编制。
企业安全生产标准化评审报告、评审报告表按照规定格式（附件4、附件5）填写评审内容，评审报告表内容要如实填写并签字盖章，评审情况概述和存在的问题及改进建议栏内容要简明扼要。
5.2机械制造企业只填写评审行业，不填写“专业”。
5.3评审结论表
评审结论系评审单位依据相应的评定标准，确认被评审企业实际得分是否符合规定的相应等级而做出的结论性意见，评审人员、被评审企业主要负责人需在评审结论表上签字。
5.4评审工作总结
主要包括：
被评审企业简介、评审单位简介（写明确认评审资格文件号和业务范围）、评审概述（包括评审目的、依据、范围、方法、程序和结果）、主要工作情况（重点按考评要素总结企业开展安全生产标准化工作取得的成效）、存在的具体问题和改进建议。
5.5评审得分表
有相关行业专业评定标准的要按照评定标准开展考评，无行业标准的适用《企业安全生产标准化基本规范评分细则》，机械制造企业选用（附件8）作为评审得分表。
评定标准和基本规范评分细则考评内容不得删减。
自评/评审描述栏中应说明具体扣分原因。
5.6《评审人员信息表》
评审人员信息表（附件9）内容包括：
姓名、性别、专业、资质类别、证书编号、联系电话，内容填写要详细。
5.7《企业整改计划表》
评审单位按照评审过程中提出的不符合项，编制《企业整改计划表》后，交由企业确认整改完成时间、部门、责任人，对无法整改的项目应说明原因。
经企业领导签字加盖公章后将复印件附与报告中。
5.8评审过程照片
包括:
首末次会议照片、评审单位提供咨询服务过程中提出的不合格项在评审中企业已完成整改的前后对比照片、现场评审照片等。
5.9评审人员资格证书复印件作为附件12附入报告中。
6.装订成卷
按照4.1所列内容顺序装订成卷。
附件1
企业名称
企业安全生产标准化评审报告
XXX安标字【】第号
评审机构名称
20年月
附件2
目录
企业安全生产标准化评审报告.......................................
评审报告表..................................................................
评审结论表..................................................................
评审总结.....................................................................
评审得分表..................................................................
评审人员信息表...........................................................
评审人员资格证书........................................................
企业整改计划表...........................................................
评审过程照片...............................................................
附件3
评审过程控制人员名单
姓名
资格证书号
专业
签字
项目负责人
评审组成员
报告编制人
报告审核人
过程控制负责人
技术负责人
评审机构名称：
负责人：
附件4
企业安全生产标准化
评审报告
申请企业：
评审单位：
评审行业：
专业：
评审性质：
等级：
评审日期：
年月日至年月日
附件5
评审单位情况
评审单位
单位地址
主要负责人
电话
手机
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
评审小组成员
姓名
单位/职务/职称
电话
备注
组长
成员
申请企业情况
申请企业
法定代表人
电话
手机
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
评审结果
评审等级：
□一级□二级□三级
评审评分：
评审组长签字：
评审单位负责人签字：
（评审单位盖章）
年月日
申请企业意见：
（公章）
年月日
企业上级主管部门意见：
（公章）
年月日
评审组织单位意见：
（公章）
年月日
各级安全生产监管部门意见：
（公章）
年月日
评审报告表
评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。
企业安全生产标准化评审报告
评审情况概述
企业在安全生产标准化方面存在的主要问题及改进建议
附件6
安全生产标准化评审结论表
企业名称
评审单位名称
评审组成员（签字）
评审行业
专业
评审结论
空项分
考评应得分
标准化考评实得分
按标准公式计算得分：
百分制得分：
企业负责人签字：
（企业盖章）
年月日
附件7
评审工作总结
（编写内容及顺序按5.4评审工作总结的要求编写）
附件8
机械制造企业安全生产标准化评审汇总表
序
号
考评内容
应得分
拥有
总数量
抽查
数量
抽查不合格数
抽查不合格率
实得分
评分说明
一、基础管理考评（合计应得分230分，实得分分）
1
安全生产责任制
15
2
职业安全健康规章制度
15
3
规划与年度计划
15
4
机构与人员
15
5
职业安全健康教育，其中
45
新职工进厂三级教育
6
特种作业人员培训教育
8
中层及中层以上干部教育
4
班组长教育
4
变换工种和“四新”教育
3
职业健康教育
3
全员教育
4
复工教育
3
安全管理人员教育
6
安全知识抽查合格率
4
6
事故管理
20
7
“三同时”管理
15
8
班组安全管理
12
9
安全操作规程
13
10
特种设备及人员安全管理
10
11
相关方安全管理
10
12
现场监督检查
10
13
应急救援预案
10
14
危险源管理
10
15
安全健康档案
15
2、设备设施安全考评（合计应得分600分，实得分分）
序
号
考评内容
应得分
拥有
总数量
抽查
数量
抽查不合格数
抽查不合格率
实得分
备注
1
工业气瓶
22
2
危险化学品库
10
3
油库、油罐
20
4
液化气站
12
5
煤气站
10
6
制氧站
10
7
压力容器
16
8
乙炔发生站
15
9
锅炉与辅机
24
10
空压机
16
11
工业管道m
8
12
木料场所
8
13
工厂建筑m2
10
14
涂装作业场所
15
15
锻造机械
12
16
铸造机械
18
17
铸造熔炼炉
12
18
酸碱油槽
5
19
工业梯台（直梯）
2
20
工业梯台（斜梯）
2
21
工业梯台（活动轻金属梯）
2
22
工业梯台（轮式移动平台）
2
23
工业梯台（走台、平台）
2
24
工业炉窑
12
25
厂内机动车辆
15
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