工程部施工管理细则Word格式.docx
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3施工管理依据的文件；
4人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；
5场地、道路、水电、消防、临时设施规划；
6影响施工质量的因素分析及其控制措施；
7进度控制措施；
8施工质量检查、验收及其相关标准；
9突发事件的应急措施；
10对违规事件的报告和处理；
11应收集的信息及其传递要求；
12与工程建设有关方的沟通方式；
13施工管理应形成的记录；
14质量管理和技术措施；
15施工企业质量管理的其他要求
5.2、编制完毕后，应报公司生产副经理审批，审批合格后报甲方代表或总监理工程师批准，批准后做为工程施工过程控制的策划文件予以实施。
5.3、施工准备：
项目部应按照施工策划文件的要求进行施工准备工作，包括策划建立项目管理机构、文件准备、材料物资准备、工具设备准备、人力资源入场准备、施工临时用建筑物的搭建等。
施工准备完毕后，施工企业应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。
施工企业应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。
5.4、施工过程质量控制：
5.4.1、施工质量控制内容：
1正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。
适用时，对施工过程实施样板引路。
2调配符合规定的操作人员。
3按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；
4按规定施工并及时检查、监测。
5根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制。
6根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制。
7合理安排施工进度。
8采取半成品、成品保护措施并监督实施。
9对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控。
10对分包方的施工过程实施监控。
5.4.2应根据需要，事先对施工过程进行确认，包括：
1对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定。
2对施工机具进行认可。
3定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认
5.4.3应建立施工过程中的质量管理记录。
施工记录应符合相关规定的要求。
施工过程中的质量管理记录应包括：
1施工日记和专项施工记录。
2交底记录。
3上岗培训记录和岗位资格证明。
4施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录。
5图纸的接收和发放、设计变更的有关记录。
6监督检查和整改、复查记录。
7质量管理相关文件。
8工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。
5.4.4应按公司规定要求进行工程移交和移交期间的防护。
防护内容包括成品保护、标识保护等。
5.4.5服务应包括：
1保修，在合同约定的范围内进行，保证达到甲方的要求。
2非保修范围内的维修，由工程部负责组织实施，酌情报价，积极进行，保证达到甲方满意。
3合同约定的其他服务，按合同要求组织实施。
四、工程部施工质量检查制度：
主要施工质量检查工作进行控制，保证施工检查有效实施。
2.适用范围
本制度适用于公司各项目部消防工程（包括消火栓管道、喷淋系统、火灾自动报警系统、防排烟系统）施工质量检查。
本制度的执行层为各在建施工项目部，主要负责按此制度的要求落实施工质量检查工作。
5、工作程序
分定期检验和日常检验：
定期检验：
针对施工中的薄弱环节和质量通病，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，及时整改，做好记录。
日常检验：
质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导，并按要求做好记录，检查范围，工序检查、原材料、半成品、成品等的检查。
5.1工程部每季度对所属项目部进行1次定期质量大检查，由公司组织检查小组，检查前进行策划并下发通知，检查过程中做好记录，检查后下发通报。
项目部根据需要可以开展不定期检查及季节性检查。
5.2项目部每月进行2-3次定期质量大检查，由项目经理、技术负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。
5.3项目经理每天组织相关管理人员进行日常检查，并形成检查记录。
5.4项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及时纠偏，确保过程能力，并形成检查记录。
5.5班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好相关手续，确保工序质量。
5.6项目部定期检查时，对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全面检查。
不定期检查、季节性检查视主题确定检查内容。
5.7项目部日常检查时，主要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查。
5.8项目部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完整性、准确性。
5.9班组之间的自检、互检、交接检为全数实测。
5.10检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整改通知单，并要求受检人定人、定时间、定措施进行整改。
整改完成后由检查人进行验证。
5.11检查过程中发现重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整改单，并视情况严重程度对被检查单位负责人及相关责任人进行相应的处罚。
5.12凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查单位负责人进行相应的处罚。
五、工程部质量问题处理制度：
对工程项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入下道工序。
适用于公司承建的工程项目在施工全过程中出现的质量问题的控制。
3.1《物资采购管理程序》
3.2《标识和可追溯控制管理程序》
3.3《纠正措施控制管理程序》
3.4《预防措施控制管理程序》
3.5《记录控制管理程序》
4.1责任领导
本制度的责任领导为生产副经理，其职责为：
负责本制度实施的监督、指导；
组织严重质量问题的调查评审，对处置方案进行审批。
负责质量问题控制工作的监督管理；
参加严重质量问题的调查评审并对处置结果进行验证。
4.3.1项目经理：
参加本项目发生严重质量问题的调查评审，负责处置方案的具体实施；
组织一般质量问题的评审，审批处置方案，组织实施处置；
组织对质量问题的整改。
4.3.2项目专职质检员：
参加一般质量问题的评审，对处置结果进行验证；
对质量问题发现后及时通知项目经理，并对整改结果进行验证。
4.3.3项目施工员：
参加一般质量问题的评审，制定处置方案；
负责制定质量问题的处置方案。
4.3.4项目材料员：
参加物资质量问题的评审，负责实施处置措施。
5.1质量问题的判定
分项、分部和单位工程不符合国家质量验评标准的。
5.2工程质量问题控制程序
5.2.1严重质量问题发生后，项目经理应立即上报公司经理、生产副经理，并在24小时内写出书面报告，报告如下；
5.2.1.1发生的时间、地点、工程名称、不合格范围、数量等。
5.2.1.2简要经过，直接经济损失的初步估计及原因的初步判断。
六、工程部质量事故责任追究制度：
1、适用范围。
本制度适用于公司对工程质量事故责任的追究处理。
2、相关文件
1、《管理手册》
2、《事故、事件、不符合纠正与预防措施管理程序》
3、实施职责
.本制度由工程部负责管理，按本制度的要求对发生的工程质量事故进行责任追究。
4、定义
本制度所称的工程质量事故，是指工程项目在施工过程中出现了达不到设计标准、使用功能要求的工序或使用了达不到设计标准、功能要求的材料、设备的现象。
5、工作程序：
职责：
公司经理负责确定重大质量事故的处理措施和重大质量事故的处理。
5．1质检员负责质量事故的调查、分析、报告和一般质量事故处理
5．2发生质量事故的责任人员协助事故的调查、分析、处理。
5．3质量事故的分类：
一般事故和重大事故两大类
5.3.1重大质量事故的界定发生以下情况可定为重大质量事故
1）直接经济损失3000元以上的。
2）事故造成了恶劣影响。
3）造成了严重的人员伤害。
5.3.2一般质量事故
1）指直接经济损失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）
2）事故影响在局部范围以内，未造成严重影响。
5．4发生质量事故的报告
5.4.1重大质量事故的报告：
发生重大质量事故造成人身伤亡或性质恶劣、影响很坏的，应由项目经理立即报告总经理。
5.4.2出现重大质量事故，当事人除立即按规定上报外，应积极参与质量事故的善后处理。
5.4.3一般质量事故的报告：
发生一般质量事故，应在当天报告质检员。
质检员在三天内将事故调查、分析处理结果书面上报项目经理。
5．5发生质量事故的调查与处理。
5.5.1发生重大质量事故时，公司经理负责对质量事故的调查、分析、处理和报告。
5.5.2质量事故的调查，其内容应包括：
事故发生的时间、地点、相关部门和人员、事故经过、事故后果。
调查应坚持实事求是的原则。
5.5.3事故调查完毕后应组织有关人员进行认真分析、确认事故发生的原因，明确有关人员的责任，提出整改措施。
5.5.4质量事故的处理，应执行“三不放过”的原则（原因不清不放过、事故责任者和员工没有受到教育不放过、没有防范措施不放过）。
及时、慎重、有效地处理好质量事故。
5.5.5必须以质量事故为契机，组织进行质量改进活动，完善并严格执行制度。
5.5.6质量事故的调查、分析、处理和报告应形成《质量事故报表》并建立档案。
5．6质量事故的责任人，根据其情况严重程度给予相应处罚，发生质量事故隐瞒不报者，将追究责任人的经济、行政、刑事责任。
5.7事故责任界定：
重大质量事故：
公司总经理、生产经理负有领导及间接主要管理责任，项目经理负有直接管理责任，公司主管领导视重大质量事故的影响及人身、财产损失处以1000-5000元的罚款，并在事故原因调查过程当中主动坦诚承认领导责任，在责任追究会上做自我批评。
直接管理责任的项目经理视重大质量事故的影响及人身、财产损失处以500-2000元的罚款，并写检查。
事故技术、质量管理的直接责任人视重大质量事故的影响及人身、财产损失处以300-1000元的罚款。
按情况考虑岗位调动问题。
一般质量事故：
由项目经理组织进行责任界定，对于图纸及工艺技术问题造成的事故，技术负责人承担技术指导及技术交底不到位的责任，酌情给予通报批评及100-500元的经济处罚。
对于落实过程中责任心的问题，班组长承担主要责任，酌情给予通报批评及100-500元的经济处罚。
七、工程部质量信息管理和质量管理改进制度：
1、适用范围
适用于工程部质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作的改进。
1.《管理手册》
2.《事故、事件、不符合纠正预防措施管理程序》
3.《内审管理控制程序》
4.《管理评审控制程序》
1.本程序由工程部负责管理。
2.外部信息收集、内部信息发布由工程部部负责。
3.项目部按规定内容负责信息的上报。
4、工作流程
4.1信息分类
4.1.1外部质量信息
<
1>
国家、地方有关质量方面的法律法规。
2>
国家、行业、地方施工验收规范、标准、管理制度。
3>
上级主管部门有关质量方面的规定。
4>
顾客投诉、顾客满意度信息。
4.1.2内部质量信息
1、项目质量施工组织设计
2、年度工程质量总结
3、考核实施情况
4、不合格品汇总
5、工程质量信息
4.2信息的收集和传递
4.2.1外部信息的收集和传递
4.2.1.1外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道获取。
4.2.1.2对收集到的外部信息由本部门负责人确认后，视信息内容按文件资料控制要求及时传达到相关单位。
4.2.2内部信息的传递
4.2.2.1工程部对外报送的报表需经公司主管经理审批后进行报送；
4.2.2.2项目部上报的质量信息要及时传递给公司主管经理；
4.2.2.3工程部需发布的质量信息以文件、通知及视频会议的形式及时传达到各项目部。
4.3内部各项信息报送要求：
4.3.1项目质量施工组织设计
a.报送时间：
在工程开工半个月内。
b.编审要求：
按要求进行编审。
4.3.2质量检验计划
在各专业（单项）开工半个月内。
c.如果在施工过程中，因图纸晚到或其它原因需补充或变更的，经监理审批后，及时报送。
4.3.3年度工程质量总结
在本年度12月20日前报送
b.编制要求：
围绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查情况、质量管理工作的创新以及对公司质量管理有何意见和建议等各方面进行总结。
4.3.4项目考核实施情况
25日
b.报送内容及报送方式：
依据项目部制订的考核办法，实施考核，并留有考核记录。
报送可在工程质量信息中体现。
4.3.5不合格品报表
轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改通知单和反馈单每月25日前报；
发生质量事故后12小时内报出。
b.报送格式要求：
轻微不合格、一般不合格品：
执行《不合格品控制程序的有关要求》。
监理下发的整改通知单和其反馈单：
按其整改通知单和反馈单的记录格式，以电子邮件、复印件或传真件报送。
4.3.6工程质量信息（年报）
管理评审前一周
主要编制内容有：
重大工序质量检查验收情况、工程质量的闪光点、质量验收情况、监督（质检）检查情况、存在问题及整改情况、下一步工作计划、需公司协调的问题等。
4.4工程质量信息的处置及改进：
对于信息反应的问题及处置及改进措施，执行《事故、事件、不符合纠正预防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有关要求
八、具体各项管理制度实施办法：
针对工程施工特点，主要是消火栓、自动喷水系统、火灾自动报警系统以及防排烟系统等分部分项工程，在整个单位工程中所占的比例较小，不宜安排多人管理的特点，实行施工现场质量安全一人兼职管理模式，以工程部为各在建施工工程监管单位，具体负责该制度的实施，各工地施工项目经理负责该制度的具体实施情况。
1、工程中标开工前，工程部组织安排相关人员仔细审阅图纸，对照招标文件及施工合同，熟悉施工过程中合同约定事项，明确界定施工范围，合同要求施工范围是否与图纸一致，对有异议的要及时与建设单位及监理沟通，需要签证的办理签证手续。
2、积极参与建设单位组织各施工单位的图纸会审，熟悉图纸，对图纸中有疑问的地方进行答疑，并做好图审记录。
3、根据合同约定及现场施工进度需求，负责对施工班组下达作业计划任务书，对施工班组进行书面技术交底。
4、督足施工班组的各项工作，严格按照图纸、建筑施工规范、验收标准，施工工艺标准施工。
5、做好各分部分项工程的隐检验收工作，严格执行自检、互检、交接检，允许偏差项目，应符合国家有关标准。
施工操作应严格按照施工规范执行，防止发生质量通病。
6、负责收集竣工所需的原始资料（主要指保证资料的内容：
出厂检验报告，合格证等），需要复试的，要做复试报告，资料与工程进度同步，及时做好内业各个施工阶段的分项工程验收记录工作，办理签证手续。
7、对施工班组进行职工安全教育，强化安全意识，增强质量安全责任心。
8、建立施工作业危险源的控制方法，正确使用设备，规范施工电缆线路。
9、制定动火审批制度，使用电焊机、气割等工具时，必须经过批准，并采取相应的防火保护措施。
10、对各施工班组严加管理，安全文明施工，杜绝打架斗殴现象，严格执行上下班作息制度，必要时可安排加班，工作期间禁止喝酒，特别是高空作业人员，有事请假，禁止随意旷工。
11、负责施工现场材料的签收，与监理业主积极配合，做好材料进场的验收工作，不合格产品材料禁止入场使用，组织相关施工班组对材料分类合理堆放，露天堆放的要有防雨措施。
12、审核施工班组材料采购计划单，材料规格品牌等是否与图纸相符，或与建设单位要求的材料相符，严格控制材料用量，防止施工材料剩余过多，增加保管及材料的来回运输等费用。
13、监督施工班组浪费原材料，做到大材不小用，小材大用，施工现场要保持工完料净场地清的原则，不用的废弃材料及时清理，集中放置，注意防盗。
14、督促施工班组注意成品保护，避免因彼此损坏造成重复施工，增加材料费用。
15、参与项目部、业主监理例会制度，根据现场进度，结合自身实际制定下一步工作计划，汇报工程完成进度情况，及各工种施工期间的相互协调关系。
16、参与工程质量、安全检查，上级主管部门检查出的质量、安全问题，积极组织相关人员进行整改，并出具书面整改通知。
17、施工班组不服从管理的，恣意乱来，违反公司管理制度的，有权进行必要的处罚（包括停工，罚金等手段），情节严重的上报有关司法部门。
18、参与工伤事故的调查与分析工作，接受教训，吸取经验，防患与未然。
19、积极推广新工艺、新技术，节约能源。
20、建立现场急救措施，夏季高温施工措施，冬季防寒施工措施以及雨季施工措施。
21、积极做好施工记录，施工过程中的每个环节，每天施工班组完成工作情况部位，施工中出项的质量与安全弊端，应注意事项，监理业主组织的检查，以及施工中的变更内容，处理方法等都要进行详细记录。
22、工地施工负责人服从公司工程部的监督与管理，随时向工程部汇报工作进展情况。
23、初步审核施工班组每月上报预算经营科的工程量，复查其施工内容及完成情况是否属实，为预算经营科提供必要的数据信息。
九、主要用到的施工验收规范和设计规范：
1、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
2、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007
3、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005
4、《建筑电气工程施工质量及验收规范》GB50303-2002
5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2013
6、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
7、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
8、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）
9、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
10、《建筑设计防火规范》GB50016-2014
十、主要用到的图集：
1、L03S004建筑给水与排水设备安装图集（下）建筑消防设备安装
2、05s804消防水池图集
3、04X501火灾报警及消防控制
4、05s1卫生设备安装图集
十一、材料管理
1、项目进场时，应根据项目实际情况，制定材料设备进场方案，根据项目实际安装情况，分层、分段安排材料进场。
严格按照图纸、设计变更通知单、工程技术文件安排材料进场。
图纸中有尚未确定因素，因素确定后才能进场，否则不能进场。
2、材料采购时，经营预算部人员、工程部人员和项目经理和施工队负责人必须对材料进行审核并在材料申购单上签字，必须以工程图纸实际工程量为采购材料依据，如果工程材料出现超支，经营预算部、工程部、项目经理和现场施工工长必须找出问题，并承担相应责任。
材料员应经常到现场检查材料的领用、使用和摆放情况。
工地现场产生的废料、料头应放到指定废料堆。
3、材料员应配合项目部和项目经理检查材料、设备的进场情况，对型号、规格、质量和数量进行查验。
4、进场材料必须有相对应的合格证、生产许可证、质检报告等资料。
销售清单准备三联单，经营预算科、工程部、材料科各执一份。
对材料、设备收/发过程中发现的不合格、有缺陷产品进行标识、隔离，并协助项目负责人办理设备、材料的退、换货手续。
材料员采购材料时要对材料质量、规格进行审核，如果采购的材料质量不合格或规格型号与项目申购材料不相符，要承担相应责任。
5、现场施工时，项目经理应深刻理解图纸，并了解与我方交叉方，例如空调、防排烟、排水方等施工方的图纸，尽量减少交叉作业，合理优化施工图纸，做到用最简单的工艺完成图纸功能。
6、公司材料员在购买材料时，货比三家，质量同等的情况下选择价格低的厂商。
7、项目在进场施工时，项目经理应仔细研究和深刻理解图纸，和预算人员共同核算图纸实际工程量，以实际工程量指导施工，计划材料。
8、项目进场后，项目经理应根据施工现场的实际情况，安排好现场库房的位置，安排好仓库管理人员，并采取措施防止材料的丢失和损坏。
9、确定合理的施工方案，减少不必要的施工，减少材料的浪费。
不易施工部位，应优先施工，抢出工作面，这样既节省劳动力也节省材料。
确定工程施工中合理的预留量，减少不必要的浪费，合理的使用工程材料，做到物尽其用。
10、每月施工队要上报月材料采购计划总表，以便公司提前询价，与供货商签订合同，提前备货。
11、项目经理要对本项目每次申请的材料计划进行审核，签字后交经营预算部和工程部审核，李（赞）总批准后材料科购买。
如果多采购或采购与实际图纸用量不相符，经营预算部、工程部、项目经理和施工队要承担相应责任。
十二、消防系统工程安全交底
1、进入施工现场,必须戴好安全帽,在现场不准穿拖鞋、凉鞋或光脚。
登高作业不准穿硬底皮鞋、塑料底鞋。
2、工作时间应遵守现场纪律，不准玩笑打闹，精神集中.听从指挥、工作前（包括午休）和工作中间不准喝酒。
3、进场工人应经过身体检查，有神经病、心脏病、高血压、癫痫、听力视力不佳等病症不准从事高处和现场作业。
4、力工和未经培训取得特殊工种操作证的工人不准操纵机械、电器设备（电焊机等），必须是经培训取得特殊工种操作证的人员操作。
5、工人上下楼时应走楼梯、马道、不准爬架子和乘吊盘，防止发生坠落事故。
6、装车、卸车和吊装钢管、设备时要精力集中、不准嬉笑打闹，听从指挥，按一定的次序进行。
7、凡坠落高度2米以上（含2米）处均称为高处作业。
高处作业人员必须按规程要求系好安全带，戴好安全帽，防止事故发生。
8、高处作业人员操作时要精神集中，注意安全。
不要在墙头、梁、柱上行走坐卧，防止高处坠落事故发
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