柳城总工会部门预算及三公.docx

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柳城总工会部门预算及三公

柳城县总工会2018年部门预算及“三公”

经费预算公开说明

目录

第一部分：

部门概况

一、基本情况

二、2018年主要预期目标

第二部分：

2018年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：

2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2018年机关运行经费情况

五、政府采购情况说明

六、预算绩效信息情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

第四部分：

名词解释

第一部分：

部门概况

一、基本情况

（一）主要职责

1、依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议和区总工会确定的方针任务和作出的决议。

2、依照法律和中国工会章程，组织和指导基层工会坚定不移地推进党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究，为基层工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政提高职工思想道德和科学文化技术素质。

5、协助乡镇党委和县直有关单位管理工会的领导干部；监督检查全县企事业单位工会干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县乡镇和企事业单位工会领导干部的培训工作。

6、承担全国、全区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者和地区劳模以及县劳模的评选表彰和管理工作。

7、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、为加强县总工会机关的党风廉政建设，增强监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设，要进一步加强精神文明建设和建立健全单位的各种规章制度。

9、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

（二）机构设置

柳城县总工会共有直属单位2个。

其中行政单位1个，事业单位1个。

行政单位是柳城县总工会，事业单位是柳城县工人文化宫。

机关内设八部一室。

（三）人员构成

单位人员编制总数为8人，其中行政编制6人，参公行政工勤编制2人。

实有财政供养人数8人，其中行政在职8人，事业在职9人。

行政退休人员10人，事业退休人员6人。

二、2018年主要预期目标

（一）主要工作安排

1．组织完成2018年财政收入预期目标185.24万元，比上年增长了16.95%。

2、工会会员发展和工会组建，建设职工之家工作；

3、开展劳模引领，职工医疗互助保障工作；

4、组织职工技能大赛活动工作；

5、开展农民工服务维权帮扶工作；

6、开展工资集体协商法律援助工作；女职工特殊权益维护困难职工帮扶工作等。

第二部分：

2018年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：

2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算185.24万元，同比增加26.85万元，同比增长16.95%。

其中：

一般公共预算拨款185.24万元，同比增加26.85万元，同比增长16.95%。

政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

未纳入财政专户管理的收入安排资金为0万元,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算185.24万元，其中：

基本支出176.24万元，占支出总预算95.14%，同比增加66.85万元，同比增长61.11%；项目支出9万元，占支出总预算4.86%，同比减少40万元，同比下降444.44%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算133.81万元，占支出总预算72.24%，同比增加2.15万元，同比增长1.63%；

（2）社会保障和就业支出类科目支出预算27.41万元,占支出总预算14.82%，同比增加13.8万元，同比增长101.17%；

（3）医疗卫生支出类科目支出预算14.85万元，占支出总预算8.02%，同比增加9.78万元，同比增长192.14%；

（4）住房保障支出类科目支出预算9.17万元，占支出总预算4.92%，同比增加1.12万元，同比增长14%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出176.24万元，占支出总预算95.14%，同比增加66.85万元，同比增长61.1%。

其中：

工资福利支出预算162.39万元，占基本支出预算92.14%，同比增加68.53万元，同比增长73.01%；

商品和服务支出预算12.69万元，占基本支出预算7.2%，同比增加6.11万元，同比增长92.86%；

对个人和家庭补助支出预算1.17万元，占基本支出预算1%，同比减少7.78万元，同比下降664.96%。

（2）项目支出预算

项目支出9万元，占支出总预算4.86%，同比减少40万元，同比下降444.44%。

其中：

工资福利支出9万元，占项目支出预算100%，同比减少40万元，同比下降444.44%；

商品和服务支出0万元,占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；

对个人和家庭的补助支出0万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；

其他资本性支出0万元,占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出185.24万元，同比增加26.85万元，同比增长16.95%。

其中：

基本支出176.24万元，项目支出9万元。

具体支出预算如下：

1.行政运行支出133.8万元，其中基本支出124.8万元。

主要用于机关在职人员和文化宫人员工资。

2.一般行政管理事务支出0万元，其中项目支出0万元。

主要用于劳模津补贴。

3.机关服务支出xx万元，其中基本支出xx万元。

主要用于×××。

4.专项业务支出xx万元，其中项目支出xx万元。

主要用于×××。

5.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出xx万元，其中项目支出xx万元。

主要用于×××。

6.归口管理的行政单位离退休支出27.42万元，其中基本支出27.42万元。

主要用于机关事业单位养老保险缴费。

7.行政单位医疗支出14.85万元，其中基本支出14.85万元。

主要用于在职人员各项医疗保险。

8.事业单位医疗支出0万元，其中基本支出0万元。

主要用于×××。

9.住房公积金支出9.17万元，其中基本支出9.17万元。

主要用于在职人员单位部分公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.28万元（全口径），其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.28万元，同比减少0.7万元，同比下降25%。

减少主要原因是:

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

增加（减少）原因是0万元。

2.公务接待费2018年预算0.35万元，同比减少0.7万元，同比下降25%。

减少原因是执行中央八项规定减少公务接待。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2018年公务用车购置数0辆，2018年公务用车保有量0辆。

减少原因是招待中央八项规定不安排公务用车。

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

减少原因是招待中央八项规定不安排公务用车。

（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

减少原因是招待中央八项规定不安排公务用车。

四、2018年机关运行经费情况

2018年县总工会本级及下属单位共有1个行政机关和自收自支事业单位，机关运行经费财政拨款预算185.24万元，同比增加26.85万元，同比增长16.95%。

增加原因是人员工资的增长。

另外，总工会下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算72.83万元，同比增加32.83万元，同比增长82.07%。

增加原因是门面租金收入的增长。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

五、政府采购情况说明

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

其中：

一般公共预算资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：

货物类采购0万元），分散采购0万元（其中：

货物类采购0元）。

六、预算绩效信息情况说明

县总工会及所属二层单位2018年度纳入预算绩效管理的项目有1个。

帮扶资金预算项目48.2万元。

七、国有资产占有使用情况说明

县总工会机关及所属二层单位资产主要