漯河粮食和物资储备局Word文档格式.docx

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5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分漯河市粮食和物资储备局概况

一、漯河市粮食和物资储备局主要职责

（1）贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律法规和方针政策，拟定全市粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推进国有粮食企业改革。

（2）负责全市粮食流通监督检查工作。

（3）承担市级储备粮油行政管理责任。

（4）指导推进全市粮食系统产业化经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。

（5）负责全市粮食市场体系建设，制定并组织实施全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理粮食流通设施市级投资项目。

（6）负责全市社会粮食统计调查工作。

（7）负责全市粮油收购资格认定、发放、监督检查工作。

（8）负责粮食安全省（市）责任制考核等管理工作。

（9）指导全市粮食系统财务和内部审计工作；

负责局属企事业单位的财务、内部审计以及国有资产监督工作。

（10）负责驻漯部队粮油供应，粮食质量、补贴款管理及有关报表的统计上报工作。

（11）依法对全市粮油经营活动进行执法检查；

承担全市粮食收获质量调查和品质测报；

对粮食质量和原粮卫生进行检查和监测。

（12）负责驻漯部队粮油供应，粮食质量、补贴款管理及有关报表的统计上报工作。

（13）依法对全市粮油经营活动进行执法检查；

（14）负责救灾物资和防汛抗旱物资的计划、储备、管理与供应。

二、漯河市粮食和物资储备局预算单位构成

　漯河市粮食和物资储备局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

1、漯河市粮食和物资储局机关；

2、漯河市粮食和物资储备服务中心；

3、漯河市军粮供应中心；

4、漯河市粮油饲料产品质量监督检验站；

5、漯河市救灾物资储备库；

6、漯河市防汛物资储备中心。

三、人员构成情况

漯河市粮食和物资储局及归口预算管理单共有在职职工59人，离退休人员89人。

第二部分漯河市粮食和物资储备局2019年度部门预算

情况说明

2019年部门预算主要任务是：

按照市政府、省粮食和物资储备局对我市粮食工作的总体安排和粮食部门主要职责，主要做好以下工作：

粮食企业改制；

粮食质量监管；

社会粮食统计调查；

粮食收购资格审核及粮食流通监督检查；

粮食库存检查工作；

推进主食产业化和粮油深加工；

粮食安全省（市）长考核管理工作；

做好驻漯部队粮油供应、粮油质量检验检测、补贴款的管理和驻漯部队的“八一”、“双节”慰问工作；

做好粮食收购、保管、销售等经营环节的市场执法监督检查以及粮食收获环节的质量调查、安全监测、品质测报等工作。

。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市粮食和物资储局2019年收入总计2221.47万元，支出总计2221.47万元，与2018年相比，收、支总计各增加1304.29万元，增加142.21%。

主要原因：

一是因漯河市党政机构改革调整，市粮食和物资储备局新增漯河市救灾物资储备库和漯河市防汛物资储备中心两个所属事业单位；

二是归还粮食政策性财务挂账本金及利息增加1000万。

二、收入预算总体情况说明

漯河市粮食和物资储局2019年收入合计2221.47万元，其中：

2018年部门预算结转66.95万元，财政拨款收入2154.52万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市粮食和物资储局2019年支出合计2221.47万元，其中：

基本支出1060.17万元，占47.72%；

项目支出1161.30万元，占52.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市粮食和物资储局2019年一般公共预算收支预算2154.52万元，政府性基金收支预算0万元。

与2018年相比，一般公共预算收支预算增加1366.15万元，增长173.29%，主要原因：

政府性基金收支预算0万元，增长0%，主要原因：

无政府性基金性收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市粮食和物资储局2019年一般公共预算支出年初预算为2154.52万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1334.51万元，占61.94%；

社会保障和就业支出（类）202.22万元，占9.38%；

医疗卫生与计划生育支出（类）38.68万元，占1.8%；

商业服务业等支出506.50万元，占23.51%；

住房保障（类）支出72.61万元，占3.37%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<

支出经济分类科目改革方案>

的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年预算支出2221.47万元，其中：

人员经费982.51万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1238.96万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我部门2019年无政府性基金预算支出。

八、2019年国有资本经营预算收入支出

我部门2019年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2019年“三公”经费预算为7.9万元。

2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少1.76万元。

“三公”经费同比减少的原因是：

根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元,主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

预算数比2018年持平，主要原因：

我部门无因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费6.5万元，其中，公务用车购置费0万元；

公务用车运行维护费6.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费预算数比2018年持平，主要原因：

无购买公务车辆。

公务用车运行维护费预算数比2018年减少1.5万元，主要原因：

严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车。

（三）公务接待费1.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数比2018年减少0.26万元。

根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

　　漯河市粮食和物资储局2019年机关运行经费支出预算1030.44万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排16.14万元，其中：

政府采购货物预算16.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务支出情况

2019年政府购买服务预算安排5万元。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，漯河市粮食和物资储局共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8万元,主要是：

粮食收购资格审查及监督检查经费2万元、社会粮食统计调查经费2万元、粮安工程项目工作经费4万元。

2019年，我部门按有关要求，拟组织对所有项目支出3个项目进行预算绩效评价，涉及资金26.4万元,主要是：

防汛物资采购项目7.5万元、粮食质量监督经费（全国粮食大清查）项目15.4万元、粮食安全省长责任制考核工作经费项目3.5万元。

（五）国有资产占有情况

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：

一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

　　2019年，我部门无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

漯河市粮食和物资储局2019年度部门预算表