铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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四、项目单位的财务状况
冷轧薄板有限公司2014年净利润3012867.76元，2015年净利润28079628.47元，2016年净利润6248120.46元。
企业经营状况良好，具体详见附件2
五、拟建地址
阳谷县郭屯乡邓楼村西
第三节编制的依据和原则
一、编制依据
（1）聊城市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；
阳谷县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；
（2）国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（3）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2007年本）；
（4）中华人民共和国发改委和改革委员会《关于组织申报2009年资源节约和环境保护备选项目的通知》；
（5）《中华人民共和国水污染防治法》；
（6）《山东省环境保护条例》；
（7）阳谷鑫隆工贸有限公司提供的有基础数据；
（8）项目建设单位关于编制项目可行性研究的委托书。
二、编制原则
（1）在设计中贯彻生产安全、技术可靠、先进、节能降耗、节约投资、降低成本的原则；
（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生同时考虑；
（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准规范；
（4）把精心设计、为用户服务的思想贯彻于设计的始终。
三、项目可行性研究报告的编制范围
根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：
（1）项目提出的背景及必要性；
（2）产品方案及生产规模；
（3）建设条件和厂址方案；
（4）工艺技术方案和设备选择；
（5）物料供应；
（6）公用工程和辅助工程；
（7）节能；
（8）环境保护；
（9）劳动安全卫生；
（10）企业组织与劳动定员；
（11）项目实施进度计划安排；
（12）投资估算和资金筹措；
（13）经济效益分析等。
第四节简要结论
一、项目选址
本项目建设场地位于山东省阳谷县郭屯乡邓楼村西。
该厂区总用地面积86667.1平方米（约为130亩），该宗地为废弃河滩地，符合国家土地政策和山东省阳谷县国民经济和社会发展“十三五”规划纲要的要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。
二、建设规模与产品方案
在对产品市场预测分析的基础上，结合建设单位的综合筹资能力，确定建设规模为：
年综合加工废铜渣48万吨，筛选四氧化三铁铁粉12万吨，年加工免烧多孔砖6000万块，新上各种生产和检测设备80台（套），以及水、电、路等公用基础设施。
三、项目实施进度
项目建设期计划为1年，自2009年3月初至2010年2月底，工程2010年3月验收并投产。
四、投资估算
本项目计划总投资为7617.89万元。
其中：
1、建设资产投资7011.98万元；
包括：
土建安装工程费2051.8万元，设备购置及安装工程费2972.2万元，工程建设其他费1350.53万元，预备费用637.45万元；
2、建设期利息192.38万元；
3、铺底流动资金446.81万元。
五、资金筹措
本项目计划总投资为7651.17万元，资金来源为申请银行贷款4500万元，企业自筹资金3151.17万元。
六、经济评价
项目按正常年生产运营，预计新增销售收入9206.4万元，新增销售税金及附加43.23万元，新增息税前利润总额约1600.00万元，新增所得税约480.00万元。
七、社会效益
近年来，国家加大对建筑行业的调控力度，特别是粘土砖在全国范围内的禁用；
而且国家大力推广高效、节地、节能的墙体材料，同时倡导变废为宝的技术发展进步，。
本项目实施后，可以有效地解决祥光铜业的废渣存放及处置，节约土地资源，减少废渣对环境和社会的影响；
生产市场需要的免烧砖产品，代替粘土砖产品，可以减少破坏耕地，促进社会和经济的发展，满足当地建筑市场对节能和环保材料的需求。
在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；
为当地居民提供更多的就业机会，可以提高当地居民收入，保持社会经济平稳快速的发展；
另外，由于本项目是废旧资源的再利用，不产生废水、废气和废弃物，不会对周边环境产生不利影响，符合国家发展和谐社会的要求。
因此，本项目建设具有良好的社会经济效益。
综上所述，该项目符合国家产业政策和行业发展的要求，产品市场广阔，经济效益和社会效益显著，抗风险能力强。
本项目依托条件较好，工艺技术成熟可靠，它的建设是必要的、可行的。
第五节主要经济技术指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
生产规模
1.1
年产铁矿粉
万吨
12
1.2
年加工免烧多孔砖
万块
6000
2
项目总投资
万元
7617.89
2.1
建设投资
7011.98
2.2
铺底流动资金
446.81
2.3
建设期利息
192.38
3
项目厂区占地面积
亩
130
4
新增建筑面积
㎡
25250
车间、库房、宿舍、办公楼
5
项目定员
人
210
6
全年生产天数
天
330
7
项目年用电量
kwh
4500000
8
项目年用水量
m3
216000
9
产品销售收入
9206.4
10
税金
万元/年
43.23
正常年
11
利润总额
1621.45
税后利润
1236.07
13
投资利润率
％
23
14
财务内部收益率
25.08
税前
15
总投资收益率
22
年均
16
资本金净利润率
37.2
17
投资回收期（税前）
年
4.92
含建设期
18
投资回收期（税后）
5.77
19
盈亏平衡点
71.4
20
主要技术经济指标表
第二章项目提出的背景与必要性
第一节项目提出的背景
在全球经济变换和不稳定的大背景下，为保持我国社会和经济的平稳发展，扩大内需、促进再就业，发展和谐社会的前提下；
大力发展循环经济，综合利用资源，才是强国之本，发展的根源。
国内原始资源被不断的开采利用，由于矿产资源不能再生，国内资源越来越少，国家每年都要从国外大量进口。
因此国家高度重视资源、能源节约，提出建设循环经济和节约型社会的总体目标。
把节能和综合利用工作列入各级政府的目标考核，节约资源的意识现已深入人心。
搞好废旧资源综合加工利用，是一件利国利民的好事。
而在阳谷县没有一家成规模的综合利用型免烧砖生产厂家。
国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》中第二十六项“环境保护与资源节约综合利用”中第34条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”列入鼓励类。
国家《产业结构调整指导目录（2007年本）》其中列入鼓励类的第十条建材中，第10项是利用电石渣等工业废弃物、城市垃圾和污泥生产新型干法水泥和新型墙体材料；
这一切都表明了国家对墙改的重视程度和决心。
国家发展和改革委员会依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发【2005】21号）和《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（【2005】22号），发布了《“十一五”资源综合利用指导意见》。
《意见》中提出了资源综合利用的重点领域和重点工程,其中就包括“实现废旧资源再利用”相关工程和产业。
阳谷鑫隆工贸有限公司和阳谷祥光铜业有限公司已经达成战略合作意向，鑫隆工贸有限公司收购祥光铜业有限公司铜冶炼项目生产的尾矿渣，采用国内最先进选矿技术进行深加工，综合利用铜矿废渣，生产四氧化三铁铁粉和工业废渣免烧砖；
变废为宝，防止国家资源流失。
这样既可避免环境污染，又能实现废旧资源再生利用，同时还能创造一定的经济效益和社会效益，具有很高的经济、社会和环境三为一体的综合效益。
在此背景下，山东阳谷鑫隆工贸有限公司铜矿废渣综合利用项目不但是可行，而且填补了当地免烧砖生产的空白。
第二节项目建设的必要性
一、废铜渣的环境危害
目前，大部分废铜渣都是以堆积形式处理，占用了大量的土地资源；
而阳谷县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲中，初步预测“十一五”期间阳谷县建设用需求量将在15000亩以上，而可供土地仅为7000亩左右；
这表明了，阳谷县建设用地和农用耕地都非常紧张。
废铜渣的堆积不但占用紧缺的土地资源，而且对环境的影响非常大，每当春秋季节就尘土飞扬，方圆1公里范围尽是粉末，严重影响交通和市容，并且容易引起呼吸道感染疾病；
堆积的渣山不但侵占土地，而且影响农作物生长；
雨水冲刷后的废铜渣携带大量硫化物等有害化学物质进入地表径流或地下径流，造成地下水二次污染。
阳谷县作为农业生产大县和“南水北调”途径地区，保持必须的耕地、地表水和地下水的水质等尤为重要，利用废铜渣的综合利用项目已是十分必要。
二、解决方案
面对当地如此严重的社会和环境压力，如何有效的利用废铜渣产生四氧化三铁及废渣制墙体材料产生社会效益和经济效益，是鑫隆工贸有限公司的社会责任和生存任务。
企业根据自身在原材料和技术方面的优势，准确把握市场动态及市场需求，将四氧化三铁综合开发列入自己的研究课题。
摸索出一套利用废铜渣生产四氧化三铁和废物制砖的成熟工艺，并作了大量市场、技术、经济等各方面的协调、研究和论证工作。
符合我国“保护农田、节约能源、因地制宜、就地取材”的发展建材总方针；
符合国务院曾转发“严格限制毁田烧砖积极推动墙体改革的意见”；
符合国家财政部国家税务总局曾发布的财税字（1996）20号文件“关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优惠政策的通知”；
该产品是属于全免增值税的建材制品。
由于该种材料强度高、耐久性好、尺寸标准、外形完整、色泽均一，具有古朴自然的外观，可做清水墙也可以做任何外装饰。
因此，是一种取代粘土砖的极有发展前景的更新换代产品。
其实免烧砖是针对粘土烧结砖来讲的，中国使用千年的砖瓦都是使用粘土烧制而成的。
由于中国本身就是一个土地缺乏的国家，再加上中国经济的高速发展，使国家对于墙体材料的需求量猛增，同时也造成了国内大量耕地的毁坏。
另一方面中国的矿产资源被大量的开采和使用，造成了很多废渣的大量堆集。
这样不仅消耗大量的人力，物力，财力，同时也占用了大量耕地，更严重的是污染了环境。
国家出于对于各个方面原因的考虑，推出“禁实”的政策，也就是禁止继续上马、生产和使用烧结的粘土砖，而要大力推广使用各种废渣生产而成的新型墙体材料。
在对原材料、产品市场调查和预测分析的基础上，准备建设生产能力为年综合加工废铜渣48万吨，筛选四氧化三铁铁粉12万吨；
年加工免烧多孔砖6000万块的铜矿废渣综合利用项目。
三、免烧砖的产品特点
利用废铜渣生产的免烧砖，以其节能和环保、生产成本低、产品质量高、能够迅速形成规模生产的特点，使建材市场获得新的发展机遇。
其特点是：
1、节能和环保：
废渣利用面广，本工艺可对项目产生的各类废渣进行利用消化；
吃渣量大，本工艺制造免烧砖利用废渣量达90%以上；
不但治理了废渣的各类污染，而且可以减少废渣堆放占用耕地。
本工艺不需要焙烧不用建窑及蒸养釜,保护环境节约能源。
2、产品成本低：
目前免烧砖产品的成本较高，其原因主要是一些工艺水泥用量大，工艺复杂，设备性能达不到要求。
本工艺采用独特的成型、排气技术和可靠的设备保障，能充分利用废料资源、大大降低生产成本，使本产品具有很高的抗风险性。
3、产品质量性能好：
尺寸规格，外观光洁，棱角分明，十分整齐；
抗冻融经25冻融循环不起皮、不炸裂；
抗压强度最低7.5MPa以上，一般均在10MPa以上；
产品质量全部达到且优于国家JG/T169-2005标准，产品性能优越。
通过农业部建材产品质量监督检验测试中心的检测，内照射指数和外照射指数远低于标准要求。
四、项目建设的紧迫性
我国大中型城市的建设发展迅猛，2008年奥运会的举办成功，西部大开发战略目标的确定更为我国城市市政建设和城市环境美化提供了良好的契机。
我国禁止使用实心粘土砖，由此带来了对非粘土结构性建材和环境产品的大量需求，尤其需要高质量，技术成熟，易于施工，节能环保的新型建筑材料。
利用先进的免烧砖生产设备和完善的技术，可大量消化工业废弃物，如粉煤灰，煤矸石，炉渣，钢渣，矿渣等，变废为宝，在解决工业废弃物占地，污染环境问题的同时也给企业带来显著的经济和社会效益。
为积极鼓励发展节能环保新型建材，近年来国家有关部门和各省市政府已陆续出台了一系列优惠政策，这为提高企业收益，降低投资风险提供了有力的政策保障。
总之，经济持续快速增长，城市建筑市场的迅猛发展，产品生产和应用技术的日益成熟，大量工业废弃物综合利用和一系列优惠政策等，充分说明本项目的建设不但是必要的，而且是非常紧迫的。
第三章市场预测
一、市场环境分析
随着国内的经济建设日益发展，基建工程日益增多；
为了改善居民居住条件，全国各地廉租房及商品房都在大量建设，因此建筑材料用量日益增加，尤其是墙体材料需量巨大。
同时，国家正积极推广墙砖的改革，在房屋建筑中禁止使用粘土烧制的红砖，这样将需更多的节能墙体材料。
其中生产和使用免烧砖就是新兴发展趋势。
国建筑材料中70%是墙体材料，墙体材料中曾经近70%是实心黏土砖，新型墙材变废为宝，我国是一个人均资源相对不足的国家,特别是土地资源十分紧缺宝贵,以占世界7%的耕地养育着占世界22%的人口，保护耕地资源，淘汰实心黏土砖，急需新型墙材作为黏土砖的替代品这便是黏土砖替代产品免烧砖的巨大市场空间
受国家政策的影响，2008年起国家将全面禁止使用红土砖，大力发展新型绿色环保的新型建材，免烧砖将替代原有旧的建筑型材，因此市场供不应求，前景广阔。
本项目产品市场应用前景非常广阔，除了它具有节省资源、保护环境、质量本身优越外，还取决于这种砖的实际应用特点。
那就是，它符合现代建筑的发展要求。
二、政策趋势
国家和各地方政府为鼓励发展节能、节地利废的新型墙体材料，替代量大面广的粘土砖，陆续推出了一系列新政策，概括起来有以下内容：
1.自2001年1月1日起，对增值税一般纳税人生产的粘土砖、瓦一律按适用税率（17%）征收增值税，对建筑砌块增值税应纳税额减半征收；
2.自2003年7月1目起，部分城市将全面禁止使用粘土实心砖；
3.发展新型墙体材料的项目的基建，扩建，技改项目，实行固定资产投资方向调节税，税率为0%的政策；
4.发展新型墙体材料的项目，可列入国家开发银行的基本建设政策性投资项目，可享受政策性贷款；
5.发展新型墙体材料的项目，引进国外先进设备，免征进口设备关税和进口产品增值税；
6.对企业生产的原料中掺有不少于30%的煤矸石，粉煤灰，炉渣，及其他废渣的建材产品，免征产品增值税；
7.对生产新型墙体材料的企业，可视具体情况减免土地使用税。
对生产粘土实心砖的企业征收土地使用税；
8.对应用新型墙体建造的北方节能住宅，实行固定资产方向调节税税率为0%的政策；
9.对使用实心粘土砖在价外加收一定费用，建立发展新型墙体材料“专项基金”用于墙体企业的技术改造和建筑应用技术研究和开发；
10.对节能建筑和新型墙材建筑，减免城市设施配套费用。
11.国办发[2005]6月第33号文件规定：
到2010年底，所有城市禁止使用实心粘土砖。
三、销售方案及营销策略
（1）销售策略
该产品的销售主要以区内市场为主，在初期的销售阶段，以原材料供应量确定销售的方式，通过签订合同和达成合作伙伴确定稳定的供销关系；
中期和远期可采取合作伙伴联盟和分销相结合的方式，以利于提高产品销售量和市场占有率。
（2）市场推广
通过一系列的措施，迅速提高公司的知名度和产品的市场占有率。
这些措施包括：
①政府有关部门建立良好关系；
②与有关研究机构和设计院加强沟通；
③举办技术研讨会、产品发布会，以及参加行业会议、展览会等；
④公司和产品资料的编制，广告宣传；
⑤拓展销售和关系渠道；
第四章产品方案及生产规模
一、产品方案
根据原材料的成分含量确定生产设计标准，利用废铜渣生产的四氧化三铁铁粉,经检测铁粉含铁量达53%，含硅量10%以下，含硫量0.1%以下，铁粉产品满足相关技术要求。
根据废渣的物理性能和颗粒级配等情况确定生产免烧多孔砖，免烧砖的规格尺寸为240*115*90，重约3.7kg/块。
部分废渣直接外销给水泥厂。
二、生产规模
根据原材料供应、产品市场、技术和设备及资金筹措能力等因素，经综合考虑分析，确定项目总体建设规模为：
年消耗铜废渣48万吨，生产四氧化三铁铁粉12万吨，生产免烧多孔砖6000万块，生产铁粉的废渣外销约15.72万吨。
以济南钢铁集团总公司为依托，通过对原料、技术、市场等各方面的分析，废铜渣筛选四氧化三铁铁粉工艺，拉长了阳谷祥光铜业有限公司铜冶炼项目生产线综合利用范围；
废渣外销给水泥厂可以达成合作伙伴，确保项目安全可靠；
废渣生产的免烧多孔砖也填补了当地新型环保、节能墙体材料的空白；
全面地综合利用了铜矿废渣，该项目的建设规模适度、经济、合理。
第四章厂址选择及建设条件
第一节厂址选择
一、项目用地分析
本项目建设场地位于阳谷县郭屯乡邓楼村西，厂南为郭邓路，西靠羊角河，距京九铁路石佛车站4.5公里，距祥光铜业有限公司6.5公里，距聊阳路1公里，交通运输十分便利，地理位置优越。
厂址及其周围地处鲁西北黄泛平原上，地形较为平坦，地貌起伏变化不大，无障碍物，实为理想的建设场地。
该厂区总用地面积86667平方米（约为130亩），该宗地为废弃河滩地，符合国家土地政策和山东省阳谷县郭屯乡的总体规划要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，现已获得土地证。
按照国家相关政策要求，项目建设符合当地及阳谷县经济技术开发区土地使用规划要求，因此项目选址合理。
二、厂址方案
综合分析厂址方案，认为有以下优势：
（1）厂址位置选择符合山东阳谷县经济技术开发区整体规划布局的要求，并符合国家有关法律、法规规定；
（2）厂址具有满足生产、生活及发展规划所必须的水源、电源和通讯，原有的基础设施较好；
（3）厂址临近开发区道路，外部交通运输条件便利，地理位置比较优越；
（4）厂址离阳谷铜业有限公司很近，节约成本。
根据以上分析，拟建厂址是适宜的。
第二节建设条件
一、地理位置、地形、地貌
山东省阳谷县地处山东省西部，聊城市南端，黄河之北，地理坐标为东经115°
39’-116°
06′、北纬35°
55′-36°
19′，南北长32公里，东西宽39公里，总面积1064平方公里。
县境北接东昌府区，东邻东阿县，西邻莘县，南与河南省台前县、范县接壤，东南部隔黄河同东平县相望。
县委县政府驻阳谷镇，北偏东至聊城市驻地45公里，东北至省会济南市150公里。
阳谷县地处太行山与泰山之间，历史上黄河曾多次在境内泛滥，改道，冲决，泥沙淤积，逐渐形成了微度起伏的缓岗、缓平坡地、浅平洼地三种微地貌类型相间的现代平原地形该地区系黄河冲积平原。
该地区土层深厚，地势平坦，海拔在35――43m之间，地势由西南向东北缓倾，平均坡度为1/6000。
本项目所在厂区地势平坦，地下无暗沟及障碍物，亦不压矿及文物，适宜本项目建设。
二、工程地质与水文地质
本项目所在厂区岩层埋藏较深，估计在1000m以下，岩层上基本是砂土和粘土间隔，层次分明，厚度不一，平均在2m左右，在地面8m以内基本上由亚砂土和亚粘土构成，上层含有少量的粉细砂和淤泥，地耐力大。
本地区属第四纪黄河冲积平原，地下水埋深，丰水期可达8m，通过取水试样分析，场地地下水对钢筋、混凝土无腐蚀性。
该地区地震烈度为VII度，距西部聊考断层9km，目前该断层活动较稳定。
项目拟建场地地基土层（下部土层）稳定，分布较连续，无不良地质作用，适宜建筑。
三、地震
本区在地质构造上属华北地台的一部分，为辽冀台向斜，区内基底断裂构造较为发育，基底构造线主要为北东向，区内基底断裂属扭动构造体系，南至河南省兰考，全长270公里，是一个新构造活动带。
根据新构造运动的大面积升降性质及基底所反映的地貌地质特征，本区属沉降区。
燕山运动埋藏
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