8第八章 设备管理制度NEW文档格式.docx

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2、负责检查采购计划的执行情况，控制费用预算。

3、负责定期对库存物资价值进行审核，或指导审核。

4、负责定期对因采购材料、配件、设备等发生的应收应付帐的清理或指导清理。

5、负责提出档案资料中价值管理资料相关管理的建议。

6、负责全公司财产物资的盘点价值汇总审核工作。

7、负责对仓储人员给予记帐和凭证的业务指导。

三、下属公司为材料、配件、设备等的采购和库房管理的具体实施单位。

共职责主要为：

1、负责编制本单位采购计划，报集团公司经营管理部批准后实施。

2、负责按制度规定办理物资出入库手续，登记帐册。

3、负责采购和库房管理的档案资料保管。

4、负责按制度规定定期进行库房盘点工作。

5、负责定期提供采购和库存状况信息。

6、负责库存物资的安全、完整和规范管理。

7、负责库房人员的定岗定员和维持库房岗位人员的稳定性。

四、物资采购权限

1、下属公司办公用品、修理用备品备件、工器具等总价格在1000元以下的零星支出，免报集团公司，由购置部门自行购置。

2、下属公司办公用品、生产性固定资产、化验生产用药品、药剂，由下属公司根据库存情况上报材料采购计划单，并注明物资的品名、数量、规格、需求日期及注意事项，经下属公司负责人签字后报集团公司经营管理部，由负责经营管理的副总经理审核后，依据金额报总经理审核、实施。

3、凡具有共同性的物资可以集中计划采购的，可由各下属公司拟定材料计划单，集团公司进行集中采购；

凡经常性使用且耗量大的材料，采购部门应事先选定厂商，组织招标（议标）。

五、询价、议价

1、采购经办人员接获“材料采购计划单”后依采购事项的缓急，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供资料，需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价；

2、若厂商报价的规格与采购材料规格有不同或属代用品者，采购经办人员出具证明材料并于“材料采购计划单”上明示证明，会同使用单位或采购部门签注意见后呈核；

3、对厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析，以电话、传真等联络方式向厂商议价。

五、采购人员询价完成后，于“材料采购计划单”详填询价或议价结果及拟定订购厂商，经下属公司负责人审核，最后报集团公司经营管理部审核。

第二节物资验收制度

一、所有物资到达后，下属公司必须依采购单的内容，核对名称、规格、数量和送货清单及发票，质量符合要求、清点数量无误后，填写物资验收单。

二、对于招标或议标的材料，由经营管理部监督验收。

三、如发现所购材料与“采购单”所核准的内容不符时，经营管理部应开据《不合格材料（或配件、设备等）通知单》，不合格材料、配件、工具等不准入库，及时通知采购人员处理。

四、对验收合格的材料，交下属公司库房做入库处理，并报下属公司财务部备案。

第三节设备规划决策管理规定

一、设备规划方案的确定

该项工作应由主管生产技术的副总经理主持，总工程师参加，组织各有关部门人员，共同进行技术经济论证，做出决定，并编制费用预算和资金筹集措施方案，列入企业技术措施规划，经批准后，责成有关部门实施。

二、设备的技术经济论证应有几种方案分析比较，并考虑设备寿命周期费用和设备综合效率等因素进行评价，选择最佳方案，在分析对比时，要注意定性分析和定量分析相结合，搜集的数据要准确，运用系统工程、价值工程等观点评价计算，使选择方案、经济效益最好，投资回收期最短。

三、设备的选择原则

设备的选择要遵循技术先进、经济效益高、生产适用、维修方便等原则，具体应考虑以下几个方面：

（1）技术先进性；

（2）设备的生产效率；

（3）生产质量；

（4）耗能水平；

（5）安全环保性；

（6）设备的适用性；

（7）满足生产工艺程度；

（8）设备的可靠性；

（9）设备的维修性；

（10）人机匹配操作方便。

第四节设备初期管理规定

一、加强归口管理

集团公司经营管理部参与生产设备更新改造、生产技术措施项目和零星购置设备的规划决策工作。

办公室负责办公设备的归口管理。

二、外购设备选型要求

设备在选型时，应与现有机型统一，减少机型繁杂，保留技术先进、可靠性和维修性好的型号，有利于设备管理、维修工作的标准化、通用化和系列化，节约费用（如图纸、备件、修理、技术准备工作等）。

三、设备的订货合同管理

设备的订货应按企业年度技改计划实施，签订合同后建立台账，逐项登记，与技改计划核对，发现有未落实的项目，应及时采取措施，进行订购，已订购落实的设备，应排出交货日期顺序，按时进行催交和组织到厂，保证新设备早日到厂安装使用。

四、设备购置申请的批准程序

所有设备（包括低值易耗设备）的购置，均应由实施单位或下属公司提供新增设备和更新设备计划，报集团公司经营管理部及主管生产的副总经理论证审批后，由总经理批准，交经营管理部负责购置。

第五节外购设备的前期管理规定

一、标准设备订货管理

（1）购置人员必须严格按照批准下达的计划执行。

（2）订货要做到不重、不漏、不错订，不订购过时、淘汰之产品。

根据批准的计划和安装使用需要，做到保质、保量、按时供应。

（3）订货要比质比价、择优订货、认真选点、定点，建立稳定可靠的供应渠道。

（4）订货合同规定的名称、规格、型号、数量、单价、交货时间、质量标准、特殊要求、到站和结算方式等栏目，必须仔细填写清楚，做到准确无误。

二、非标准设备订货管理

（1）需要按设计图纸由制造厂专门制造的设备，统称非标准设备。

（2）凡基建、技措、环保、维修需用的非标准设备订货的图纸、资料，必须通过审核签字无误，方允许安排计划订货。

（3）负责审核和清理的图纸，应达到的标准和要求是：

图面清晰，零部件制造图齐全，编写明确不乱，重量、材质牌号工艺尺寸、加工符号、技术要求齐备，装配图和零部件数量准确，不重、不漏。

（4）订货合同必须标明合同号、名称、图号、数量、重量、交货时间、结算方式、运输要求、提供图纸份数，以及双方承担的责任和义务。

（5）订货应严格按计划执行，保质、保量、保证工程需要时间。

三、设备购入验收工作

（1）外购设备到厂后，由集团公司经营管理部、稽查部及生产单位组织有关人员进行验收，按照订货合同，检查到货数量、设备名称、型号规格，装箱质量验收合格后办理入库手续，并通知财务部和使用部门及时组织开箱验收。

（2）新设备开箱时，由经营管理部会同使用部门共同参加，按设备装箱单逐一清点主机、辅机、随机附件、工具和各种技术文件（包括出厂合格证、精度检验单、使用说明书），并填写设备开箱验收单。

四、设备安装调试的规定

1、使用单位要制订新设备安装方案，经主管领导审核同意后，组织新设备开箱、基础施工和安装技术准备，关键设备的安装方案要由总工程师或主管技术副总经理批准后实施。

2、新设备安装：

由使用单位负责组织，基础验收合格后，组织设备出库、就位、安装、调试。

3、新设备安装调试后，由经营管理部、稽查部、使用单位及安装单位等有关人员进行验收。

验收内容是：

（1）制造厂出厂检验精度和项目检验精度；

（2）设备的空运转、负荷试验；

（3）电气控制状况；

（4）液压装置状况；

（5）安全防护装置和环保性能；

（6）设备处理和安装正确性检查；

（7）按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件等。

4、设备验收合格后，经参加验收人员共同签字后，正式移交给使用部门，随机附件、工具及技术文件由使用部门保管，随机备、配件由备件库负责保管，使用说明书由档案室负责保管。

第六节转让和报废设备管理制度

一、工作程序

1、使用设备部门填写《设备申请报损、报废单》，并报经营管理部，经营管理部会同财务部、稽查部对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况，更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，填写报废意见书，报主管领导进行审核。

2、申请获主管经理批准后，由使用单位将全套设备（包括所有附件、说明书等）交由废品库房，办理报废手续。

3、报废、报损旧设备由经营管理部、稽查部与使用单位负责处置。

4、待转让、报废设备在未批复前，使用单位应妥善保管，设备暂缺配件，不能作为报废依据；

5、使用单位或个人，不准擅自转让、出售、拆卸设备。

二、凡符合下列条件之一者可以报废

1、由于非常事件，使之严重损毁无法修复的。

2、超过使用年限，基础件严重损坏，修理后达不到技术指标的。

3、机型淘汰，技术落后，效率低，经济效益差的。

4、主要零部件无法补充、年久失修。

5、一次维修费用超过原值50％以上，继续使用不合算的。

6、计量不合格，应强制报废的。

7、严重污染环境，危害人身安全及健康，无改造价值的。

8、腐蚀过甚，绝缘老化，磁路失效，耗能超过国家规定标准，无修复价值或继续使用易发生危险者。

第七节设备事故处理办法

一、管理原则与措施

认真贯彻安全生产方针，经常对员工进行安全教育，严格执行有关规章制度，经常群众性安全检查，及时消除事故和设备缺陷，避免设备遭到不正常的损坏。

二、设备事故的分类

1、重大设备事故：

主要是设备遭到严重损坏，设备修复费在10000元以上或动力供应发生故障造成大面积停产者。

2、一般设备事故：

主要是设备的零部件遭到严重损坏，设备修理费800元以上者。

3、不符合上述条件的设备事故为小事故。

三、设备事故的调查处理：

1、设备发生重大事故时，设备使用部门应及时采取紧急措施，防止事故的扩大，并由主管生产的副总，组织经营管理部、稽查部进行调查。

2、设备调查本着“三不放过”原则（即事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受过教育不放过，没有防范措施不放过），找出事故原因，提出设备修复措施，并由维修人员组织对已损设备进行修复。

3、发生设备事故部门应及时向集团公司提交该次设备事故书面报告，报告中需有预防该类事故再发生的处理措施。

4、一般事故发生后，以事故发生单位为主，经营管理部、稽查部门相关人员参加，组织分析原因，及时对设备进行修复，制订预防措施。

5、小事故由事故单位为主进行调查分析，分清责任，提出改进意见。

6、各类设备事故的处理均需由事故处理相关部门及时填写“设备事故处理表”，并交集团公司经营管理部及稽查部存档。

7、人为事故应根据情况按“奖惩条例”的条款及处理权限，对责任者给予行政、经济处分。

8、属设备自然事故，维修部门进行处理，采取防护措施。

第八节工程招标（议标）制度

一、根据国债资金管理办法，凡供排水、供热、垃圾处理、房地产开发工程项目的建设、材料、设备资金在50万元以上，都要按国家招投标管理办法进行招投标；

资金在50万元以下的材料、设备及施工工程，一律由责任部门书面提请集团公司招投标小组进行招标或议标。

二、对集团公司拟定的招议标项目，集团公司招标小组要提前做好考察工作，选定资历深、信誉佳、业绩好、实力强的单位为投标单位。

三、对集团公司拟定的50万元以下的招投标项目，由招投标小组按国家招投标管理办法的全部过程主持招标。

四、对于议标项目，招标小组要做好工程预算，做到心中有数，在公平、公开、公正的原则上，对投标单位的系统报价、保修和服务、材料质量性能、供货方式、社会信誉和以往的业绩等六个方面，进行综合评价和比较，评价侧重程度以上述六个方面的先后顺序为优先级（可以拟定评分方案），按照合理低标价中标原则择优选择质量标准高、保修和服务良好、社会信誉较高和具有良好业绩的投标单位。

五、要与中标单位签订《工程廉政建设合同》及《施工合同》，并请法律顾问鉴证，明确双方责、权、利。

六、稽查部对整个议标过程实施监督。

七、认真做好议标会议记录，会后整理好会议纪要，与工程合同、资料一同存档。