潍城区人力资源管理服务中心部门预算.docx
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潍城区人力资源管理服务中心部门预算
2016年潍城区人力资源管理服务中心部门预算
目录
第一部分.部门概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分.2016年部门预算表
一.2016年收支预算总表（功能分类科目）
二.2016年收支预算总表（经济分类科目）
三.2016年收入预算表
四.2016年支出预算表
五.2016年财政拨款收支预算表
六.2016年一般公共预算支出表
七.2016年政府性基金预算支出表
八.2016年财政拨款支出预算表
九.2016年政府采购预算表
十.2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表
第三部分.2016年部门预算情况和重要事项说明
一.预算编制的基本原则和方法
二.收支预算总体情况
三.财政拨款收支情况
四.一般公共预算财政拨款支出预算情况
五.政府性基金支出预算情况
六.重要事项说明
第一部分
部门概况
一、主要职能
根据《关于设立潍城区人力资源管理服务中心的批复》（潍城编字【2011】8号），区人力资源管理服务中心为区人力资源和社会保障局所属正科级财政拨款事业单位，核定编制28名，配备主任一名，副主任3名。
内设办公室、财务审计科、就业管理科、人才引进开发科、基层就业平台管理科、职业能力培训科、创业指导科、失业职工管理科、人事代理科、小额担保贷款中心等10个内部科室，主要负责全区人力资源就业引进、招聘、培训、流动、服务工作及相关政策的组织实施；规划和指导全区人力资源市场建设及基层就业平台管理、负责全区符合小额担保贷款条件的单位及个人进行考察、审核及贴息等工作、失业职工的管理服务工作。
负责人力资源供需登记及信息发布；负责开展劳动人事代理业务，提供劳动人事代理服务，管理代理人员的档案和劳动关系；负责指导全区的全民创业、大学生创业孵化园以及小微企业发展服务等。
二、部门预算单位构成
潍城区人力资源管理服务中心部门预算包括：
潍城区人力资源管理服务中心2016年部门预算编制范围单位详细情况见下表：
序号
单位名称
备注
1
潍坊市潍城区人力资源管理服务中心
第二部分
2016年部门预算表
表1
2016年收支预算总表（功能分类科目）
单位：
万元
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
一、财政拨款
2807.2
社会保障和就业支出
2807.2
经费拨款
2807.2
财政事务
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
其他财政事务支出
罚没收入安排的拨款
纪检监察事务
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
行政运行
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
一般行政管理事务
上级转移支付
大案要案查处
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
事业运行
财政专户管理资金
其他纪检监察事务支出
党委办公厅（室）及相关机构事务
二、事业收入
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
三、事业单位经营收入
其他一般公共服务支出
四、其他收入
其他一般公共服务支出
本年收入合计
2807.2
本年支出合计
2807.2
五、上级补助收入
对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入
上缴上级支出
七、上年结转
结转下年
地方水利建设基金调剂支出
收入总计
2807.2
支出总计
2807.2
表2
2016年收支预算总表（经济分类科目）
单位：
万元
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
一、财政拨款
2807.2
工资福利支出
193.7
经费拨款
2807.2
商品和服务支出
6.5
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
对个人和家庭的补助
37.0
罚没收入安排的拨款
项目支出
2570
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
其他资本性支出
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
债务还本及付息支出
上级转移支付
上缴下拨支出
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
基本建设支出
财政专户管理资金
其他支出
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
本年收入合计
2807.2
本年支出合计
2807.2
五、上级补助收入
结转下年
六、附属单位上缴收入
七、上年结转
收入总计
2807.2
支出总计
2807.2
表3
2016年收入预算表
单位：
万元
总计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
财政专户管理资金结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理资金
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
上级转移支付
2807.2
2807.2
2807.2
表4
2016年支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
地方水利建设基金调剂支出
类
款
项
208
20801
2080109
社会保障和就业支出
2807.2
237.2
2570
表5
2016年财政拨款收支预算表
单位：
万元
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
社会保障和就业支出
2807.2
经费拨款
2807.2
财政事务
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
其他财政事务支出
罚没收入安排的拨款
纪检监察事务
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
行政运行
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
一般行政管理事务
上级转移支付
大案要案查处
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
事业运行
财政专户管理资金
其他纪检监察事务支出
党委办公厅（室）及相关机构事务
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
其他一般公共服务支出
其他一般公共服务支出
收入总计
2807.2
支出总计
2807.2
表6
2016年一般公共预算支出表
单位：
万元
科目编码
科目
总计
基本支出
项目支出
类
款
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