彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备项目立项申请报告.docx

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彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备项目立项申请报告

彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备项目立项申请报告

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

《中国制造2025》的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚定地前进。

规划提出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。

2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。

未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

四、项目建设选址

“彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积60000.30平方米（折合约90.00亩），净用地面积59440.30平方米（红线范围折合约89.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

虎林市位于黑龙江省东部的完达山南麓，以乌苏里江为界与俄罗斯联邦隔水相望。

虎林，古为肃慎地，是赫哲族世居地。

清光绪二十年设政，1946年5月建立县人民政府，1996年10月撤县设市。

占地9334平方公里，是全国面积的千分之一。

总人口31.7万，城区20万，乡镇11万。

虎林市地广人稀，是一个以农业、绿色食品产业、边境贸易、旅游业、医药等产业为主的新兴口岸城市。

虎林市辖7个镇、4个乡：

虎林镇、东方红镇、迎春镇、虎头镇、杨岗镇、东诚镇、宝东镇、新乐乡、伟光乡、珍宝岛乡、阿北乡。

市境内有：

东方红林业局、迎春林业局、八五零农场、八五四农场、八五六农场等。

2016年全年生产总值实现1318678万元，按可比价格计算，比上年增长7%。

分产业看，第一产业增加值798392万元，增长7.4%；第二产业增加值170973万元，增长7.1%；第三产业增加值349313万元，增长5.9%。

第一产业增加值占生产总值比重为60.5%，下降1.5个百分点；第二产业增加值比重为13.0%,下降0.2个百分点；第三产业增加值比重为26.5%,上升1.7个百分点。

人均地区生产总值实现46779元，比上年增长7.7%。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积60000.30平方米（折合约90.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积59440.30平方米（红线范围折合约89.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积42386.88平方米；项目规划总建筑面积60694.50平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积60694.50平方米；绿化面积4077.60平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积11316.94平方米；土地综合利用面积59440.30平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3155.52万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

为促进区域工业资源综合利用产业与生态协调发展，2015年出台了《京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同发展行动计划（2015-2017年）》。

除了京津冀及周边地区，我国有很多三省或两省交界处都是金属矿的重点产区，形成了很多矿冶产业依赖型城市，如湖北大冶-安徽安庆-江西九江交界、河北邯郸-山西长治-河南安阳等市县的交界处，这些地区近些年逐渐成为环境重污染和传统产业下滑最严重的典型地区。

以跨省界矿冶工业集中区的工业资源综合利用区域协同为撬点，建立若干工业固体废物跨省界协同发展示范区，引导这些地区产业结构和能源结构深度调整，将会极大地提高全社会工业固体废物综合利用效率。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资25733.81万元，其中：

固定资产投资18756.42万元，占项目总投资的72.89%；流动资金6977.39万元，占项目总投资的27.11%。

2、在固定资产投资中，建设投资18686.69万元，占项目总投资的72.62%；建设期固定资产借款利息69.73万元，占项目总投资的0.27%。

3、本期工程项目建设投资18686.69万元，其中：

工程建设费用16869.06万元，占项目总投资的65.55%，包括：

建筑工程投资7558.88万元，占项目总投资的29.37%；设备购置费9042.11万元，占项目总投资的35.14%；安装工程费268.07万元，占项目总投资的1.04%。

工程建设其他费用1541.47万元，占项目总投资的5.99%（其中：

土地使用权费1080.00万元，占项目总投资的4.20%）；预备费276.16万元，占项目总投资的1.07%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=18686.69+69.73+6977.39=25733.81（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资25733.81万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）18840.25万元，占项目总投资的73.21%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4267.66万元，占项目总投资的16.58%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款2267.66万元，占项目总投资的8.81%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的7.77%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2625.90万元，占项目总投资的10.20%（其中：

申请国家专项资金1500.51万元，占项目总投资的5.83%；其他融资1125.39万元，占项目总投资的4.37%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入58144.90万元，总成本费用47894.37万元，税金及附加307.02万元，年利税总额12964.13万元，其中：

年利润总额9943.51万元，税后净利润7457.63万元，纳税总额5506.50万元，其中：

增值税2713.60万元，税金及附加307.02万元，年缴纳企业所得税2485.88万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率38.64%，投资利税率50.38%，全部投资回报率28.98%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值19744.41万元，总投资收益率39.47%，资本金净利润率52.78%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.66年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.40年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点48.66%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量30.19吨标准煤/年，项目总节能率18.72%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入58144.90万元，占地产出收益率9782.12万元/公顷；达纲年纳税总额5506.50万元，占地税收产出率926.40万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供581.45个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收5506.50万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备的国产化进程，推动彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位581.45个，达纲年纳税总额5506.50万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

本期工程项目所提供的彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章彩色超声成像设备及超声介入腔内诊断设备项目背景及可行性

近期，关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩