标准化工作导则最新版Word格式文档下载.docx

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GB/T19273-2003企业标准体系评价与改进

GB/T20000.2-2001标准化工作指南第2部分：

采用国际标准的规则

Q/HXG0002-2005企业标准编号规范

3职责

3.1标准化办公室负责企业标准体系的归口管理，负责本标准的制定、修改和实施监督。

3.2公司各部门、车间负责按本标准的要求开展标准化工作。

3.3标准化委员会负责标准化方针目标的制定。

4企业标准化工作的基本任务

4.1贯彻执行国家和地方有关标准化的法律、法规、方针政策。

4.2建立并实施企业标准体系。

4.3实施国家标准、行业标准、地方标准。

4.4制定和实施企业标准，对标准的实施进行监督检查。

4.5采用国际标准和国外先进标准。

4.6参加国内、国际有关标准化活动。

5标准化方针、目标

5.1标准化方针:

以人为本、科学管理、名牌产品、发展企业。

5.2标准化目标:

2年内企业标准化达到AAA级水平；

建立企业计量检测体系；

标准实施率达到100%；

标准实施有效率100%。

6标准化组织机构

公司设立以总经理为首的标准化委员会，负责领导全公司的标准化工作，公司标准化组织由三层次组成，即公司标准化委员会、公司标准化职能管理机构（标准化办公室）、由各职能部门和车间专兼职标准化人员组成的公司标准体系工作组。

6.1标准化工作机构的最高领导者是总经理。

6.2标准化委员会成员由总经理、质量、环境管理体系的管理者代表（副总经理）、总工程师以及相关部门负责人及标准化有关专家组成，由总经理担任标准化委员会主任，管理者代表及总工程师担任副主任，各部门负责人和车间主任担任委员。

6.3公司标准化办公室受标准化委员会的领导，配备专职标准化技术人员，负责公司标准化委员会日常工作和对公司及公司各部门标准化工作统一归口管理。

6.4标准化体系工作组由公司各部门、车间的专、兼职标准化人员组成，业务上受公司标准化办公室指导，承担所在部门的标准化管理职责。

6.5公司行政管理组织机构图见附录1、标准化管理组织机构图见附录2

7标准化组织的职责

7.1标准化委员会的职责

7.1.1贯彻落实国家标准化法律、法规、方针、政策和有关强制性标准；

7.1.2策划关于公司经营管理中涉及标准化工作的方案；

7.1.3组织研究和制定标准化工作的方针、目标，审批公司标准化工作发展规划和年度计划；

7.1.4负责标准化方面重大问题的研究、审议和决策。

审批公司标准化管理基础标准和标准化工作导则，负责审批公司有关企业形象、生产经营、产品质量等方面共用性的重要标准；

7.1.5组织参加国家标准和行业标准制、修订和重大标准化活动等工作的策划和实施；

7.1.6组织建立和评审企业标准化体系，并对企业标准化体系的有效运行负责。

7.1.7主任委员负责审批企业标准体系,管理者代表（副总经理）审批企业标准；

7.1.8鼓励、表彰为企业标准化工作做出贡献的部门和个人，对不认真贯彻执行标准，造成损失的责任者，进行惩戒。

7.2标准化办公室及其专职标准化人员的职责

7.2.1确定并落实标准化法律、法规、规章以及强制性标准中与企业相关的要求；

7.2.2组织制定并落实企业标准化工作任务和指标，编制企业标准化规划、计划；

7.2.3建立和实施企业标准体系，编制企业标准体系表；

7.2.4组织制定、修订企业标准，认真做好企业产品标准的备案工作；

7.2.5组织实施有关国家标准、行业标准、地方标准和企业标准；

7.2.6对新产品、改进产品、技术改造和技术引进，提出标准化要求，负责标准化审查；

7.2.7对本企业实施标准情况进行监督检查，组织企业标准复审；

7.2.8组织制定企业标准化管理标准或管理制度；

7.2.9组织标准化培训；

7.2.10统一归口管理各类标准，建立标准档案，搜集国内外标准化信息，并及时提供给使用部门；

7.2.11承担或参加国家、行业和地方委托的有关标准的制定和审定工作，参加国内、国际各类标准化活动。

7.3各职能部门及兼职标准化人员的职责

7.3.1组织实施标准化领导小组和标准化办公室下达的各项标准化工作任务；

7.3.2组织实施与本部门有关的标准；

7.3.3组织检查本部门标准实施情况，按管理标准和工作标准对员工进行考核、检查和奖惩。

8标准体系的建立

8.1建立企业标准体系的要求

8.1.1标准体系是企业各项经营活动所涉及的标准按其内在联系形成科学的有机整体。

8.1.2公司按GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498、GB/T19273的要求建立企业标准体系，加以实施，并持续评审与改进其有效性。

建立公司标准体系应符合以下要求：

a）企业标准体系应以技术标准体系为主体，以管理标准体系和工作标准体系相配套；

b）符合国家有关法律、法规，实施有关国家标准、行业标准和地方标准；

c）企业标准体系内的标准应能满足企业生产、技术创新和经营管理的需要；

d）企业标准体系应在企业标准体系表的框架下制定；

e）企业标准体系内的标准之间相互协调；

f）管理标准体系、工作标准体系应能保证技术标准体系的实施；

g）企业标准体系应与其他管理体系相协调并提供支持。

8.1.3企业标准体系应满足企业各项管理的需要，企业标准体系是企业其他各管理体系的基础,如质量管理体系、环境管理体系、计量检测体系，将公司其他管理体系纳入标准体系中，形成有机的一体化管理，促进企业形成一套完整、协调配合、自我完善的管理体系和运行机制。

8.1.4企业标准体系内的所有标准都要在本企业方针、目标和有关标准化法律的指导下形成，包括企业贯彻、采用的上级标准和本企业制定的标准。

8.2标准体系表

8.2.1企业标准体系表是企业标准体系内的标准按一定形式排列起来的图表。

8.2.2建立企业标准体系应首先研究和编制企业标准体系表。

8.2.3编制标准体系表应参照GB/T13016、GB/T13017所规定的概念、原理、编制要求和方法进行。

8.3标准明细表

8.3.1已收集或计划收集并经过标准有效性确认的有效版本标准,按标准体系表编号列入标准明细表。

8.3.2各标准使用单位负责每年6月底和12月底通过网上查询进行标准版本有效性确认,确保使用的标准为有效版本文件。

9企业标准的制定、修订、复审的原则、程序和要求

9.1标准的制定范围

9.1.1产品标准；

9.1.2生产、技术、经营和管理活动所需的技术标准、管理标准和工作标准；

9.1.3设计、采购、工艺、设备、半成品以及服务的技术标准；

9.2标准的制定、修订原则

制定、修订企业标准应遵守以下原则：

9.2.1贯彻执行国家和地方有关的法律、法规、规章和强制性标准；

9.2.2充分考虑顾客和市场需求，保证产品质量，保护消费者；

9.2.3积极采用国际标准和国外先进标准；

9.2.4有利于扩大对外经济合作和国际贸易；

9.2.5有利于新技术的发展和推广；

9.2.6企业内的企业标准之间、企业标准与国家标准或行业标准、地方标准之间应协调一致。

9.3标准制、修订程序和要求

9.3.1调查研究、收集资料

根据标准化工作计划要求，由标准起草单位负责调查研究并收集以下资料：

a）标准化对象的国内外及本公司的现状和发展方向；

b）有关最新科技成果；

c）顾客的要求和期望；

d）生产和服务过程及市场统计资料、技术数据等；

e）国际标准、国外先进标准、技术法规及国内相关标准等。

9.3.2起草标准草案

对收集到的资料进行整理、分析、对比、优选，必要时应进行试验对比和验证，然后编写标准草案。

同时编写标准编制说明。

标准草案初稿经本单位领导或审查人初审后，形成征求意见稿。

9.3.3形成标准送审稿

将标准征求意见稿连同编制说明送交有关标准化人员和有关部门征求意见，对返回意见分析研究，编写出标准送审稿。

9.3.4审查标准

采用会审或函送，组织有关标准化人员和技术人员对标准进行审查。

标准审查的重点：

a）标准送审稿是否符合或达到预定的目的和要求；

b）与有关法律、法规、强制性标准是否一致；

c）技术内容是否符合国家方针、政策和经济技术发展方向，技术指标和性能是否先进、安全、可行，各项规定是否合理、完整和协调；

d）与有关国际标准和国外先进标准是否协调；

e）规范性技术要素内容的确定方法是否符合GB/T1.2的规定；

f）标准编写格式是否符合GB/T1.1的规定。

9.3.5编制标准报批稿

经审查通过的标准送审稿，起草单位应根据审查意见修改，编制“标准报批稿”及相关文件“标准编制说明”、“审查会议纪要”、“意见汇总处理表”。

9.3.6标准的批准和发布

9.3.6.1起草单位将报批稿送交标准化员，按Q/HXG0002-2005的规定进行统一编号，报总经理批准发布。

9.3.6.2经批准后的标准，由标准化员复制，并草拟贯彻实施通知，正式下发到各有关部门贯彻执行。

9.3.6.3一经发布的标准各部门均应在计划生产、技术、质量、管理等方面，采取有效措施给予实施，不得以任何借口和原因不予实施。

9.3.7企业标准的备案

企业产品标准应在发布后30日内,报杭州市质量技术监督局萧山分局备案，具体备案要求按杭州市质量技术监督局萧山分局的规定办理。

9.4标准的复审

9.4.1正式发布的企业标准，应定期进行复审。

复审周期不超过三年。

经复审后提出确认、修订或废止的意见，写出复审报告，报有关部门审查。

9.4.2复审后处理

9.4.2.1确认的标准，在标准最后页附加说明的标准发布日期后写出“（20XX-XX-XX确认）”字样。

9.4.2.2需修订的标准，由标准原起草单位进行修订，其原则与程序按9.2、9.3规定进行，修订标准的编号，只改变标准的年代号，其它代号不变，如在发布标准年内修订的标准，在标准年代号的一个小圆点再写出月份，以区别发布的还是修订的标准。

9.4.2.3废止的标准，由标准化员发布废止标准的通知，通知有关部门停止使用,并及时收回,作销毁处理。

10标准的实施和监督检查

10.1标准的实施

10.1.1标准的实施原则

标准实施的基本原则：

a）实施标准必须符合国家法律、法规的有关规定；

b）国家标准、行业标准、地方标准中有关强制性标准必须严格执行；

c）不符合强制性标准的产品，禁止出厂、销售和进口；

d）纳入企业标准体系的标准都应严格执行；

e）出口产品的技术要求，依照进口国法律、法规、技术标准或合同约定执行。

10.1.2实施标准的程序

10.1.2.1制定实施标准计划

应将实施标准的工作列入企业计划，规定有关部门应承担的任务和完成时间。

由标准化办公室负责制定实施标准计划，明确实施标准的方式、内容、步骤、负责人员、起止时间、应达到的要求等内容。

10.1.2.2实施标准的准备

实施标准的应做好以下准备：

a）标准化办公室明确相应的实施标准机构，并负责实施标准的协调；

b）向有关人员宣传、讲解标准；

c）进行技术准备，必要时进行技术攻关或技术改造；

d）进行物资准备，为实施标准提供必要的资源，如设备、材料、表格、测量设备等。

10.1.2.3实施标准

依据技术标准、管理标准、工作标准的不同要求和特点，在做好实施标准的各项准备工作的基础上，由各部门分别组织实施有关标准。

从标准生效之日起，公司各部门应严格实施标准，并做好记录。

在标准实施过程中遇到的问题，特别是在贯彻实施国家标准、行业标准和地方标准中遇到的问题，应及时与标准批准发布部门或标准起草单位沟通。

10.2标准实施的监督检查

10.2.1总则

实施标准的监督检查是指标准贯彻执行情况进行监督、检查和处理的活动。

通过监督检查，可促进标准的有效执行，并发现标准本身存在的问题，以采取改进措施。

10.2.2监督检查的内容

公司对标准实施进行监督检查的内容应包括:

a）已实施标准的执行情况；

b）公司内技术标准、管理标准、工作标准的贯彻执行情况；

c）公司研制新产品、改进产品、技术改造、引进技术和设备是否符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准要求。

10.2.3监督检查的方式

10.2.3.1公司内标准实施监督检查采用统一领导、分工负责相结合的管理方式，即由标准化办公室统一组织、协调、考核，各有关部门按专业分工对有关标准的实施情况进行监督检查。

10.2.3.2标准实施的监督检查按下列方式进行：

a）技术标准、管理标准的实施由相关部门进行监督检查，其中产品标准的实施情况由质检部按相关标准、试验方法和验收规则进行监督检查和处理；

b）管理部门工作标准实施情况，由公司管理层组织检查考核；

c）各类岗位人员工作标准由所属部门负责组织考核；

d）公司在研制新产品、改进产品、技术改造、引进技术和设备时应对其符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准的情况进行监督，应在科研、设计、生产以及技术引进、设备引进的各个阶段由专兼职标准化人员负责对有关部门工艺、技术文件进行标准化审查。

10.2.4监督检查结果的处理

10.2.4.1负责监督检查的部门和人员,应确保监督检查的客观性和公正性,检查结果应形成文件以作为改进的依据。

10.2.4.2各部门应对标准实施监督检查中发现的问题举一反三地进行原因分析，采取纠正措施和预防措施，加以改进。

10.2.4.3负责标准实施监督检查的部门和人员应负责对各部门所采取纠正措施和预防措施的有效性进行跟踪验证。

10.2.4.4标准实施监督检查的结果应作为标准化成果奖励的依据。

11　标准化培训

11.1标准化培训的任务与目标

培养一批能胜任本公司标准化工作的人员,提高全体人员的标准化知识,确保本公司的标准体系有效实施,并持续改进。

11.2标准化培训范围

11.2.1专职和兼职标准化员的业务培训；

11.2.2技术人员的标准化知识业务培训，包括新标准及技术培训等；

11.2.3领导干部和其他职工的标准化法律法规、标准化知识、新标准的培训等。

11.3标准化培训方法

11.3.1采取多层次的开办学习班形式；

11.3.2送上级有关部门参加标准化会议、学习班等；

11.3.3组织向外单位参观、学习；

11.3.4通过自学、张贴等。

11.4标准化培训要求

11.4.1新配备的专职标准化员，在公司内部培训的基础上，还要经上级标准化机构组织的标准化函授或培训，取得标准化资格证书。

11.4.2兼职标准化员，要经过公司内培训合格后，方可从事标准化工作。

11.4.3公司级和中层干部，要定期培训，公司级干部一般每二至三年培训一次，中层干部每年轮训一次。

11.5培训程序

11.5.1标准化办公室每年12月份，根据各部门提出的基本培训需求及公司的发展方向，制定下年度的标准化培训计划。

一年中，各部门可根据实际需要适时提出培训申请，标准化办公室应编制适时培训计划。

培训计划应包括培训组织部门、培训对象、时间、地点、老师、教材、培训考核方式等内容，经总经理批准后下发给各培训组织部门，标准化办公室应及时督促各部门按计划进行培训。

11.5.2各培训组织应根据培训计划充分做好培训场地、设施、教师、教材、通知参加人员等准备工作，使培训及时正常进行。

11.5.3教师接到培训授课通知后应认真备课，参加培训的人员接到培训通知后应安排好工作，准时参加培训。

上课时，教师应生动、详细讲解，学员应认真听讲，作好笔记。

11.5.4培训结束后应择时做好考核。

标准化办公室负责适时组织各部门负责人、培训老师（外聘老师除外）等相关人员评估培训的有效性，征求改进培训工作的意见和建议，采取改进措施，以便更好地开展培训工作。

12　标准化信息管理

12.1标准化信息范围

a）生产、经营、科技、贸易等方面有效的各种标准文本；

b）国内外有关标准化期刊、出版物、专著等；

c）国家和地方有关标准化的法律、法规、规章和规范性文件；

d）有关的国家标准、行业标准、地方标准、国际标准、国外先进标准、区域标准、技术法规的中外文本；

e）其他与企业有关的标准化信息。

12.2企业标准化信息管理的基本要求

本公司应以下要求搜集、整理、保管和使用标准化信息：

a）建立广泛而稳定的信息搜集渠道，如质量、环保、职业健康安全等行政主管部门、情报部门、报刊、杂志、网络等；

b）及时地了解并收集有关的标准发布、修订、更改和废止的信息；

c）对收集到的信息及时进行整理、分类、登记、编目和借阅，及时传递到使用部门，各使用部门和各使用人员对各自使用的标准，要妥善保管，不得随意更改。

；

d）收藏的标准信息应及时更替、更改，保持良好的时效性；

e）建立标准电子文档信息库；

f）开通标准的网络服务系统。

12.3标准化信息管理的职责和程序详见有关信息管理程序。

13　标准化规划和计划

13.1本公司根据生产、技术、经营和管理对标准化工作的需要，有计划地开展标准活动。

标准化工作规划、计划应包括制定、修订企业标准体系和企业标准、采用国际标准、标准化科研、实施标准、标准化培训、标准文本有效性检查等内容。

13.2标准化工作规划、计划由标准化办公室负责组织制定，各部门应积极参与。

13.3标准化工作规划一般为1～2年的规划，标准化计划一般为当年的计划，计划和规划应一致。

13.4标准化工作规划和计划应经标准化领导小组审核，总经理批准后方可实施。

14标准化成果奖励

公司将标准化工作纳入到经济考核中，与每个员工的经济利益挂钩。

每年至少考核一次。

考核一般在年底进行，必要时，可增加考核的频次。

对标准化工作作出成绩的应给予奖励，对未完成标准化工作任务的应给予处罚。

奖励和处罚的办法按有关经济考核办法或总经理规定。

15企业标准体系的评价与改进

15.1自我评价的要求

为确保公司企业标准化体系的适宜性、充分性和有效性,标准化办公室每年组织不少于一次的自我评价。

标准化办公室结合平时标准实施的监督检查结果进行持续改进。

持续改进应按照PDCA管理模式和方法，从策划、实施、检查、处置、再策划的管理模式周而复始的顺序运作，从而实现对企业标准体系持续改进的目的。

152自我评价的组织和人员要求

15.2.1由标准化办公室组织成立由主管总经理参加的标准体系自我评价小组,并确定一名组长.成员包括职能部门、销售部、采供部、生产车间负责人、公司标准化管理人员。

15.2.2评价小组人员应经过企业标准化培训,具有相关专业技术知识,掌握GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498等系列标准，熟悉企业生产、经营、管理情况和企业标准体系文件。

15.3自我评价方法和程序

自我评价方法和程序按GB/T19273标准中5.3的要求。

15.4自我评价的内容和要求

自我评价的内容和要求与标准化主管确认的评价机构确认的内容和要求相同。

a）标准化工作要求；

b）技术标准体系的编制要求；

c）管理标准体系和工作标准体系编制要求；

d）技术、管理和工作标准的实施、监督与改进；

e）对评价确认结果的处置；

具体评价内容按GB/T19273标准中第7章的要求。

15.5评价机构确认

为取得外部资源的有效支持,接受社会确认的监督检查,达到国家标准化确认的适当水平,在适当时机在完成公司自我评价并施行持续改进的基础上,经公司标准化委员会审定,可以向政府标准化主管部门认可的评价机构申请,进行标准化水平确认。

15.6标准体系的持续改进

企业标准化是一个制定标准—实施标准—合格评定—分析改进,以及再修订标准的动态过程,这个过程是通过持续改进来实现。

15.6.1日常改进

各级标准归口管理部门的日常改进应包括收集有关不合格信息,确定信息来源,分析不合格原因,制定纠正措施,对过程或管理机构进行调整,避免不合格再发生.

15.6.2评价后的改进

根据公司的自我评价或社会评价机构确认结果,公司各级标准归口管理部门会同相关人员组织对不合格项进行分析和试验,提出改进和预防措施,并付诸实施。

标准化办公室对改进过程的有效性进行跟踪评价.

附录1公司行政管理组织机构图

附录2标准化管理组织机构图