最新房地产集团五年战略规划汇编.docx

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最新房地产集团五年战略规划汇编

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xx集团战略规划

1、

宏观形势及行业形势分析

1.1、国内经济增长稳中有缓，经济转型压力依旧

上半年，中国经济同比增长7.6%，其中第一季度增长7.7%，第二季度增长7.5%，美国上半年同比增长1.4%，欧元区萎缩0.9%，日本增长3.2%，俄罗斯增长1.4%，由以上数据可以看出，当前中国经济仍保持稳健增长，但增速放缓，在中央“中国坚定不移推进经济结构调整，推进经济转型升级，宁可以经济降速解决长远发展问题”的指导思想下，经济转型压力依旧，并将成为中国经济未来10年经济发展的主题。

1.2、金融改革步入深水区，金融创新品种的次第推出

金融方面，7月初，国务院办公厅下发《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》，显现本届政府推进金融改革的决心。

一是货币政策总思路仍然是“继续执行稳健的货币政策”；二是支持符合条件的银行发行“三农”金融债。

同时鼓励银行业金融机构扩大林权抵押贷款，探索开展农村土地承包经营权、宅基地使用权和大中型农机具抵押贷款试点；三是严禁对产能严重过剩行业违规建设项目提供任何形式的新增授信和直接融资，防止盲目投资加剧产能过剩。

四是逐步扩大消费金融公司的试点城市范围，培育和壮大新的消费增长点。

五是鼓励民间资本投资入股金融机构和参与金融机构重组改造。

尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构，并探索优化银行业分类监管机制；六是当放宽创业板对创新型、成长型企业的财务准入标准。

将中小企业股份转让系统试点扩大至全国。

规范非上市公众公司管理。

七是推广菜篮子工程保险、渔业保险、农产品质量保证保险、农房保险等新型险种；大力发展出口信用保险，并试点推广小额信贷保证保险，建立完善财政支持的农业保险大灾风险分散机制。

八是逐步推进信贷资产证券化、常规化发展，盘活资金支持小微企业发展和经济结构调整。

1.3、标杆房企业绩向好，城镇化建设理性回归，传统模式面临瓶颈，

地产方面，上半年各大房企业绩向好，量价齐增，地王频现，受地价上涨影响，各大房企利润普遍下滑，销售金额和面积分别居于首位的是万科和恒大。

万科上半年销售金额预计达到836亿元，同比增幅为33%。

而其销售均价从去年同期的1.04万元/平方米，涨至1.17万元/平方米，涨幅达12.5%。

恒大今年1月销售均价为0.62万元/平方米，此后恒大销售均价逐月攀升，今年6月其销售均价已达到0.73万元/平方米；然而，中小房企的状况并不乐观。

在已披露上半年业绩预告的60家房企中，有20家房企上半年预亏。

周边市场，郑州房价“破八”领涨内地城市，直追一线城市，新房价格同比涨幅高达12.6%，名列全国第七。

新型城镇化路线逐渐明朗：

紧紧围绕提高城镇化质量，推动城镇化转型发展，以人的城镇化为核心，以城市群为主体形态，以综合承载能力为支撑，以体制机制创新为保障，走以人为本、集约紧凑、绿色低碳、四化同步的中国特色新型城镇化道路。

房地产传统开发模式面临瓶颈，地产大鳄纷纷涉足多元化经营，持续的调控使楼市发生巨变，迫使不少开发商从产品结构、区域布局乃至发展策略上进行及时的调整，以便适应市场的变化。

今后，多元化开发将成为房企的一项长期战略。

1.4、文化产业异军突起，潜力巨大

文化产业，在2013年得到持续发展。

2013年初,新华网进入IPO（首次公开募股）初审。

有关研究预测显示,到2014年,中国会成为全球第二大数字广告支出国;而从行业的比较来看,到2017年,中国网络广告收入将超越电视广告收入。

2013年文化企业发展的新趋势主要体现为两极分化加速、扶持政策更加完善。

一方面,龙头企业将获得更大的发展,新锐企业也将脱颖而出;另一方面,扶持政策将进一步加强,个别城市在金融扶持方面将实施新举措,以有助于中小企业解决部分融资难题。

随着文化产业结构的持续调整,政府部门将重点支持文化科技、原创、品牌、出口等领域;一批企业将陆续上市。

政府还将加强与企业的对接,实现可持续发展。

另外,部分领域的部分垄断势力将进一步形成,如:

国内影院数字屏的使用率将达到80%,中影集团将拥有全国发行市场70%左右的份额,中国移动在文化产业领域的龙头地位将进一步确立。

在4G技术的带动下,中国移动在视频和游戏领域将取得重大突破性进展。

此外,文化旅游业取得新突破。

中国旅游者已成为全球旅游业的最大推力,尤其带动了文化旅游消费和各类服务领域的发展。

9月22日，万达集团投资300亿元建设的全球投资规模最大的影视产业项目——青岛东方影都影视产业园区开工。

此次万达进军影视制造领域，以期打造完整的电影产业链条。

而正在业务转型中的万达则明确把文化旅游板块列为发展重点，欲进入世界文化企业前10名。

2、xx集团现状及竞争力分析

2.1、集团经营现状

在集团三年战略规划的指导下，各项经营围绕“两个中心，两条主线，一个拓展，一个转型”的战略部署开展，集团资产达20亿元，实现翻番，企业规模达到5大板块，共18家公司，员工人数突破500人，人员工资实现年均20%增长。

xx集团整体实力稳步提升，品牌影响力不断扩大。

同时结合内外部环境变化，以原定战略规划为基础，完成了地产、金融、工业、文化、商业五个经营板块构建，集团整体实力虽得到提升与发展，战略导向效果初步得到体现，但执行偏差较大，战略执行偏差接近50%，过程管控环节明显缺失；集团管理、管控模式在探索中得到不断修正，逐步成型和规范；多元化产业格局基本形成，但偏小、偏弱，未形成集团新的发展引擎，集团规模优势仍未得到充分发挥和利用；在效能提升和绩效管理方面，仍处于摸索阶段，全面预算管理成果仍远低于预期，管理的广度、深度和力度都亟待加强。

地产中心各个项目不同程度上存在工期延误，且营收能力未有提升，集团资金压力不断加大；生产中心转型升级工作进展缓慢，未能引起集团足够重视和支持，工业新项目筹建一波三折，未有成效；集团金融及文化产业作为集团新涉足和投资项目，仍处于前期投入期，未能实现年度预期投资收益目标；新成立的瑞通商贸业务开展迟缓、形势不明；新筹建的昊元会馆受国家宏观形势影响，变数凸显。

2.2、集团多元化经营分析

xx竞争力综合以下几项指标：

1、规模管控能力：

总资产、竣工面积、主营收入

2、盈利能力：

净利率、利润总额、净资产收益率

3、可用资源：

获取/协调相关资源的能力

4、成长力：

规划项目面积、房屋销售面积、土地储备面积

5、技术水平：

技术水平、设备能力、创新能力。

6、品牌影响力：

品牌价值

分析结论：

深耕地产板块，打造xx集团核心竞争力，树立品牌形象，确保现金流；做强金融板块，蓄力转型；做大文化板块，培育集团未来核心竞争力；积极探索农贸行业，储备人才，注意风险，分阶段进入；稳步推进商业板块，发挥融资作用；审慎投资建材行业，择机退出。

3、五年战略规划

3.1、发展目标（亿元）

项目

2014年

2015

2016年

2017-2018

收入

收入增长率

收入

收入增长率

收入

收入增长率

收入

收入增长率

地产

板块

5

6

20%

8

33%

10

25%

商业

板块

0.2

0.3

50%

0.4

33%

0.5

25%

文化

板块

0.3

0.6

100%

1.2

100%

2

66%

农贸

板块

0.1

0.5

400%

1.2

140%

2

66%

其他

0.1

0.2

100%

0.3

50%

0.5

66%

3.2、发展战略

财务目标：

未来五年，集团总体发展将以金融为龙头，以地产和实业为两翼，实现财团化运营。

到2018年，集团资产规模达30亿元，到2018年实现年销售收入15亿元，实现年均增幅35%。

管理目标：

秉承科学发展观，坚持科学管理，推行企业强势文化，强化基础工作，理清权责关系，建立规范流程，规范管理行为，促进管理规范化。

建成高效的信息化管理平台，形成现代化、集团化的管理模式，将企业管理提高到一个全新的水平,成为业绩优异、运作高效、管理规范的现代化企业集团。

人力资源发展目标：

建立起完善的人力资源管理体系，构建有xx特色评价与培训体系，保持员工的成长与企业的发展同步；促进人才在内部合理流动，能吸引人才，也能更好的留住核心人才，使人力资本成为公司快速成长的核心动力之一。

员工收入目标：

确保公司综合工资水平、尤其是关键岗位工资水平处于本地区同等岗位领先水平，到2018年，员工年收入达7万元，年均增长比例20%。

集团未来五年，地产板块继续深耕鹤壁市场，总体开发规模达120万平方米，其中住宅开发规模达100万平方米。

住宅竣工面积达70万平方米，商业竣工面积达10万平方米。

到2018年实现年销售收入10亿元，实现年均增幅33%。

2016年完成地产集团（事业部）组建，实现集团地产业务板块的集团化运营。

强化集团瑞通商贸公司运营能力，以集团集中采购业务为主，以建材营销及其他经营项目为辅，到2015年公司经营规模达到1亿元；2015年以瑞通商贸公司为出资主体，通过新增、收购、并购等形式，完成农贸集团（事业部）组建。

到2018年农贸集团销售收入达2亿元。

2014年完成集团xx影视公司经营管理改组，成立xx文化发展投资有限公司，经营业务逐步向文化地产、文化产业投资、酒店经营管理领域转型，到2016年完成文化投资集团（事业部）组建，年销售收入达2亿元。

集团金融业务板块发展战略分三个发展阶段，2014年主要开展短期及小规模资本经营项目；2015年—2016年，完成业务主线经营定位，增强资本经营能力，初步形成金融业务板块在集团整体业务中的龙头作用；2017年—2018年，金融业务板块整合为xx投资控股集团，完成集团以金融为龙头，以实业和地产为两翼，实现财团化运营的战略布局。

4、完成“五大转型”

4.1、发展模式转型升级

集团发展模式由“机会导向型”逐步向“战略导向与机会导向相结合”发展模式转型。

中国的企业发展过程一般分为2亿、20亿、200亿这三个关键阶段，其中2亿元是中国本土企业在发展过程中的一个转型临界点，即由机会导向型向战略导向型转型，否则企业就很难有突破性的发展。

就集团目前情况来看，集团经营收入规模已达到2亿元，转型升级势在必行。

一是构建强有力的投融资管理体系，对投融资项目的分析、把控能力要上一个新台阶；适时捕捉市场动态，定期向决策层提交高质量的投融资建议书。

二是进一步提升企业核心竞争力，坚定不移地走“人才强企”，“资本运营强企”，“科学管控强企”之路。

三是全面推进公司“法治化”进程，完成从“人治”向“法治”转型，为进入用共同价值观进行“文治”的阶段积蓄能量。

企业上下逐步形成共同的价值观，实现企业内的知识分享、能力分享、财富分享，节约组织内部的业务成本，打造优秀的企业文化。

四是基础管理工作全面实现规范化、标准化、自动化。

完善各项管理制度与工作流程，强化计划管理与评价水平，提升全面预算管控能力，加强经营管理过程督察与审计，提升企业抗风险综合能力。

4.2、经营模式转型升级

由自主经营向控股、参股经营转型，充分发挥财务杠杆作用。

明确集团未来的盈利模式及重要经营理念、策略。

一方面，要求各业务板块（产业集团）均要坚持“一个xx”的经营管理原则，充分发挥协同优势，坚定不移走统筹发展的道路，不断完善对内市场化，对外集团化的运作体系。

另一方面，积极发展资本经营，通过兼并收购、“吃弱联强”等资本运作方式，加速外延式增长，形成xx内涵与外延双轮驱动，最终实现xx突破式发展。

1、坚定不移围绕国家产业战略导向，实施企业投资及经营管理全方位差异化战略。

一是坚定不移抓住国家产业导向，根据行业、产业发展兴衰，结合集团的核心优势，积极拓展金融投资与房产配套产业、新