ISO14000表单精Word文件下载.docx

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检查人

环境目标指标及方案完成情况检查表

检查日期：

检查人：

序号

指标

管理方案措施、

进度要求

实施部门

检查结论

备注

KL/EMS4.3.1-01-R001

环境因素识别表（污染物类）

部门:

NO.

环境因素

污染因子/物质组分

活动/产品/服务

排放

去向

排放量/排放浓度

频率

环境影响

时态

状态

法规/内控标准

符合性

现行控制措施

备注

1

生产污水

HCL

零件

酸洗

污水

处理厂

0.3KG/年

每日

1次

污染水体

现在

正常

－

符合

KL/EMS4.3.1-01-R002

环境因素识别表（资源能源类）

工序/设施

单台功率

年消耗量

定额消耗量

改进潜力

电镀

电力消耗

——

500MW·

h/年

有较大改进潜力

KL/EMS4.3.1-01-R003

环境因素评价表（污染物类）

环境

影响

环境影响评价

是否重大环境因素

重大环境因素优先项级别

a

b

c

d

e

M

X

污染

水体

4

5

2

20

✓

紧急优先

KL/EMS4.3.1-01-R004

环境因素评价表（资源能源类）

重大环境因素优先级别

f

g

10

KL/EMS4.3.1-01-R005

重要环境因素清单

环境因子/物质组分

涉及部门

控制方式

生产污水排放

HCl

五金车间

零件酸洗

环境管理方案

运行控制程序

编制：

审批：

KL/EMS4.3.2-01-R001

适用法律法规及其他要求一览表

名称

颁布日期

实施日期

获取部门

适用内容摘要

编制/日期：

审核/日期：

KL/EMS4.4.2-01-R001

人员能力确认记录

姓名

任职岗位

教育程度

工作经历

培训经历

结论

□环境管理

□关键工序

□其他

□大学□大专

□中专（高中）

□初中□小学

□0-1年□1-2年

□2-3年□3-4年

□4-5年□5年以上

环境意识培训

岗位操作技术培训

应急响应培训

具备岗位任职资格

基本具备但需安排培训

不具备岗位任职资格

确认人/日期:

批准/日期:

KL/EMS4.4.2-01-R003

年度培训计划表

培训内容

培训目的

培训方式

培训时间

培训师资

培训地点

参加人员

考核方式

编制/日期:

KL/EMS4.4.2-01-R004

培训记录

授课老师

组织部门

责任人

培训主题

培训内容摘要（包括使用教材）：

参加培训人员签到

培训效果：

培训后经□书面考试□现场提问，接受培训人员□已了解□基本了解□未了解培训内容，培训□达到□未达到预期效果。

评价人

KL/EMS4.4.2-01-R002

培训需求表

申请部门

要求培训的时间

要求培训的方式

□部门自行组织□公司组织□送外培训

培训目的：

要求培训内容：

培训参加人员：

申请人：

申请日期：

KL/EMS4.4.3-01-R001

信息交流表NO.

信息发出部门

信息发出时间

信息内容：

公用工程部意见：

内部传递记录

部门：

意见：

KL/EMS4.4.3-01-R002

相关方抱怨及处理记录NO.

相关方名称

抱怨时间

抱怨的方式：

□上门□电话、传真□信函

抱怨的内容：

记录人：

管理者代表意见：

日期：

责任部门处置记录：

责任部门/日期：

处置后相关方沟通情况：

责任人/日期：

KL/EMS4.4.5-01-R001

EMS受控文件清单NO.

文件名称

文件编号

发布日期

版本

修改状态

批准：

KL/EMS4.4.5-01-R002

文件和资料发放/回收登记表NO.

发放号

领用部门

签收人

发放日期

回收日期

KL/EMS4.4.5-01-R003

文件更改申请单NO.

申请部门/人

更改前:

更改后:

审定意见:

签名:

日期:

审批意见:

KL/EMS4.4.5-01-R004

文件销毁申请单NO.

销毁日期

销毁原因

申请/日期：

批准/日期：

KL/EMS4.4.6-01-R001

废弃物处置统计表

日期

废弃物种类

排放量

处置办法

统计人

审批人

KL/EMS4.4.6-01-R002

能源消耗统计表

统计月份：

能源类别

部门

水

煤

电

气

汽

油

合计

统计日期：

KL/EMS4.4.6-01-R003

污水排放记录

月份

产品生产量t

单位产品排污量m3/t

生产污水m3

生活污水m3

KL/EMS4.4.6-01-R004

化学物品一览表NO.

名称

种类

危险货物编号

UN号

用途

审批/日期：

KL/EMS4.4.6-02-R001

重点施加影响相关方一览表NO.

地址

联系人

施加影响的内容