兴文博物馆部门预算编制说明Word文件下载.docx
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6、协助馆长搞好其他工作。
文物保护办工作职责
1.宣传贯彻执行《文物保护法》和落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。
2.负责县境内的文物收藏保护和管理工作。
3.负责县境内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。
4.会同有关单位对县境内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗址（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）、及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察。
5、负责县境内文物保护单位的“四有”工作，做好各级文物保护单位的修复工作。
6.负责县境内的文物普查、研究、整理、建档和保管，保护文物的完整与安全；
7、负责全县行政区域内地下文物抢救性保护及地下文物考古发掘协作。
8、对文物认定与鉴定、涉案文物提供业务技术支持，配合相关部门打击文物违法犯罪行为。
树立安防意识，严密监控，确保展出文物及国家财产的绝对安全。
9、认真完成上级文物行政主管部门和单位领导交办的其他工作。
展览陈列办工作职责
1、宣传贯彻执行《博物馆管理办法》及文化遗产保护法律、法规，增强社会公众的文化遗产保护意识。
坚持正确的政治方向，全心全意为人民服务，为社会主义服务，弘扬祖国优秀历史文化和光荣革命传统。
2、负责收集、收藏、保管具有历史、艺术、科学价值的可移动文物和标本、并进行科学研究；
熟悉和掌握陈列的主题思想、内容及各种展品，努力提高自身业务素质，丰富与本馆性质、任务相关的科学文化知识。
3、研究全县文化遗产的开发利用工作。
充分认识文物在社会主义精神文明建设中的特殊地位，充分发挥爱国主义教育基地在社会主义精神文明建设中的作用。
4、按时开馆，不擅离职守，不在馆内做与工作无关的事，并做好预约观众和特殊观众的参观接待工作。
5、保持展厅整洁卫生，并做好展厅外部环境卫生工作。
6、做好参观登记和开馆日志的详细记录。
7、完成上级部门和单位领导交办的相关工作。
（二）兴文县博物馆2020年重点工作
博物馆方面
1、完成博物馆二楼非遗展厅、名人书画展厅的装修布展，进一步提升博物馆的展陈功能；
2、完成博物馆大门改建、地面黑化；
3、完成博物馆监控系统的建设；
4、继续收集藏品，扩充博物馆馆藏。
文物保护方面
1、继续推进建武明碑的保护维修工作；
2、完成全县不可移动文物的确权工作；
3、继续加强对省、市级文保单位的巡查和对重要文物的全面排查。
4、配合旅游部门，在九丝、大坝、石海、古宋等地实地考察，协助建设兴文红军长征路文化公园，打造古宋竹韵乡村爱情线等一批文旅融合项目。
非遗方面
1、按计划在2020年春节期间完成“非遗过大年文化进万家活动”，在中华山、李子关等各花山场开展苗族花山节活动；
2、跟进兴文苗族花山节申报国家级非遗项目的进度，做好后续工作；
3、跟进2019年申报的46项县级非遗项目的进度，确保在2020年初正式公布；
4、完成一批省、市级非遗项目的申报，重点打造“兴文舞狮”。
二、部门预算单位构成
2019
年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共
1
个，比上年增减
0
个，分类说明如下：
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合
计
一、按单位基本性质
行政单位
事业单位
1
其他
二、按执行会计制度
事业单位（含行业）
1
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位
二级预算单位
三级预算单位
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，兴文县博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入主要包括：
一般公共预算拨款收入107万元；
支出包括：
文化体育和传媒支出90万元，社会保障和就业支出10万元，住房保障支出7万元。
兴文县博物馆2020年收支总预算107万元,比2018年收支预算总数减少11万元，主要原因是2019年博物馆退休1人。
（一）收入预算情况
兴文县博物馆2020年收入预算107万元，其中：
一般公共预算拨款收入107万元。
（二）支出预算情况
兴文县博物馆2020年支出预算107万元，其中：
基本支出101万元，占94.39%；
项目支出6万元，占5.61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
兴文县博物馆2020年财政拨款收支总预算107万元,比2020年财政拨款收支总预算减少11万元，主要原因是2019年博物馆退休1人。
收入包括：
本年一般公共预算拨款收入107万元；
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
兴文县博物馆2020年一般公共预算当年拨款107万元，比2019年预算数减少11万元，主要原因2019年博物馆退休1人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育和传媒90万元,占84.11%；
社会保障和就业10万元，占9.35%；
住房保障7万元，占6.54%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化体育和传媒（类）文物（款）博物馆运行（项）2019年预算数为90万元，主要用于：
博物馆员工工资和基本运行。
2.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为10万元，主要用于：
单位职工基本养老保险缴费。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为7.75万元，主要用于：
单位职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
兴文县博物馆2020年一般公共预算基本支出101万元，其中：
人员经费84万元，主要包括：
：
基本工资、、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费17万元，主要包括：
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
兴文县博物馆2019年“三公”经费财政拨款预算数0.44万元，其中：
因公出国（境）费0万，公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
主要原因是：
因公出国（境）经费年初预算全部保留在县财政。
（二）公务接待费较2019年预算下降6.38%。
2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年下降0%。
截止目前，单位现有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费×
×
万元，专项用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
2020年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
兴文县博物馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
兴文县博物馆2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，兴文县博物馆运行经费财政拨款预算为10万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
主要原因是博物馆运行经费不变。
（二）政府采购情况
2020年兴文县博物馆无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底兴文县博物馆共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年兴文县博物馆财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：
指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：
指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆运行：
指博物馆员工工资和基本运行经费。
4.社会保障和就业行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
指博物馆职工基本养老保险缴费。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指博物馆职工住房公积金缴费。
6.基本支出：
指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中：
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年县级部门预算项目绩效目标（部门预算）
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