ISO50001能源管理体系全套程序文件Word格式文档下载.docx
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PMC部
行政部
储运部
财务部
业务部
体系管理部
采购部
设计部
编 写
审 核
批 准
By
Date
20XX-04-29
20XX-05-07
1.0目的：
为了及时、准确的收集、传递及反馈有关能源的信息，作好信息的管理，特制定本程序。
2.0适用范围:
适用于能源管理体系内部和外部信息的管理。
3.0职责:
3.1各部门负责对应相关方信息的收集
3.2各部门负责工作范围内信息的传递与沟通。
3.3体系管理部负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理；
保存和管理相关的信息。
3.4体系管理部负责紧急信息的处理
4.0工作程序：
4.1信息的分类
4.1.1外部信息包括：
a）能源局、发改委及认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；
b）标准类信息，如能源法律、法规、行业标准等；
c）相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等；
d）其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关改善能源使用等方面的信息。
4.1.2内部信息包括：
a）正常信息，如能源管理方针、管理目标、指标及完成情况、监视和测量记录，内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；
b）（潜在）不符合信息，如体系内审的不合格报告，纠正和预防措施处理单等；
c）紧急信息，如出现重大能源事故等情况下的信息与记录；
d）其它内部信息（如员工的建议等）。
4.2信息的收集、处理与沟通工具
体系管理部每三个月做一次信息情况分类汇总，并上报管理者代表。
信息可采用书面资料、记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递。
4.2.1外部信息的收集与处理
1）品质部负责质量有关部门检查结果信息收集，生产部负责能源部门监测、检查结果及反馈信息的收集，并以《信息联络处理单》反馈到体系管理部。
当监测、检查结果出现不符合情况时，按照《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。
2）政策法规标准类的资料信息由体系管理部等部门负责收集、更新、整理，统一保存，详见《文件控制程序》。
体系管理部每年对公司执行的法律法规进行查新一次，确认现行有效，有变化时及时传达到相关部门及相关方。
3）采购部负责与供方等服务方进行信息沟通，对其提供的产品和服务质量施加影响；
业务部负责与顾客的信息沟通，以满足顾客和相关方各方面要求；
体系管理部负责与公司上级主管部门、媒体等的沟通，了解相关的信息。
对来自上述相关方投诉的处理详见《纠正和预防措施控制程序》。
当对方有要求时，应在一周内给予解决或答复；
上述相关方反馈的其它信息，可由对应部门以《信息联络处理单》的形式传递给体系管理部组织处理。
4）各部门直接从外部获取的其它信息，在一周内以《信息联络处理单》反馈到体系管理部，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。
4.2.2内部信息的收集与处理
1）正常信息的处理：
各部门依据相应文件的规定直接收集并传递日常正常信息；
体系管理部按照相应程序文件的规定向有关部门传递能源管理方针、目标、指标及其完成情况、内部审核结果、更新的法律法规等信息。
2）（潜在）不符合信息的处理详见《纠正和预防措施控制程序》。
3）紧急信息（如出现重大质量、环保事故时）由发现部门迅速传递给生产计划部和体系管理部组织处理，可采用电话、传真等方式紧急沟通。
4）其它内部信息，提供者可以《信息联络处理单》反馈给体系管理部进行处理。
4.3信息库的建立和应用
4.3.1体系管理部负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈回的信息，按照信息载体的不同（如纸张、磁碟、光碟、胶片、声像制品等），提供相应适宜的环境分别存放，统一保存，并参照图书分类的方式，进行整理分类，制成索引，确保已获取信息的完整性和可用性。
4.3.2体系管理部根据合同评审、设计、采购、生产、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息相应的拷贝，各部门也可根据索引，在体系管理部调阅所需的信息，体系管理部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析、寻找体系持续改进的机会。
4.4对体系运行过程中各类记录的控制，详见《记录控制程序》。
4.5各部门对接收传递的信息予以记录。
5.0相关记录：
表单名称
表单编号
保存部门
备注
《信息联络处理单》
EnR-CG-001
为明确公司能源管理体系的目标、指标管理以及管理方案的管理要求，特制定本程序。
适用于本公司能源目标指标和管理方案的制订、运行、考核、修改。
3.0定义:
3.1能源目标：
为满足本公司的能源方针而设定、与改进能源绩效相关的、明确的预期结果或成效。
3.2能源指标：
在能源方针和目标框架下，确定的实现能源目标所规定并要求满足的具体的绩效要求，可适用于本公司全局或各部门局部的能源目标的量化要求。
4.0职责:
4.1总经理负责目标、指标和管理方案的批准；
4.2厂长组织目标、指标的制定，负责目标、指标和管理方案的审核，并负责监督其实施；
4.3技术部负责根据目标、指标编制能源管理方案；
4.5体系管理部负责本公司能源管理方案实施的监督。
5.0工作程序：
5.1目标、指标和管理方案的控制流程
能源方针→能源目标制订→能源指标设定→能源方案制定、审批→运行→监督→修订
5.2能源目标、指标的制订：
a）适用的法律法规、政策、标准及其他要求；
b）政府部门对本厂的要求；
c）本厂降低能源成本的要求；
d）能源方针中确定的要求；
e）最高管理者的承诺；
f）主要能源使用；
g）改进能源绩效的机会及方法；
h）技术、财务、生产运行和市场经营条件；
i）相关方的关注点和要求，例如行业协会、顾客和企业周边社区和居民的要求。
5.3生产部将能源目标、指标汇总成《能源目标、指标表》，提交至管理者代表审核，由总经理批准。
5.4能源目标、指标批准后，由体系管理部进行文件控制，并分发到各个相关部门。
5.5能源目标、指标在下列情况下及时进行修订：
a）能源方针变更，法律法规和其他要求发生变化时；
b）产品结构发生重大变化时；
c）本公司组织架构发生重大变化时；
d）经过管理评审认为原有方案未能达到预期效果时有变更的需要时；
e）管理方案的制订。
5.6生产部根据能源目标、指标编制《管理方案》，包括：
a）目的和作用；
b）实施部门及其人员的职责和权限；
c）明确采用的具体要求方法、技术和措施及完成时间；
d）需配备的资源经费和相关控制要求；
e）实施时间和进度；
f）对实施过程和结果考核评价的准则和方法；
g）所需文件和记录；
生产部编制完成的《管理方案》提交至管理者代表审核，由总经理批准。
5.7《能源管理方案》方案的执行
各相关部门负责人为《能源管理方案》方案执行第一负责人，确保管理方案的实施。
体系管理部必须确认方案进度状况并记录在《方案进度管理表》中，当发现异常情况及需要协助处理时，及时报告管理者代表、总经理。
5.8能源管理方案执行过程中未按进度安排进行（尤其是延期时），应按《纠正和预防措施控制程序》要求进行处置。
5.9在管理体系内审时，对所有方案的实施状况进行审核。
6.0相关记录：
《能源管理方案》
EnR-SC-001
通过对所有与能源有关的人员实施有效管理并提供适宜培训，确保其能胜任本职工作，特制定并执行本程序。
本程序对公司所有与能源管理有关的工作人员的能力要求、培训计划的制定与实施、培训效果评价等作出了规定。
3.1行政部归口管理公司人力资源管理工作，负责收集各部门人员需求、组织实施员工教育和培训等；
3.2各部门配合体系管理部管理，实施员工教育，执行培训计划，考评员工绩效。
4.1员工培训需求确认
4.1.1各部门负责人不定期对本部门员工进行考核，结合其岗位要求，确认本部门的培训需求。
4.1.2培训需求的提出
a）定期提出：
规定为每年年底前，由各部门填写《培训需求表》提出下年度的培训需求交由行政部。
b）临时提出：
各部门根据实际状况提出《培训申请表》，如新进员工、岗位调动、新制度的执行、工作绩效及改善需求等。
4.1.3新员工培训
a）上岗基础教育：
包括公司发展概况、厂规厂纪、能源方针和目标、安全生产等培训内容，在入厂后内由体系管理部组织进行。
b）岗前技能培训：
根据各个岗位所需的能力和意识的要求，包括所在岗位相关能源管理作业文件、注意事项，相关设备性能、操作过程，现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等，由所在岗位部门负责人组织进行。
4.1.4对公司的特种人员培训：
驾驶员、电工、操作工等需取得相应的上岗证书。
4.1.5转岗人员培训：
根据其新岗位的能力、意识方面的要求和其实际具有的能力和意识确定培训内容。
4.1.6管理人员培训：
根据其岗位要求，相应的管理人员应接受能源管理体系的文件、能源法规和客户行为守则等知识的培训。
4.2制定培训计划
4.2.1行政部根据各部门填写的《培训需求表》所提出的培训需求、能源管理需要和公司的其它情况，负责编制《员工培训计划》并由总经理批准。
4.2.2根据《员工培训计划》要求，行政部具体安排公司能源管理知识、方针和目标、能源管理体系文件、岗位技能等方面知识的培训。
4.2.3对于培训计划以外的临时培训需求，申请部门应填写《培训申请表》，由总经理或管理者代表批准后，由行政部组织培训。
4.3培训资源的确定
4.3.1培训讲师：
各部门的组长及以上、培训合格人员和经评估合格的外聘讲师为公司内部培训讲师。
4.3.2培训资源：
行政部按照培训计划负责安排适当的培训资源，如培训讲师、培训教材、设备、场所等。
培训教材或讲义的编制由行政部统筹安排，如外购、利用现有教材或由各相关部门根据实际需求编制。
4.4培训过程的控制
4.4.1行政部根据《员工培训计划》和各部门所提交的《培训申请表》，提前通知相关人员。
相关人员及时出席并在《培训记录表》上签到。
4.4.2培训讲师根据培训计划，按指定教材或自编讲义进行授课。
4.4.3培训结束后，由培训讲师对参加培训的人员进行考核鉴定，考核分为考评和考试两种方式。
并由相关人员在《培训记录表》上记录考核，对于因特殊原因而未及时参加培训或考核不合格的人员，体系管理部应组织对其补训，确保所有员工均能胜任所从事的工作。
4.4.4需联系外聘讲师或外派培训时，由行政部报总经理审批，并组织培训。
4.4.5培训记录由行政部保存。
《员工培训计划》
EnR-XZ-001
《培训申请表》
EnR-XZ-002
《培训签到表》
EnR-XZ-003
《培训记录表》
EnR-XZ-004
《培训需求表》
EnR-XZ-005
建立获取、识别、更新法律法规与其他要求的渠道，确保本公司的活动、产品和服务的过程符合相关法律法规和其他要求。
适用于公司能源管理体系所覆盖的产品、服务、活动的范围。
3.1体系管理部负责能源类法律法规及相关要求的识别、获取和更新；
并监督实施；
3.2体系管理部负责制定适用的法律法规及其他要求清单，并将之传递到各相关部门；
3.3各部门负责本部门法律法规识别及收集，制定本部门适用的法律法规清单，并经本部门领导审批；
3.4管理者代表负责对法律法规进行适用性审批。
4.1体系管理部通过与国家、地区及行业主管部门、刊物及其他途径获取相关法律法规与其他要求的文件。
4.2体系管理部制定适用法律法规和其他要求清单经主管领导审批后，发送至各相关部门。
4.3各相关部门制定本部门相应的法律法规和其他要求的清单，结合程序文件和作业指导书组织学习相关内容，并按相关要求执行。
4.4体系管理部将本公司的相关资料存档。
各部门将本部门的资料予以保存。
4.5文件的发布保存按《文件控制程序》执行，有关记录按《记录控制程序》执行。
4.6若有法律法规与其他要求更新或废止时，对更新的法律、法规与其他要求重新进行识别并审批其适用性。
4.7体系管理部将本公司的《适用法律法规和其他要求清单》报管理者代表审批。
4.8体系管理部每年按本程序4.1要求查找获取一次，如需要或必要时执行本程序4.2～4.7，确保法律法规的适用更新并适用。
《适用法律法规和其他要求清单》
EnR-TX-001
对与公司的能源因素有关的运行与活动进行有效的控制，确保其符合能源目标与指标的要求，以实现节能降耗行为的不断改进。
适用于公司节能管理体系运行过程的控制。
3.1生产部负责生产设备及辅助生产设备的日常能源运行、检查、维护、管理；
3.2行政部负责办公区域、食堂用水电管理
4.1建立运行控制准则
4.1.1本公司针对主要能源使用区域和重点用能设备建立档化的指标和行动方案，确保主要能源使用区域得到有效控制；
针对能源评审其它输出的内容如非主要能源使用区域的建议或改进机会时，纳入到非主要能源使用区域的作业指导书予以控制，以维持或逐步减少非主要能源使用区域的能源使用和能源消耗。
4.1.2能源管理实施方案是针对能源绩效改进的机会所策划的行动，本公司可能采用自身建设或委外形式予以实施。
4.1.3自身建设的能源管理方案，本公司要求严格遵循管理方案策划的方法进行建设，如果是复杂的建设工程且本身对工程人员具有较高要求时，实施部门必须建立明确的作业指引，管理层审核批准后，按作业指引予以实施，相关部门按作业指引要求予以记录；
如果只是简单的设备更换或替代等简单建设，生产部可不要求建立作业指引，相关部门安排能力胜任的员工作业即可。
4.1.4委外项目实施，生产部应约定作业方法或程序，确保项目实施的效果符合预定的策划要求，达成相应的能源管理指标，也包括约定项目建设后设备、设施、过程及系统的维护以及日常的管理活动形成成文档，生产部可根据运行实际情况将外来档予以控制，或转换为合适的作业指导书。
4.1.5合理配备各系统的设备及设施。
4.1.6针对主要用能设备（系统）的运行和维护，建立并实施主要用能设备（系统）的运行准则，包括：
《吸塑作业指导书》、《EPE自动粘贴机作业指导书》、《复合机作业指导书》、《空压机操作规程》等，确保主要用能设备的经济运行；
进行合理的设备及管道管线的维修、保养、更新和抢修，确保设备完好率。
4.1.7生产计划编制和下达时，关注生产均衡性、淡旺季对能源消耗的影响，关注不同产品、不同工序及辅助生产系统的用能综合协调，进行合理匹配。
4.1.8针对生产过程管理，应制定有利于节能的生产技术操作规程，配备具备相应能力的人员，在操作中按照操作规程控制各有关参数，定期对能源使用和能源消耗状况进行评价，优化工艺流程和工艺参数，识别最佳可行技术和操作规范并予以实施。
4.2实施和运行
4.2.1执行部门以及相关员工（无论本公司或为本公司工作的员工）须依循作业指引执行，生产部以及相关单位确保将合宜的作业指引传达到相关的员工。
4.2.2公司重视重要能源岗位的人员能力、意识和培训，这方面的工作按《能力、意识和培训程序》要求及培训相关的政策进行，确保与能源管理控制相关的岗位人员具备相应的能力。
4.3应急准备与响应
4.3.1能源使用或能源消耗产生意外事故、紧急情况或潜在灾难（如：
火灾、爆炸、化学品泄漏、停电等），本公司应急程序充分考虑能源绩效确保应对意外事故所造成的能源绩效负面影响降到最低，在考虑能源绩效提升的同时防止紧急情况或潜在灾难的发生。
4.3.2体系管理部策划紧急意外灾难事件对能源绩效影响的应急准备与响应程序，必要时，定期演习并总结分析
设备操作规程
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