年度绩效考核方案Word下载.docx

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二、考核主体及权责分配

人力资源部负责组织绩效考核的全面工作，由其牵头成立绩效考核小组。

绩效考核小组成员：

总经理、分管部门总监、财务经理、人力资源部经理。

三、考核内容及适用对象

1.考核内容指业绩（定量）考核，业绩考核周期为月度考核。

2.考核适用于购物中心正式员工（不含促销员、导购员）。

3.新到职员工从次月参加业绩考核，中途离职（自动离职或被辞退）工作未满月者当月不参与考核。

4.内部调动者按照所在部门工作时间长短来划分，以调入时间超过半月的工作单位业绩为准，反之按调出单位当月业绩为准。

四、业绩考核指标/权重比例/考核范围/计算公式

1.参与业绩考核部分工资比例：

①按参与考核员工岗位工资的10%进行考核（如员工的月工资为800元，其浮动工资为80元即800元×

10%=80元；

如领班的月工资为1000元，其浮动工资为100元即1000元×

10%=100元；

如主管的月工资为1500元，其浮动工资为150元即1500元×

10%=150元；

如经理的月工资为2000元，其浮动工资为200元即2000元×

10%=200元）

2.业绩考核部分的销售、毛利、费用、营业外收入、商品损耗率以财务预算为依据定量考核。

根据部门经营特性和岗位职责分工，详细的业绩考核指标、权重占比、考核指标范围、计算公式见下表：

部门

员工岗位

考核指标

权重比例

考核范围

计算公式

食品百货部

员工（领班）

销售收入

100%

部组月销售预算达成率

（实际销售/预算销售）*100%

主管

30%

分管部组（销售收入/销售毛利？

/营业外收入/平均库存）指标综合达成率

部组（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+（实际平均库存/预算平均库存）*10%

销售毛利额

营业外收入

平均库存

10%

经理

食品百货部（销售收入/销售毛利？

/营业外收入/平均库存）综合达成率

部门（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+（实际平均库存/预算平均库存）｝*10%

生鲜部

（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+{1-（实际平均库存-预算平均库存）/预算平均库存）*10%

经理（总监）

70%

部门（销售收入/销售毛利？

20%

收货部

员工

全店销售收入预算达成率

部门（销售收入/部门费用）综合达成率

（实际销售/预算销售）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*70%

部门费用

资讯部

部门（全店销售收入/部门费用）综合达成率

行政部【人资（企划）部/工程部】

工程主管

全店（销售收入/能源/维修费用）综合达成率

（实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际能源费用+实际维修费用）/（预算能源费用+预算维修费用）｝*70%

能源/维修费用

人资（企划）经理

全店（销售收入/人事费用/企划费用）综合达成率

（实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用｝*40%+{1-（实际企划费用-预算企划费用）}*30%

全店人事费用

40%

全店企划费用

总监

全店（销售收入/能源费用/维修费用/人事费用）综合达成率

（实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用｝*40%+｛1-（实际能源费用+实际维修费用）/（预算能源费用+预算维修费用）｝*30%+｛1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用｝*40%

防损部

部门（全店销售收入/部门费用/营业外收入）综合达成率

（实际销售/预算销售）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*40%

财务部

部门（全店销售收入/税收费用）综合达成率

（实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际税费-预算税费）/预算税费｝*70%

税费

部门（全店销售收入/税收费用/部门费用）综合达成率

（实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际税费-预算税费）/预算税费｝*40%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*30%

客服部

营运督导

五、业绩考核奖惩标准

1.综合达成率为部门员工承担的考核指标实际达成率*对应的权重比例相加之和。

2.业绩考核奖惩与员工绩效工资收入挂勾，原则是员工只奖不罚，主管级以上人员按业绩考核实际综合达成率实施奖惩。

3.当月业绩考核指标达成奖惩在次月工资中体现，人力资源部于每月的20日下发各部门上月的业绩考核结果，如对考核结果有异议（因不可控等因素影响指标达成），于25日前将部门意见汇总到人力资源部门，人资部门上报总经理或公司例会讨论后下发最终奖罚结果并执行。

4.如全店未完成预算的GOP指标，但部门或部组预算指标超额完成可单计算奖励（另报），如全店完成预算的GOP指标，但部门未完成预算指标不参与奖励。

5.综合达成率达到相应标准的则不奖不罚

6.奖励：

综合达成率100%，每增加1%，奖励该浮动权重额的10%。

奖励条件

超标准比例

奖金比例

奖金金额

综

合

达

成

率

≥1%

综合达成率－考核标准

工资×

浮动工资比例×

（综合达成率－考核标准）*10

奖励举例说明：

假设A为实际综合达成率

A.生鲜部某组的A＝105%，

浮动工资奖惩比例＝105%-100%=5%

若某主管的工资标准为1500元，则可得奖金（1500×

10%）×

5%*10=75元.

B.其他人员的奖励计算方法同上。

7.处罚:

综合达成率100%，每减少增加1%，扣减该浮动权重额的5%。

处罚扣款最高不超过个人浮动工资部分

处罚条件

未达标准比例

扣减比例

扣减金额

≤1%

考核标准－综合达成率

（考核标准－综合达成率）*5

处罚举例说明：

A．生鲜部某组的A＝90%，

浮动工资奖惩比例=100%-90%=10%

若某主管的工资标准为1500元，则扣款（1500×

10%*5=75元

B.其他人员的处罚计算方法同上。

六、绩效考核工作流程

考核结果通报/反馈

奖惩兑现

数据提报

培训/解释

人力资源部

制订考核方案

审批：

总经理

提报：

公司各部门

考核方案审定

考核方案的推动

数据统计考核计算

总经理、部门总监、