年度绩效考核方案Word下载.docx
《年度绩效考核方案Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《年度绩效考核方案Word下载.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![年度绩效考核方案Word下载.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-12/11/d48f1da9-b879-46f1-8bcd-6732e38f215f/d48f1da9-b879-46f1-8bcd-6732e38f215f1.gif)
二、考核主体及权责分配
人力资源部负责组织绩效考核的全面工作,由其牵头成立绩效考核小组。
绩效考核小组成员:
总经理、分管部门总监、财务经理、人力资源部经理。
三、考核内容及适用对象
1.考核内容指业绩(定量)考核,业绩考核周期为月度考核。
2.考核适用于购物中心正式员工(不含促销员、导购员)。
3.新到职员工从次月参加业绩考核,中途离职(自动离职或被辞退)工作未满月者当月不参与考核。
4.内部调动者按照所在部门工作时间长短来划分,以调入时间超过半月的工作单位业绩为准,反之按调出单位当月业绩为准。
四、业绩考核指标/权重比例/考核范围/计算公式
1.参与业绩考核部分工资比例:
①按参与考核员工岗位工资的10%进行考核(如员工的月工资为800元,其浮动工资为80元即800元×
10%=80元;
如领班的月工资为1000元,其浮动工资为100元即1000元×
10%=100元;
如主管的月工资为1500元,其浮动工资为150元即1500元×
10%=150元;
如经理的月工资为2000元,其浮动工资为200元即2000元×
10%=200元)
2.业绩考核部分的销售、毛利、费用、营业外收入、商品损耗率以财务预算为依据定量考核。
根据部门经营特性和岗位职责分工,详细的业绩考核指标、权重占比、考核指标范围、计算公式见下表:
部门
员工岗位
考核指标
权重比例
考核范围
计算公式
食品百货部
员工(领班)
销售收入
100%
部组月销售预算达成率
(实际销售/预算销售)*100%
主管
30%
分管部组(销售收入/销售毛利?
/营业外收入/平均库存)指标综合达成率
部组(实际销售/预算销售)*30%+(实际毛利/预算毛利)*30%+(实际营业外收入/预算营业外收入)*30%+(实际平均库存/预算平均库存)*10%
销售毛利额
营业外收入
平均库存
10%
经理
食品百货部(销售收入/销售毛利?
/营业外收入/平均库存)综合达成率
部门(实际销售/预算销售)*30%+(实际毛利/预算毛利)*30%+(实际营业外收入/预算营业外收入)*30%+(实际平均库存/预算平均库存)}*10%
生鲜部
(实际销售/预算销售)*30%+(实际毛利/预算毛利)*30%+(实际营业外收入/预算营业外收入)*30%+{1-(实际平均库存-预算平均库存)/预算平均库存)*10%
经理(总监)
70%
部门(销售收入/销售毛利?
20%
收货部
员工
全店销售收入预算达成率
部门(销售收入/部门费用)综合达成率
(实际销售/预算销售)*30%+{1-(实际费用-预算费用)/预算费用}*70%
部门费用
资讯部
部门(全店销售收入/部门费用)综合达成率
行政部【人资(企划)部/工程部】
工程主管
全店(销售收入/能源/维修费用)综合达成率
(实际销售/预算销售)*30%+{1-(实际能源费用+实际维修费用)/(预算能源费用+预算维修费用)}*70%
能源/维修费用
人资(企划)经理
全店(销售收入/人事费用/企划费用)综合达成率
(实际销售/预算销售)*30%+{1-(实际人事费用-预算人事费用)/预算人事费用}*40%+{1-(实际企划费用-预算企划费用)}*30%
全店人事费用
40%
全店企划费用
总监
全店(销售收入/能源费用/维修费用/人事费用)综合达成率
(实际销售/预算销售)*30%+{1-(实际人事费用-预算人事费用)/预算人事费用}*40%+{1-(实际能源费用+实际维修费用)/(预算能源费用+预算维修费用)}*30%+{1-(实际人事费用-预算人事费用)/预算人事费用}*40%
防损部
部门(全店销售收入/部门费用/营业外收入)综合达成率
(实际销售/预算销售)*30%+(实际营业外收入/预算营业外收入)*30%+{1-(实际费用-预算费用)/预算费用}*40%
财务部
部门(全店销售收入/税收费用)综合达成率
(实际销售/预算销售)*30%+{1-(实际税费-预算税费)/预算税费}*70%
税费
部门(全店销售收入/税收费用/部门费用)综合达成率
(实际销售/预算销售)*30%+{1-(实际税费-预算税费)/预算税费}*40%+{1-(实际费用-预算费用)/预算费用}*30%
客服部
营运督导
五、业绩考核奖惩标准
1.综合达成率为部门员工承担的考核指标实际达成率*对应的权重比例相加之和。
2.业绩考核奖惩与员工绩效工资收入挂勾,原则是员工只奖不罚,主管级以上人员按业绩考核实际综合达成率实施奖惩。
3.当月业绩考核指标达成奖惩在次月工资中体现,人力资源部于每月的20日下发各部门上月的业绩考核结果,如对考核结果有异议(因不可控等因素影响指标达成),于25日前将部门意见汇总到人力资源部门,人资部门上报总经理或公司例会讨论后下发最终奖罚结果并执行。
4.如全店未完成预算的GOP指标,但部门或部组预算指标超额完成可单计算奖励(另报),如全店完成预算的GOP指标,但部门未完成预算指标不参与奖励。
5.综合达成率达到相应标准的则不奖不罚
6.奖励:
综合达成率100%,每增加1%,奖励该浮动权重额的10%。
奖励条件
超标准比例
奖金比例
奖金金额
综
合
达
成
率
≥1%
综合达成率-考核标准
工资×
浮动工资比例×
(综合达成率-考核标准)*10
奖励举例说明:
假设A为实际综合达成率
A.生鲜部某组的A=105%,
浮动工资奖惩比例=105%-100%=5%
若某主管的工资标准为1500元,则可得奖金(1500×
10%)×
5%*10=75元.
B.其他人员的奖励计算方法同上。
7.处罚:
综合达成率100%,每减少增加1%,扣减该浮动权重额的5%。
处罚扣款最高不超过个人浮动工资部分
处罚条件
未达标准比例
扣减比例
扣减金额
≤1%
考核标准-综合达成率
(考核标准-综合达成率)*5
处罚举例说明:
A.生鲜部某组的A=90%,
浮动工资奖惩比例=100%-90%=10%
若某主管的工资标准为1500元,则扣款(1500×
10%*5=75元
B.其他人员的处罚计算方法同上。
六、绩效考核工作流程
考核结果通报/反馈
奖惩兑现
数据提报
培训/解释
人力资源部
制订考核方案
审批:
总经理
提报:
公司各部门
考核方案审定
考核方案的推动
数据统计考核计算
总经理、部门总监、