项目质量计划书2Word下载.docx
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观感质量评定得分率＞90%。
3.3质量目标分解
项目质量目标分解控制如下表。
总体目标
分部工程
总目标
分部工程名称
质量目标
分项工程
合格率
确保工程一次性验收合格
合格率：
100%
支流A
确保合格
支流B
支流C
支流D
支流E
支流F
▲盖板涵
小南河截污管AB（DN300+DN400+DN800）
小南河截污管C（DN400+DN500+DN800）
小南河截污管D（DN300）
小南河截污管E（DN400）
三杭路截污管（DN800+DN400）
上河城段（DN800+DN400+DN500）
古镇家园小区污水支管（DN300）
上河城一期污水支管（DN400）
上河城二期污水支管（DN500）
英王路污水管（DN800+DN400）
万年街污水管（DN800）
万年街支管A（DN300+DN400+DN500）
万年街支管B（DN300+DN400+800）
三河商城污水支管（DN400）
王祠路污水支管（DN400）
振宁路污水支管（DN400）
富光路污水支管（DN400）
航埠路污水支管（DN400）
西街污水干管（DN800）
西街污水支管（DN400）
东街污水管（DN300+DN400+DN800）
小河截污管ABCD（DN300）
小河截污管E（DN300）
倒虹井1、2及DN500钢管，铸铁闸门安装
3.4质量管理体系
3.4.1总要求
项目部按照GB/19001idtISO9001：
2000标准要求、《质量手册》和《标准工作程序》，结合项目的实际情况，建立和完善项目质量管理体系，其内容包括如下：
（1）确定了质量管理体系所需的过程及其在本项目部的应用，包括管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析改进过程，每个过程包含若干个子过程；
（2）确定了这些过程的顺序和相互作用，构成了PDCA循环；
（3）确定了这些过程有效运行控制的准则和方法，通过识别确定、实施、监视和测量分析改进等对过程进行管理和控制；
（4）通过管理职责的落实，确保各过程获得必要的资源和信息；
（5）按要求对所有过程、产品进行必要的监视、测量和分析，持续改进质量管理体系的有效性和符合性；
（6）规定了物资采购、外部劳务协作、委托检验试验及施工设备租赁等过程控制的方法和措施，确保工程质量符合要求。
图3.4.1质量管理流程图
3.4.2文件要求
本项目部依据项目的施工特点、复杂程度和过程的相互作用以及员工的施工工作能力，按照标准要求建立和完善了质量管理体系文件，包括项目质量计划、指导性和实施性施工组织设计、作业指导书、技术交底、质量记录表格、有效文件清单、技术管理规定等，确保能够实现工程产品的过程有效运行并得到控制。
3.4.3文件控制
（1）总则
项目部以书面形式建立的质量管理体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《项目质量计划》、《作业指导书》、其他管理性文件和技术性文件以及质量管理体系运行所需的记录。
（2）文件控制
1）文件编制、批准和发布
①《项目质量计划》由安全质量部组织有关部门编制，管理者代表审批发布。
②与质量管理体系相关的管理性文件由相关部门负责编制，分管领导审批。
③技术性文件由工程技术部负责编制，项目总工程师审批。
2）文件的有效控制
文件发布后，每年底进行一次评审，按类分别由安全质量部、工程技术部、综合管理部汇总公布一次受控文件清单。
3）文件的发放、接收
①文件的发放
《项目质量计划》的发放由安全质量部负责；
与质量管理体系相关的管理性文件的发放由综合管理部负责；
技术性文件发放由工程技术部负责。
②文件的接收
收文单位收到文件后，逐项登记，形成记录。
4）文件的评审、更改与换版
①文件的评审。
《项目质量计划》可通过质量管理体系审核、管理评审进行适宜性评审，管理性文件由文件主管部门进行适宜性评审，法律、法规文件、技术性文件由相关职能部门每年进行一次评审。
②文件的更改。
文件的更改由编写或执行部门、单位提出修改内容和建议，经有关领导或部门批准后，由原拟稿部门、审批人承办。
文件更改批准后，文件拟稿部门及时填写通知单，送原文件发放部门发放，由文件持有单位或持有人负责更改。
文件更改以修改状态的形式进行标识。
③文件的换版。
当质量管理体系文件内容作大幅修改时，应进行换版。
5）作废文件处理
凡经换版或作废的文件，由项目部文件主管部门按文件分类分别回收并销毁。
文件销毁，由文件管理人员填写记录单，本部门领导签字确认，需作资料保存的作废文件，在文件上方加盖“作废、保留”印章以防止误用，并单独存放。
6）文件管理及归档
①文件和资料经批准发布后，底稿由文件管理人员登记保管，相应人员发生岗位变动时，所持有的受控文件和资料应交给接替岗位人员。
凡复制的“受控”文件，视同正式文件一样管理。
②技术性文件和资料的管理，执行管理办法。
③文件和资料归档执行档案管理办法。
（3）记录控制
项目部制定了《记录控制程序》，对记录的范围、标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置予以控制，提供符合标准要求和质量管理体系有效运行的证据。
1）记录的填写要字迹清楚，标识明确，用语规范，数据准确，易于识别和检索。
2）项目部采用局公司《程序文件》中的记录，以及业主规定的记录的格式。
保存期限按局公司《程序文件》的规定执行。
3）各单位负责对所产生的记录收集、编目，按期归档，以便于存取和查找。
4）记录贮存环境适宜，防止丢失、损坏或变质。
3.4.4质量记录控制
质量记录包括质量体系运行记录和施工记录。
质量体系运行记录由相关职能部门填写保存，施工记录由工程技术部根据建设单位的规定明确填写的表格，建立《记录清单》
（1）质量记录的编制要求
1）质量记录应及时填写，与质量活动同步进行。
其内容必须客观、具体、完整、真实、准确、有效、字迹清晰、具有可追溯性。
签字完备，不得代签。
质量记录除了签名外使用计算机打印。
检验和试验记录中应标明负责合格产品放行的授权检验者。
2）质量记录可以是书面文件（含表格、报告），也可以是照片、胶片、磁盘或电子媒体形式。
（2）质量记录的收集、编目、标识
1）需归档到竣工文件中的记录，由技术、检验、测量、试验人员或施工负责人分类收集、记载和临时保存。
2）由档案管理员应定期收集与产品质量有关的记录，含分包项目，并进行卷宗登记、编目。
3）不需归档到竣工文件的施工或质检记录（如分项、分部、单位工程质量评定表），由记录部门自行收集留存以备检查。
4）档案管理员在收集质量记录时，应认真检查质量记录的质量，不能缺项、少页或页面残缺不齐、签字或盖章不全。
不合格的及时修整并有权退回，让原部门重新整理。
（3）质量记录的保管、查阅、归档
1）项目部设专职的资料管理员。
每季度对质量记录进行全面检查、清点。
对质量记录中有破损、模糊的进行复制，并注明原件存放单位。
2）档案管理人员调动时，必须办理移交手续。
3）施工过程中发生的质量记录由项目的技术负责人保管；
施工队质量记录在施工期间由施工方保存，待分项工程完成后逐级上交原件，汇总到项目部。
工程技术部负责工程竣工文件的收集组卷，按顾客或上级有关竣工验收交接文件的规定交出。
4）与质量体系运行有关的记录，由综合部收集后按类别装订成册，并负责保管，便于查阅。
（4）质量记录的贮存
1）当工程项目完成后将质量体系运行记录及施工记录上交公司总部归档。
2）质量记录要及时、准确、齐全且字迹清晰，做好记录的标识编目、贮存、保护、检索和处置，以便识别、存取、检索和借阅，防止损坏和丢失。
贮存地点要房间清洁、通风良好、防潮、防火、防腐。
3）质量的贮存期根据工程性质、顾客和上级有关要求确定。
4项目部组织机构及职责
4.1项目组织机构
项目经理部组织机构图如图：
图4.1质量管理组织机构图
4.2岗位职责
4.2.1项目部经理质量职责
项目部经理对本项目部工程质量负全面领导责任，其职责是：
（1）在公司领导指导下，对组织贯彻公司质量方针、目标、《质量手册》和《程序文件》负总责，确保质量体系的有效运行；
贯彻执行有关工程质量的方针、政策、法规、制度，确定本项目部的创优规划目标和措施。
（2）组织经常性的质量检查，抓好典型。
严格执行质量奖惩规定，对质量问题（质量事故）分析原因，制定、落实纠正措施。
（3）推行全面质量管理，督促指导施工队开展质量管理小组活动，组织交流质量管理经验。
（4）严格按施工程序办事，文明施工，组织进行工程质量评定及奖惩。
（5）组织均衡生产，正确处理质量与工期、效益的关系，优先保证工程质量。
（6）认真落实子公司《程序文件》的各项规定，建立健全质量保证体系，支持质量管理人员工作，并配备必要的交通、通讯工具，保证质量体系的正常运行。
4.2.2项目部副经理质量职责
1、在项目部经理的领导下，按照项目部分工，全面履行质量管理职责，坚决贯彻执行项目部质量体系文件，确保质量体系有效运行；
2、负责监督检查和落实质量计划、作业指导书或技术交底的执行情况；
3、对不符合质量标准的工程，有权制止并责令其返工或限期改正，确保工程优质。
4.2.3项目部技术负责人质量职责
项目技术负责人在项目部经理的领导下，对本项目部工程质量负具体组织和指导责任。
（1）组织项目专业技术人员进行施工图纸会审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录。
（2）组织编制项目部质量计划、实施性施工组织设计和关键、特殊工序作业指导书，并按有关规定报项目部和单位主管部门组织评审，经批准后实施。
（3）审核项目部材料需用计划和加工定货计划，监督、指导过程和最终试验。
（4）监督有关人员做好进货检验和过程的质量自检、专检和交接检，保证进货和过程质量控制符合标准的要求。
（5）组织重要部位和特殊过程的隐蔽工程验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的落实情况。
（6）组织推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备，提高施工工艺水平和操作技能；
定期组织召开质量分析会，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，对质量持有否决权。
（7）定期组织项目部工程质量检查，主持工程质量验收，仲裁质量争议。
4.2.4项目部质检员质量职责
项目部质检员对本项目工程质量负直接监督、检查责任。
（1）研究施工对象的质量要求，将这些质量要求下发至施工队、班组，组织他们在工前学习、工中对照检查、工后评比。
（2）从质量预控角度出发，研究联合体各成员或外单位过去类似工程质量存在问题，提出施工中质量管理工作重点。
（3）按现行施工规范对各分项工程、工序的质量要求编写技术标准、实施细则及内部质量控制方面的政策、管理规定。
（4）按质量管理规定，定期组织质量检查及验收，并向项目部经理、项目部技术负责人汇报实施质量检查报告，负责向项目部相关部室传达业主或监理关于质量方面的改进意见及执行情况，负责试验室、测量站测试工作的复核与监督。
（5）组织开展QC小组活动，并在项目部组织成果发表会，对有价值成果向上级单位推荐。
4.2.5项目部工程部部长质量职责
（1）认真执行上级有关技术管理规定、施工规范、验收标准，严格按质量计划、作业指导书和技术交底书组织实施。
（2）主持编制实施施工组织设计、作业指导书或技术交底书，并组织实施、指导、监督检查和控制施工过程的质量，搞好工程质量评定工作。
（3）负责项目技术指导、技术攻关、技术交底，组织技术教育，保证各项技术质量管理活动的有效运行。
（4）领导计量人员搞好计量工作。
（5）监督技术文件资料管理，组织竣工文件编制。
（6）了解施工中存在的问题及原因，收集当地天气预报，督促检查防范措施的落实情况，防患于未然。
4.2.6工程部资料员质量责任
（1）工程部所有的原始资料，施工图纸、施工组织设计、开工报告、作业指导书、技术交底和其他技术资料等，由工程部资料员负责收集、分类存档、保管。
（2）负责上级各类来文的收文、阅办，按照领导审批意见复印、下发、分类归档、保管，保证技术资料的及时性。
（3）及时上报工程部交给的上报文件。
（4）借阅各种技术资料应履行登记手续，本部人员借阅时间不超过三天，外室或外单位人员借阅，需经负责人同意，但不准借出本部，保证技术文件的完整性。
（5）存档的技术资料一般不外借，不复制（对部外人）不外传，做好保密工作。
4.2.7项目部测量主管质量职责
（1）组织测量部人员搞好施工前的控制桩的交接和复测工作，视工程情况和地形特点认真进行控制网的加密工作，并定期进行复测，保证控制网的精度。
（2）认真进行图纸的复核，发现问题及时向工程部长及总工汇报。
（3）在图纸无误的情况下，搞好测量资料的计算复核工作，未经复核签认的资料不得带到现场放样。
（4）做好现场测量放样的检查工作，并报监理工程师予以复测签认。
（5）做好测量仪器的购置、保管和鉴定，定期检查校正，保证仪器的良好使用率。
（6）准确、及时的做好测量资料的上报。
4.2.8项目部计划员质量职责
（1）在编制施工计划时，严格遵循施工程序，正确处理质量、进度、效益的关系，同时下达质量指标。
（2）监督验工计价情况，未经质检人员签证的报表不予验工计价，对于报表中不合格项应缓验。
4.2.9项目部机械设备管理员质量职责
（1）负责对机械、设备操作人员的考核培训，保证施工中机械、设备正常运转。
（2）对因机械、设备或操作原因造成的质量事故负直接责任。
（3）积极推广使用新设备提高工程质量。
4.2.10项目部材料员质量职责
（1）保证按施工计划提出的品种，数量，规格，标准和时间供应合格的建筑材料、构件，并及时向施工、试验部门提供产品合格证和技术资料。
（2）凡是新购进的材料，使用前须经技术或试验部门检验合格后方可发料。
（3）对因购置不合格材料、构件而造成的质量事故负直接责任。
（4）妥善保管各种材料、构件。
4.2.11施工员质量职责
施工员是施工操作直接组织者，对工程质量负有直接责任。
（1）严格按照本标段的项目质量计划和作业指导书的要求，组织班组操作人员施工，对承担施工任务范围的工期、质量、安全、成本、文明施工等各项指标负责。
（2）对施工人员进行“质量第一”的教育，组织开展群众性的‘活动和创优活动。
（3）组织领导职工严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术标准、作业指导书进行施工，并经常检查落实。
（4）按施工程序办事，组织均衡生产，文明施工。
（5）落实各种技术措施，主持工班、工序交接检查和分项工程质量评定工作。
（6）对质量控制好的个人和单位进行表扬、奖励，对职工违反操作规程、造成质量低劣者的行为负责，责令改正或返工，根据规定处罚，并保证“三检”制度有效实现和质量评定认真执行。
（7）严格按规范施工，切实抓好关键、特殊过程和隐蔽工程的检查，杜绝质量事故的发生。
4.2.12班组长质量职责
（1）对本班承担分部分项施工任务的工期、质量、安全、工效、节约和文明施工等各项指标完成情况负直接责任。
（2）组织班组全体人员学习掌握技术交底，严格按照技术交底施工，随时检查实施情况，及时纠正违章行为。
（3）组织班组操作人员做好施工过程质量的自我检查，及时填写《自检记录表》，参加施工队长或项目负责人的专检和工序交接验收，并在验收记录上签字负责。
（4）监督班组操作人员和其他流动人员，爱护施工过程成品，发现损坏成品行为，立即制止，及时向队长报告。
（5）组织全班搞好施工准备和班前安全检查，做到不窝工，不打乱仗，圆满完成领导交给的施工任务。
4.2.13施工工人质量职责
（1）产品质量是工人劳动的成果，工人对产品质量优劣负有直接责任。
（2）时刻牢记“质量第一”要求，各项操作工序相互配合协调，必须符合
（3）严格按操作规程操作，有义务提出提高产品质量的合理化建议。
（4）刻苦钻研生产工艺，做到“三懂”、“三会”。
“三懂”即懂生产工艺过程，懂岗位操作技能，懂设备保养性能；
“三会”即操作动作合格，识别检测准确，保养切实有效。
（5）遵守规章制度，穿戴整齐，态度严肃，秩序分明，仪器、设备测试操作准确无误，真实填写原始记录，发扬文明生产精神。
5原材料管理计划
根据工程图纸估计本工程需波纹管d300约2952m，d400约4951m,d500约517m；
预制钢筋混凝土管d800约3206m；
青石栏杆约8476m；
热轧带肋钢筋约361t；
混凝土约7272m3；
水泥约2763t；
砂约5309t；
碎石7636t；
单向拉伸土工格栅约290111m2；
双向拉伸土工格栅约127106m2；
反虑土工布约4244m2。
所有材料将从公路运输到现场，并在固定仓库里堆存和加工，砼拌合物采用自卸工艺。
按公司物资管理的要求进行管理。
所有原材料及半成品，将按规范、公司技术质量工作标准和局工程技术质量管理工作标准的要求，建立进货台帐、取样台帐、委外试验台帐、合格证和检验报告汇总表，根据试验计划和检验批的规定，开具检验委托单，进行见证取样并委外试验。
根据委外试验的报告，合格则下达准用通知书；
不合格则验证，验证的不合格则评审后进行处置。
本工程材料检验批、取样要求及试验项目见表1。
表5.1检验批、取样要求及试验项目
序号
材料
名称
检验批规定
取样数量
取样方法
检测项目
1
水泥
同一厂家同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号为一批，但总量不得超过500吨。
20kg
按GB12573进行取样数量20kg，缩份为二等份；
一份送检，一份留样三个月。
比表面积、胶砂强度、初凝时间、终凝时间、标准稠度用水量和安定性。
2
砂
同一生产地，同一规格，不超过400m3或600t为一批。
40kg
取样部位均匀分布，共抽相等8份搅拌均匀，并用人工四分法缩分至40kg。
颗粒级配、含泥量、泥块含量、和云母含量。
3
石
80kg
取样部位均匀分布，共抽相等16份搅拌均匀，并用人工四分法缩分至80kg。
颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量和压碎指标。
4
钢筋
同一厂家、同一牌号，同一炉罐号，同一规格，同一交货状态，不超过60t为一批。
4个试件
拉伸试验任选两根切取，长度不小于500mm；
弯曲试验任选两根切取，长度350mm。
抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、弯曲。
5
搭接焊
以同一级别、同一接头形式，不超过300个接头为一批
3个试件
任选三根现场切取，长度不小于550mm。
抗拉强度
6
外加剂
以同一厂家的掺量大于1%的同品种、同一批号，每100t为一批，不足100t也按一批计。
每一批号取样量不少于0.2t水泥所需的量。
取样应充分混匀，分为两等分，一份委外检测，一份留样6个月。
PH值、密度、减水率、氯离子含量、碱含量、钢筋锈蚀。
7
水
地表水每6个月检验一次；
地下水每年检验一次
5kg
随机取样
PH值、氯化物、硫酸盐、不溶物、可溶物。
8
混凝土拌合物性能
每个工作班至少测试塌落度两次，含气量一次。
不少于试验量的1.5倍。
在浇筑地点，随机取某一盘搅拌的混凝土，在卸料过程中卸料量的1/4-3/4之间取样。
塌落度、含气量。
9
混凝土
强度
1、一次连续浇筑不超过1000m3时，每100m3不少于一组；
2、每个份部工程至少两组。
150㎜×
150㎜的立方体，3个试件为一组。
抗压试验
10
耐久性
抗渗性能、抗冻性能试块留置：
每一配合比混凝土、每个分项工程的取样不少于一组。
抗渗性：
6个试件为一组；
抗冻性3个试件为一组。
电通量。
11
砂浆强度
同类、同强度等级的砂浆，不超过250m2砌体取样不少于一组。
70.7mm×
70.7mm立方体试件3块为一组。
抗压试验。
12
波纹排水管
同规格、同厂家的波纹管300t为一批，不足300t也为一批计。
任选一根截取3m。
任选一根。
颜色、外观、环刚度、冲击性能（TIR）、剥离强度（23℃±
2℃）、环柔性、烘箱试验、管材层压壁的拉伸强度、蠕变比率。
13
土工格栅
同规格、同厂家、同原料、同配方、同工艺塑料土工格栅500卷为一批，不超过500卷也为一批计。
随机抽取3卷，进行宽度和外观检
升级会员 