铁塔施工工程质量控制保证体系Word文件下载.docx
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杨昌贵
质量主管
质量员
工程物资负责人
詹玉英
41
物资主管
材料员
安全及后勤保障负责人
王正
33
安全质检员
安全员
2.2.3检查范围及频次要求
根据公司质量管理体系要求，各项目部质检人员对自己负责的单项工程现场关键工序抽检率要达到100%，单项工程自检率要达到100%。
2.3分公司质量经理
分公司经理（质量经理）是质量管理委员会委员，是各项目片区兼职的质检人员。
分公司质量经理做为各项目组质量专检人员，对各项目组质量工作的推进工作有着重要作用，是公司整个质检体系中承上启下的并独立发挥作用的一环。
2.3.1主要职责
1、制定本分公司的质量检验计划，并推动施工作业层质检人员对质量检验计划的执行。
2、指导培训施工作业层质检人员对工程质量规范的掌握，推动规范化施工在施工作业层的执行。
3、检查施工作业层质量记录、随工质量签证。
4、抽查施工流程中的工程质量，尤其对关键工序、质量控制点的质量作重点检验和督察。
5、听取监理和业主单位对施工质量检验的意见，发生质量偏差督促进行整改，并做好记录。
2.3.2主要施工队及相关人员
拟派施工队人员表
工程一队
职务
工程二队
工程三队
胥勇明
队长
张志威
吴云凯
宋全忠
队员
彭碧江
何阳
蒋天福
熊文明
张兴明
杨明泽
张启洪
刘加平
罗琳
周登勇
刘云祥
张鑫
邓清文
蒋天洲
刘青红
杨永华
赵宽林
李敬
张永红
沈方田
2.3.3检查范围及频次要求
各分公司质量经理要对本分公司负责的单项工程巡检率要达到70%，单项工程竣工检验率达到100%。
质量经理需于每个月提交10个以上附带照片及检查签名的检查表至技术支撑组所在的工程管理部。
3施工质量管理流程
3.1质量管理流程图
3.2流程描述
1、施工准备阶段
1.1专业公司及项目经理按照合同规定要求和设计标准,进行现场勘查,做好施工现场准备工作。
1.2编制质量计划
专业公司依照所承担的工程具体情况,遵循ISO9001质量体系文件规定的各项质量控制和记录要求,并按照业主的要求,制定切实可行的质量计划,上报工程管理部审查。
1.3施工图设计会审
工程管理部组织相关人员参加业主主持的施工图设计会审,根据自审记录以及对设计总图的了解,提出对施工图设计的疑问和建议,将形成的《施工图设计会审记要》作为与设计文件同时使用的技术文件和指导施工的依据。
1.4技术交底
项目经理对参与工程的人员进行技术交底,使相关人员熟悉并了解项目的概况和设计、技术、工艺要求,并对相应的施工方案、工艺标准以及质量安全措施进行统一要求，逐级交待，填写《技术交底记录》。
2、施工实施阶段
2.1.工程开工
项目经理根据下达的《施工任务书》,做好相应准备后,向工程管理部和业主或监理单位提交工程《开工报告》。
2.2.施工过程质量控制
专业公司在工程实施过程中加强对影响施工项目质量的五大因素即:
人、材料、机械、方法、环境的控制,是保证施工项目质量的关键。
项目经理对参加施工的人员进行职业道德、劳动纪律教育,进行岗位专业技术培训,健全岗位责任制,完善劳动激励机制,并考虑身体素质,行为作风，坚持持证上岗。
项目经理或材料员根据合同及施工设计要求,对进货物资的品种、数量、质量进行检查、验证，填写《进货物资清单及验收一览表》,建立材料管理台账，并进行妥善保管。
不得使用不符合设计要求的材料。
专业公司要求所有人员严格按施工规范、作业指导书所要求的方法施工,并加强工序质量控制,坚持填写《施工日志》。
专业公司根据不同工艺特点和技术要求,选用合适的工机具及测试仪表,正确使用管理和保养好工机具,并做好相关记录。
专业公司应根据工程特点和具体条件,对影响质量的环境因素,采取有效措施加以控制,应建立文明施工和文明生产的环境,保持材料工件堆放有序,工作场所清洁整齐,施工程序井井有条,为确保质量安全创造良好的条件。
以上因素质量控制如有不合格,应立即加以整改,直到合格。
2.3质量检查
3、施工验收阶段
3.1.竣工检验
在完成合同及设计文件要求的工作量,向业主提出验收申请之前,应对工程项目进行竣工检验。
一般工程由专业公司进行,重点工程由工程管理部复查，填写《竣工检验记录》，发现不合格，立即整改。
只有竣工检验合格时方可向业主提出验收申请。
3.2工程完工
工程实施完成并进行竣工检验合格后,专业公司提交《工程完工报告》给工程管理部、业主及监理单位。
3.3准备整理竣工资料
在提交验收前,专业公司应按竣工资料编制的相关规定,准备并整理全套竣工验收所必需的工程资料报工程管理部审核后,提交业主或监理单位。
3.4工程验收
工程管理部组织相关人员参加业主组织的竣工验收,参加竣工验收的全过程,并接受业主对工程质量的评定,如有质量整改要求,须在规定的时限内按要求完成。
3.5工程交付
工程验收通过即工程交付后,专业公司应收集整理相关工程文件及记录,形成质量记录以及工程档案,交工程管理部以便存档。
4、施工保修阶段
4.1回访保修
工程项目在竣工验收交付使用后,在合同规定的期限内,专业公司应组织进行回访保修,听取用户对工程质量意见,填写《顾客满意度调查表》。
若有质量问题,要负责维修,并进行分析,制定措施,作为进一步改进和提高质量的依据。
5、质量事故处理
5．1发生质量事故,项目经理及当事人即刻向专业公司报告，专业公司应及时向工程部上报质量事故报告,一般质量事故报告时限不超过48小时,重大质量事故不得超过24小时。
职能部门应及时上报公司领导,并提出处理意见。
5．2出现质量事故后，职能部门及专业公司对质量事故进行调查，编制调查报告，一般质量事故按照质量监督管理法进行处理，重大质量事故提交公司质量管理委员会分析处理。
6、质量总结
6．1专业公司要每季度对施工项目质量进行阶段总结，召开质量分析会，并做好记录。
6．2公司每年度召开质量管理委员会会议，对全年工程质量情况及目标实现情况进行总结，表彰先进和评审优质工程,并形成会议纪要。
6．3若有质量事故，公司质量管理委员会、职能部门、专业公司对质量事故进行专项总结，对于发生的质量事故，按照不放过的原则对事故进行分析，事故发生的原因、责任界定、事故性质、应总结的经验教训，如何预防和制止同类事故发生，制定的对策和措施。
6.3.3流程操作说明
步骤
执行部门
执行岗位
流程步骤说明
控制点文档
1
专业公司
领会合同及设计要求，现场勘查
合同
设计文件
2
编制质量计划
施工组织设计
或施工方案
3
工作团队
工程管理部
施工图设计会审
设计会审会议纪要
4
技术交底
技术交底记录
5
工程开工
开工报告
6
质检员材料员
施工过程质量控制
进货物资清单及验
一览表
施工日志
生产设施保养
检修计划及实施记录
7
监理公司
相关人员
质量检查
随工检查记录
工序质量检查表
整改通知
9
工程完工
完工报告
10
准备、整理竣工资料
竣工资料
11
工程管理部专业公司
工程主管
工程验收
竣工验收证书
验收报告
12
工程交付
工程文档
13
回访保修
顾客满意度调查表
14
质量事故报告
质量事故报告书
15
质量事故调查
质量事故调查表
16
质量事故处理
质量事故处理文件
及会议纪要
17
质量总结
质量总结报告
6.3.4相关控制点文档
按照省建设厅制定的文档执行。
4质量过程管控
●文件及资料的控制
在工程中所使用的文件和资料严格按照《文件和资料控制程序》进行控制，重点做好与工程质量有关的文件及资料的管理工作，对本工程所使用的标准、规范和施工验收标准及其他相关文件资料进行“有效”标识，对接到的技术通知、变更设计及时发放至与其相关的各部门、作业队及班组，并撤出失效或作废文件、资料，防止误用。
工程完工后，竣工资料文件按规定办理移交。
其它文件和资料按规定归档。
●采购：
自购物资设备采购前进行分供方评价工作并建立“合格分供方名册”。
物资机械员根据施工技术员提供的“工程需用材料计划”编制物资、设备“采购计划”并负责进行采购。
在采购的同时，及时索要采购物资设备的原始标识（厂家、材料名称、规格型号、出厂编号、出厂日期、合格证等）。
●业主提供产品的控制：
对由建设单位提供的材料，到货后由项目部物资机械员与建设单位共同进行验收，并保管好相关产品资料：
如发现材料的种类、规格、单价、质量等级与设计文件、建设单位要求不符或发生丢失、损坏情况时，及时以书面形式向建设单位报告。
●产品标识和可追溯性：
物资、设备用记录、标牌、标记、印章等方法进行标识。
施工工序的标识以同步的分项、分部工程质量检验评定表、隐蔽工程检查记录、试验报告、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更、施工日志、竣工图等为标识。
通过对物资设备及施工工序的标识，达到防止误用混用、防止不合格的工序转序，确保在需要时实现产品的可追溯性，以保证工程质量满足规定要求。
●过程控制：
对施工过程进行有效控制，使整个过程始终处于受控状态。
施工前着重做好设计文件的审核，施工调查、设计交底，施工复测、施工工艺标准的确定，编制实施性施工组织设计。
施工过程中着重做好施工组织、质量检查、施工方法和进度控制。
根据本工程项目特点及工程量，并在坚决服从建设单位总体工期安排的前提下，编制网络计划，分清主次，抓住重点，合理组织劳力和机具，对劳力和施工机具进行动态管理：
对工程中关键工序由技术负责人编制相应的作业指导书并由质量安全员对其实施进行质量检查；
特别做好隐蔽工程的检查和竣工交付自验和复验。
对施工中采用的新工艺新材料，组织制订相应的施工方案。
●检验和实验：
（1）做好物资设备的进货检验和试验工作。
施工生产所需的物资、设备，按规定进行检验或试验。
不合格的物资、设备不得投入使用。
因施工急需来不及检验的物资、设备，必须经项目部总技术负责人批准后方可放行；
凡不能实现追回的，严禁放行。
（2）加强施工过程的检验和试验工作，在施工过程中按设计技术标准、规范及验收标准对分项、分部、单位工程质量严格进行检查和评定，强化关键部位和隐蔽工程的预检和复检工作。
隐蔽工程在自检合格后，在隐蔽前48小时通知监理工程师检查确认合格并做好签认记录后方可隐蔽。
（3）工程的最终检验和试验在所有规定的检验和试验均已完成，其结果满足《工程质量评定验收标准》、合同规定及设计单位或建设单位的要求后进行，发现不合格项目时，执行《不合格品的控制程序》的相关规定。
检验、测量和试验设备：
建立工程所用的检验、测量、试验设备档案，并在规定的检定周期内进行检定，保证施工中使用经过周期检定并合格的检验、测量和试验设备。
检定合格后要贴上唯一性编号的标识。
其编号要与检定证书或合格证上的编号一致。
经检定不合格的仪器仪表也要贴上标识，防止在施工中使用。
●检验和试验状态：
做好材料、设备检验和试验状态的标识工作，严防不合格、待判定、待检的材料、设备进入施工现场。
过程检验状态分优良、合格、不合格三种状态，采用分项、分部、单位工程质量评定表、检验记录、试验记录来标识。
最终检验和试验状态的标识由安质人员确定，任何人不得以涂改方式改变标识状态，经检验和试验不合格的，亦进行标识，标明其状态，按《不合格品控制程序》处置:
●不合格品的控制：
对自购、顾客提供的产品出现的不合格品和施工安装时发现（或造成的）不合格物资，由物资机械员负责对其进行隔离，并填写不合格报告，同时做相应标识；
由项目经理组织物资、技术、安质人员进行评审，提出处置方案，物资人员填写评审处置记录。
在施工过程中出现的缺陷和不合格分等级处理：
对一般质量事故由项目经理负责组织施工技术、安质等有关人员进行评审，提出处置方案，并及时组织实施，安质人员进行跟踪验证并记录。
对不合格品中的重大质量事故，由安质人员填写不合格品报告，按有关规定逐级上报，并对上级部门的处置方案进行跟踪验证记录。
●纠正和预防措施：
纠正措施：
在施工过程中由项目部的质量安全员负责收集施工过程中产生的不合格及质量问题的各类信息，针对出现的问题由项目部技术负责人主持质量分析会，判明不合格品产生的原因，制定相应的处置方案和纠正措施，并在规定期限内进行整改，由质量安全员对实施效果进行跟踪验证。
预防措施：
由技术负责人负责收集以往类似工程的质量通病，在开工前就其发生的原因进行分析，并制定详细的预防措施；
施工过程中对建设单位代表和驻地监理工程师提出的意见由项目部技术负责人主持，在及时进行调查、分析产生原因的基础上，针对提出的意见制定预防措施，防止发生；
制定的预防措施由施工技术负责人以技术文件的形式下发施工班组，质量安全员负责进行跟踪验证并记录。
对预防措施加强控制，确保其有效性，对有效的措施予以巩固和推广。
●搬运、贮存、防护与交付：
本工程在进行物资搬运时，应进行口头技术交底；
送达目的地时对产品的保护状态和完整情况进行验证；
机械搬运作业人员严格按技术操作规程进行作业。
合理布置材料堆放场地，设置贮存仓库，库房内存放的物资按物资的名称、规格、型号，分区、分类存放，做到四号定位，五化堆码。
料棚、料场存放的物资分区、分类存放，按各类物资的保管要求进行堆码，做到整齐、牢固、过目成数，并留有作业通道；
物资人员每月自点贮存物资品种的15％，并做好自点记录，发现问题，及时处理；
妥善保管各种物资的技术资料，做好标识；
物资发放执行“先进先发”、“三检查”、“三核对”的原则，做到日清月结。
对发出的物资在搬运中有特殊要求时向搬运人员下达作业指导书；
对仓库消防、防护措施定期进行检查。
对已完工的工程和安装的设备，在交接前负责进行保管，保证其完好状态。
严格执行我公司《防护程序》文件的要求，对防护措施的实施情况进行监督检查，发现受到损坏，按有关规定办理。
竣工验收按国家计委计建设[1990]1215号文《关于印发<
建设项目（工程）竣工验收办法》的通知》和信息产业部（原邮电部）的规定执行。
在本工程完成并具备开通条件后，按规范和验收标准进行全面自检和复检，合格后，提请竣工验收报告并编制完成的竣工文件；
并按验收小组的安排参加竣工验收工作，办理移交手续。
●质量记录：
工程质量检查记录、施工技术管理工作记录、竣工验收交付资料记录、检验、测量、试验设备检验记录、材料验收记录、材质证明等质量记录在规定时间内由有关部门或人员及时填报或收集并保管，项目部设置专人负责质量记录的督促、检查。
工程项目结束时组织有关部门或人员按《质量记录控制程序》文件的规定对质量记录进行编目、组卷及归档。
质量记录表格或报告应签字盖章齐全，确保记录的有效性。
●培训：
由我公司人力资源部按要求组织进行上岗前的培训；
临时雇用人员的培训由项目部现场组织实施。
项目部对本工程中采用的新工艺、新材料、新技术进行岗前培训；
关键技术工种和特殊工种需持证上岗。
●服务：
本工程竣工后，由项目部相关承建人根据工程合同进行工程保修，保修期按合同中关规定办理。
制定本工程的回访计划，并按计划进行回访。
5质量检查制度
严格执行工程质量检查制度，做好“双三检”工作，即自检、专检、交接检和施工前、施工中、施工后的检查程序。
坚持上道工序服务于下道工序，上道工序未达标不进行下道工序的原则，严把工序质量关，是我公司抓好本次工程质量的重要措施。
在本工程中，各分公司工作团队成员或质检员要针对附后各表进行检查，检查覆盖率要达到100%，并作为质量记录的一部分上交工作团队。
工程领导小组的技术支撑组或工作团队不定期对各项目部的工地进行专检，并相应进行考核。
检查内容：
1、对各项目部的自检情况进行评估；
2、对各项目部相关检查内容进行抽检核实。
6保证质量的技术措施
（1）召集全体施工人员（特别是各队队长和质量员）共同参与工程示范站的全过程安装施工，统一思想和认识，统一施工标准，让所有的施工人员在自己的行为意识中形成一个统一的施工操作模式，避免工作中出现随意性和差异性。
（2）开工前作技术交底，施工方法，施工工艺要求图表化，做到施工各道工序严格按照操作规程施工。
严格执行本工程质量计划，严格按质量计划设置的质量控制点进行施工过程检验，并作好相应的质量记录，使施工各道工序处于严格的受控状态。
（3）项目部随时将对各施工站点进行质量跟踪检查，及时发现问题，会同施工队总结问题原因，并提出整改意见，限时整改。
（4）在施工中，要对到货、会商记录做好备忘录，并整理成册。
并对施工中各种状态（包括施工前、施工后、里程碑事件）进行照相留底。
并将这些文件做为本工程过程记录进行留存，保证质量及相关事件的可追溯性。
（5）各施工队按照《施工作业指导书》和《施工规范》要求进行施工，确保工程施工工艺的一致性，减少工程的差异性。
7施工技术
7.1材料准备
（1）每基铁塔均有出厂质量检验合格证书和材质报告；
（2）有符合国家现行标准的各项质量检验资料；
（3）水泥的质量、保管及使用符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175的规定。
水泥的品种与标号，满足设计规定的混凝土强度等级；
（4）钢材焊接用焊条的品种、牌号符合所焊接金属焊接的工艺要求；
（5）铁塔加工质量，符合现行国家标准。
7.2基础施工准备
1、铁塔安装前，必须取得基础验收的合格资料（塔脚跨距对角线尺寸和水平标高等）。
2、基础验收时，土建施工方应交验下列技术文件
（1）设计文件（包括设计变更通知和材料代用证明）
（2）材料质量证明书或材料复验报告。
（3）隐蔽工程记录。
（4）混凝土抗压强度试验报告。
（5）基础混凝土工程施工记录。
（6）土建基础复测记录。
检查验收的结构应符合设计要求和国家有关质量验收规范
4、复核定位应使用原轴线控制点和测量标高的基准点。
5、钢塔柱脚下面的支承构造，应符合设计要求，需要填垫钢板时，每叠不得多于三块。
6、露出基础顶面的螺栓在钢塔安装前，应涂防腐材料，并妥善保护，防止螺栓锈蚀与损伤。
7.3土石方工程
（1）铁塔基础施工基面的开挖应以设计图纸为准，按不同地质条件规定开挖边坡，基面开挖后应平整，不应积水，边坡不应坍塌。
（2）基础的坑深应以设计施工基面为基准。
当设计施工基面为零时，塔基坑深应以设计±
0.000处自然地面标高为基准。
（3）掏挖基础以人工掏挖为主，对于风化岩或较坚硬岩可采用机械设备和人工开挖相结合，并保持坑壁完整，岩渣及松石必须清除干净，掏挖基础及岩石基础尺寸不允许有负偏差。
铁塔现浇基础坑，其超深部分应铺石灌浆。
（4）接地沟开挖的长度和深度应符合设计要求并不得有负偏差，沟中影响接地体与土壤接触的杂物应清除，在山坡上挖接地沟时，宜沿等高线开挖。
（5）基础坑回填应分层夯实，每回填300mm厚度夯实一次，坑口的地面上应筑防沉层，防沉层的上部边宽不得小于坑口边宽，其高度视土质夯实程度确定，基础验收时宜为300mm～500mm。
工程移交时坑口回填土不应低于地面。
（6）石坑回填应以石子与土按3：
1掺合回填夯实。
（7）泥水坑回填应先排出坑内积水然后回填夯实。
（8）接地沟的回填宜选取未掺有石块及其他杂物的泥土并应夯实，回填后应筑有防沉层，其高度宜为100mm～300mm，工程移交时回填土不得低于地面。
7.4基础工程
1、基础的钢筋混凝土工程施工及验收，应遵守现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204及其他相关规定。
2、基础混凝土中掺入外加剂时：
（1）严禁掺入氯盐。
（2）掺入外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的规定。
因业主强调本期工程完工时间，我分公司在遵守此规范情况下，以混凝土C30替代C20提高混凝土标号的方法来缩短砼养护周期达到设计强度要求。
3、基础钢筋焊接应符合现行国家标准《钢筋焊接及验收规范》JGJ18的规定。
4、不同品种的水泥不应在同一个浇筑体中混合使用，同一基基础中使用不同水泥时，应分别制作试块并作记录。
5、位于山坡、河边或沟旁等易冲刷地带基础的防护，应按设计要求进行施工。
6、现场浇筑基础：
（1）现场浇筑基础严禁二次浇筑。
（2）现场浇筑基础：
浇筑前应支模、模板应采用刚性材料，其表面应平整且接缝严密。
接触混凝土的模板表面应采取有效脱模措施，以保证混凝土表面质量。
（3）现场浇筑基础应采取措施，防止泥土等杂物混入混凝土中。
（4）现场浇筑基础中的地脚螺栓及预埋件应安装牢固，安装前应除去浮锈，螺纹部分应予以保护。
（5）基础浇筑前，应按设计混凝土强度等级和现场浇筑使用的砂、石、水泥等原材料，并
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