质检部质量管理体系Word格式文档下载.docx
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一次交检合格率为100%
3）、成品出厂前一次交检合格率为100%
组成结构图3．2督查部
质检部成品检验半成品控制原材料检验
3．2．1各岗位人员配置
1）、确保全公司来料（装配组、机动组、备货组、电动产品及市内采购外发品（写真、喷绘类除外））检验员3人
2）、确保半成品质量控制（巡检）2人；
3）、确保出厂前成品检验2人。
2各岗位职责：
．2．31）、原材料检验员：
a）、依据标准对公司采购物料及时进行入库检验并出具检验报告；
b）、对不合格物料及时填写退货单并在物料上做出标示，在规定时间内通知相关采购人员；
c）、及时记录、汇总、存档各项质检相关资料，并及时上报质量主管及其他相关部门。
2）半成品质控员a）、巡视生产车间半成品质量并做记录；
、及时制止违章操作；
b）c）、对半成品质量状况进行分析并协助工艺及各生产小组改善产品质量；
d）、及时记录、汇总、存档各项质检相关资料，并及时上报质量主管及其他相关部门。
3）、成品检验员：
a）、对出厂前的成品进行全检；
）、及时记录、汇总、存档各项质检相关资料，并及时上报质量主管及b
其他相关部门。
3．2．3各岗位操作流程：
1）、原材料检验流程：
采购到料—通知并递单给仓管------通知检验员—依据标准及比例进行抽样检验（外观件）——合格品填写原材料检验单——不合格品填写
不合格品处置单——通知采购——做不合格品标示——通知生产
承重件——检验表面——去除杂物及毛刺——测量——合格填写手摇器检验表格——送检生产组装样件——过手摇器外检——合格送
检实验室——不合格返生产重新组装
不合格填写不合格品处置单——通知采购——做不合格标示——通知生产
2）、半成品质量控制流程：
生产组装封装好半成品—质检员开始检验—合格——记录结果
不合格—返回生产二次加工——重检——合格后放行——记录
3）、成品检验流程：
销售部下订单——生产接单备货—质检依据配置单或订单规定检验——合格——放行——记录
不合格——返回生产——重检——合格后放行——记录
3．4程序文件
一）、质量记录控制程序
1目的为了对质量记录进行控制，为产品质量符合规定要求和质量控制程序有效运行提供客观证据，为实现产品有可追溯性和采取纠正或预防措施时提供证据。
2范围本程序适用于产品质量和质量控制程序运行涉及的质量记录。
3职责
3.1本程序由恋日公司保持与改进；
3.2本程序由公司质检部归口管理；
3.3本程序由公司相关部门参与实施。
4流程
4.1质量记录的分类
4.1.1产品质量记录，包括检验和试验记录、不合格品原因记录，产品生产过程记录等。
4.1.2质量控制程序运行记录，包括纠正和预防措施实施记录、纠正和预防措施有效性验证记录、培训记录等。
质量记录的编制和审批4.2
4.2.1质量控制程序文件和与产品质量有关的文件中，增加、减少或变更记录格式，由公司质检部负责编制，并由督察部审核，审批。
质量记录的标识和编目4.3
4.3.1质检部为保证质量记录具有唯一的标识，每一质量记录表式要有唯一的编号，要编制公司质量记录一览表，各部门编制自己在用质量记录一览表。
4.3.2质检部编制质量记录表式汇总册。
4.4质量记录的管理填写要求4.4.1
a）质量记录的字迹清晰、真实，并按要求正确填写，且不许涂改，文字表达准确、简练，手续完备。
b）质量记录若需更改，由更改人划改并签名，注明更改日期。
4.4.2质量记录收集、保管、贮存
a）各有关部门指定专（兼）职人员对本部门质量记录及时整理成卷保管，统一由公司保管的交质检部立卷建档。
b）质量记录贮存在适宜的环境下，注意防火、防虫鼠、防潮、变质和丢失，且便于存取和查阅。
4.4.3质量记录查阅、复印
a）所有质量记录原件一律不外借；
）公司人员经质检部主管批准可在有关部门查阅相关质量记录；
b
c）外部人员经督察批准可查阅相关质量记录。
4.4.4外来质量记录有关部门收到外来质量记录，由该部门负责及时整理成卷保管。
4.4.5质量记录的销毁超过保存期限的质量记录，由记录部门负责人批准后集中销毁。
4.5质量记录保存期限一般质量记录保存期限为一年。
二）、不合格品控制程序
1目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2范围
适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3．1质检部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。
3．2督察部经理在职责范围内，对不合格品做处理决定。
3．3采购部负责对不合格品采取纠正措施。
4程序
4．1不合格品的分类
4．1．1严重不合格：
经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。
一般不合格：
个别或少量不影响产品质量的不合格。
2．1．4．
4．2来料不合格品的识别和处理。
处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。
4．2．1检验员在物料上贴“不合格”标签，生产部各组长负责将其放置于不合格品区，并通知仓库管理员。
对一般不合格品可拣用时，由质检员写来料检验单，通知采购和生产，由采购与生产部进行协调挑拣或二次加工费用。
拣出的不合格品做退货处理。
一般不合格品作让步接收时，由督察部经理在原不合格品处置单上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。
4．2．2生产过程中发现的不合格物料，经质检部重检后，按上述条款执行。
4．3不合格半成品、成品的识别和处理
处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。
4．3．1对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在“检验记录”内。
返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质检部主管在相应的记录上做出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由质检部将记录发至生产部和仓库进行相应的处理。
让步接收，只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。
必要时，让步接收应取得客户的同意。
返工、返修由生产部执行，返工返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。
重检不合格时，质检部主管可在检验记录上做出处理决定。
报废产品由生产部放置于废品区，由其组织统一处理。
．
4．3．2检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由生产组装人员在相应的检验记录上签字确认，由质检主管作出报废、降级或改作它用的决定。
4．4交付或开始使用后发现的不合格品
对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，质检部应组织采取相应的纠正或预防措施。
督察部应及时与顾客协调处理的办法，以满足顾客的正当要求。
原材料来料检验记录表
编号
抽检数检日期验结原料名称商供应数量量名称
供应商名称原材料名称到货总数抽检数量不合格情况及判定：
相关部门处理意见：
采购部纠正预防措施：
质检部验证结果：
备工序/小组单称规格数品产名报拒注位收废
投诉被投诉部门投诉内容：
督察部调查核实情况：
责任部门确认签字：
日期：
处理意见：
备注：
责任部门不合格项/潜在不合格项原因分析：
纠正/预防措施与完成期限：
评审人/日期：
纠正/预防措施验证：
量部门相
到货日期质检员：
处理人签字：
采购员签字：
责任部门确认签字：
关部门
责任部门/日期
责任人/日期：
质检部主管
纠正/预防措施评审：
不合格品处采购员签二次加
原材料来料不合格品处理单
程序编号：
修订次数：
日期日期日期
质检员签字：
验证日期：
工序检验不合格品审理单
处理方式：
是打“√改他
质检部编制
客户投诉调查处理单
投诉日
日期
纠正/预防措施报告
编号：
/验证人
升级会员 