清远鸡肉深加工项目实施方案Word下载.docx

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若剔除2020年的特殊情况，2015-2019年，我国连锁餐饮企业收入稳步增长，从1526.61亿元增加至2234.50亿元，年均复合增速为10.00%。

在连锁营业收入增加的同时，我国连锁餐饮企业的门店数亦稳步增长。

2015-2019年，我国连锁餐饮企业总门店数从2.37万个增加至3.44万个，年均复合增速为9.70%。

2020年，在疫情影响下，我国连锁餐饮企业的营业收入为2019.29亿元，同比下降9.63%；

连锁餐饮企业总门店数为3.72万个，同比增长8.33%，增速有所放缓。

餐饮连锁化的发展将带动肉鸡需求提升。

根据华空间餐饮设计数据显示，在2020-2021年度排名前十的全国快餐店中，共有肯德基、麦当劳、华莱士、老乡鸡与德克士5家快餐店以肉鸡类食品为主，其余5家公司亦提供肉鸡类相关产品。

在我国餐饮连锁趋势不断推进的情况下，预计我国肉鸡需求有进一步提升的空间。

二、肉鸡养殖行业分析

（一）主要类别介绍

我国肉鸡主要包括白羽鸡、黄羽鸡与817杂鸡。

作为进口品种，白羽肉鸡属于快大型肉鸡，全身羽毛均为白色，体型呈丰满的元宝形，具有生长速度快、出肉率高、生产成本低等特点，但该品种抗病能力较弱，口感欠佳。

白羽鸡生长速度快，一般45天即可出栏，料肉比为1.6左右，在所有肉鸡中比值最低。

基于白羽鸡的相关特点，白羽鸡主要面向肯德基、麦当劳等快餐连锁企业销售。

相比而言，黄羽鸡是由我国优良的地方品种杂交培育而成的优质肉鸡品类，国产率近100%，具有体型较小、抗病能力强、肉质鲜美，价格较白羽鸡贵等特点，生产周期较长且成本较高，主要面向家庭、企事业单位食堂与酒店的消费。

黄羽鸡按品类又可进一步分为快速型、中速型与慢速型。

相较于中速型和慢速型而言，快速型黄羽肉鸡的生长速度较快，出栏天数在45-65天之间，且料肉比较低，维持在1.80-2.60左右。

除了白羽鸡与黄羽鸡之外，肉鸡品种中还包括817杂鸡。

817杂鸡即采用大型肉鸡父母代的公鸡与常规商品蛋鸡进行杂交，是具有地方特色的小型肉用鸡品种。

该类鸡生产的门槛低、易操作、成本较低，但由于没有饲料标准，出栏的料肉比参差不齐，且养殖风险较大。

817杂鸡目前主要用于地方特色鸡制品，如扒鸡、烤鸡、熏鸡等。

白羽鸡与黄羽鸡是主要的肉鸡品种，白羽鸡出栏量占比最高。

根据中国畜牧业协会禽业分会数据显示，2020年我国白羽鸡与黄羽鸡的出栏量分别为49.2亿羽与44.3亿羽，是我国主要的肉鸡品种。

其中，白羽鸡的出栏量最多，2020年占比为40.54%；

黄羽鸡的出栏量占比为36.50%。

817肉鸡与淘汰蛋鸡2020年的出栏量分别为16.7亿羽与11.2亿羽，出栏占比分别为13.76%与9.20%。

（二）肉鸡养殖周期

白羽鸡的养殖周期一般要经历14个月的时间，黄羽鸡的养殖周期整体长于白羽鸡。

一般而言，一次完整、系统的肉鸡繁育过程为“祖代肉种鸡—父母代肉种鸡—商品代肉鸡苗—商品代肉鸡”。

对于白羽鸡而言，从祖代鸡引种至商品代肉鸡出栏大约需要14个月（60周）左右的时间。

白羽鸡从国外引入祖代种鸡苗后，一般经历24周进入产蛋期（产蛋高峰期约25-37周，产蛋率达85%以上），种蛋经过21天形成父母代鸡苗。

与祖代鸡类似，父母代鸡苗24周后进入产蛋期，种蛋经过21天形成商品代鸡苗。

商品代鸡苗经过45天左右即可成为商品代肉鸡出栏。

相比而言，我国的黄羽鸡无需从国外引种，繁育过程与白羽鸡类似，但黄羽鸡由于生长速度慢，养殖周期整体长于白羽鸡。

种蛋经过21天的孵化期形成商品代鸡苗，鸡苗经过53天、80天、95天等成为商品代肉鸡出栏，有的鸡苗养殖育肥周期则达到120天。

（三）肉鸡养殖行业产业链

肉鸡养殖行业位于产业链的中游位置。

从肉鸡养殖产业链来看，上游主要由饲料与动保行业构成，肉鸡养殖行业处于产业链的中游位置，下游主要由屠宰加工行业与肉制品行业构成，最终产品流向终端消费市场。

受鸡价周期波动的影响，以立华股份、圣农发展与益生股份为代表的中游肉鸡养殖企业的毛利率与净利率波动较大。

位于上游的动保行业平均毛利率与净利率分别在25%-65%与9%-25%之间，盈利能力整体高于上游的饲料行业。

下游的屠宰行业受中游养殖行业的影响较为明显，平均毛利率与净利率分别在7%-10%与-5%-5%之间，盈利能力整体低于下游的肉制品行业。

三、我国鸡肉消费与猪肉消费具有一定的替代性

我国鸡肉与猪肉消费具有一定的替代性，2021年以来鸡肉替代效应趋缓。

在我国畜禽类消费市场中，猪肉消费是我国居民的第一大消费品类，鸡肉消费仅次于猪肉，位居第二。

2020年，我国猪肉消费量为4152.1万吨，鸡肉消费量为1521.1万吨，居民的猪肉消费量约是鸡肉消费量的2.7倍。

从近几年猪肉与鸡肉的人均消费量走势中可以看出，鸡肉与猪肉消费具有一定的替代性。

2019年受非洲猪瘟与相关政策等因素影响，我国生猪产量从2018年的6.88亿头骤降至2019年的4.40亿头，居民的猪肉消费量出现下降。

此后非洲猪瘟虽得到了一定的控制，但快速上涨的猪价使猪肉消费量进一步萎缩。

2018-2020年，我国居民猪肉消费量从5529.5万吨减少至4152.1万吨。

作为猪肉的主要替代品，鸡肉消费量自2018年以来逐年攀升。

2019年，我国居民的鸡肉消费量为1395.2万吨，同比增长20.33%。

2018-2020年，我国居民的鸡肉消费量从1159.5万吨增加至1521.1万吨，年均复合增速为14.54%。

2021年以来，在生猪产能持续释放的背景下，猪价大幅下降带动猪肉需求增加，鸡肉替代效应或有所趋缓。

四、实施城市品质提升工程，让城市更宜居生活更幸福

以最佳城市环境迎接省运会、增强城市吸引力。

优化城市空间规划布局，构建“一核三心三支点”城市发展格局。

稳步推进燕湖新城建设，推动“一江两岸”水系景观工程等24个在建项目加快建设，力争清晖南路、南岸公园建成、“四馆”主体完工。

加快燕湖新城防洪排涝项目和水系建设前期工作，推动起步区总部经济建设，新引进1-2个总部项目。

推动清城清新一体化发展，完成城西大道升级改造,加快沿江西路延伸段等规划建设，提升市区交通互联互通水平。

加快建设英德东岸新城，全面启动佛冈龙凤新区建设，规划建设连州海阳新区，优化连山、连南、阳山县城功能。

推进市容市貌和城市环境整治，深入整治户外广告牌、“三线”等乱搭乱建，加大“两违”建筑清拆力度，开展背街内巷、老旧小区、城乡结合部“微改造”。

规划建设一批公共厕所。

推进城市智慧化、精细化管理，探索网格化管理“多格合一”。

实施城市“畅通工程”，加快智慧交通建设，建成12座人行过街设施，整治交通拥堵节点20个以上，优化公交线路和密度，减少群众“堵心事”。

持续深化全国文明城市创建，推进全域文明创建，巩固创卫成果，坚决制止餐饮浪费，不断提升群众生活品质和文明素养。

第二章公司基本情况

一、公司基本信息

1、公司名称：

xx投资管理公司

2、法定代表人：

邓xx

3、注册资本：

810万元

4、统一社会信用代码：

xxxxxxxxxxxxx

5、登记机关：

xxx市场监督管理局

6、成立日期：

2013-12-17

7、营业期限：

2013-12-17至无固定期限

8、注册地址：

xx市xx区xx

9、经营范围：

从事鸡肉制品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；

依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

）

二、公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；

坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；

以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；

以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

三、公司竞争优势

（一）工艺技术优势

公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。

公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。

经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。

（二）节能环保和清洁生产优势

公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。

经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。

（三）智能生产优势

近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。

（四）区位优势

公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。

产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。

（五）经营管理优势

公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。

公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。

公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。

四、公司主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目

2020年12月

2019年12月

2018年12月

资产总额

2298.30

1838.64

1723.73

负债总额

1092.34

873.87

819.25

股东权益合计

1205.96

964.77

904.47

公司合并利润表主要数据

2020年度

2019年度

2018年度

营业收入

6318.92

5055.14

4739.19

营业利润

1555.48

1244.38

1166.61

利润总额

1438.19

1150.55

1078.64

净利润

841.34

776.62

归属于母公司所有者的净利润

五、核心人员介绍

1、邓xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。

2002年11月至今任xxx总经理。

2017年8月至今任公司独立董事。

2、于xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。

2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。

3、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。

1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；

2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；

2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；

2019年3月至今任公司董事。

4、汪xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。

2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。

2019年1月至今任公司独立董事。

5、赵xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。

2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；

2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；

2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。

2018年3月起至今任公司董事长、总经理。

6、丁xx，1957年出生，大专学历。

1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；

2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。

2018年3月至今任公司董事。

7、林xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。

2012年4月至今任xxx有限公司监事。

2018年8月至今任公司独立董事。

8、梁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。

2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。

2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

六、经营宗旨

依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。

七、公司发展规划

根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。

随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。

另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。

公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。

在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。

公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。

一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；

对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。

另一方面，不断引进外部人才。

对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。

其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。

公司将严格按照《公司法》等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。

公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。

公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。

第三章市场预测

一、鸡胸肉等食品愈发成为消费者的健康选择

亚健康问题已成为社会存在的普遍现象。

在社会压力加大、工作与生活节奏加快的背景下，我国越来越多的年轻人开始出现亚健康问题，易出现疲劳乏力、适应力下降等现象。

根据微克科技发布的《2021年Q3季度中国年轻人健康状况白皮书》，2021年三季度41岁以上的人群亚健康占比为53%、31-40岁之间的人群亚健康占比为35%、20-30岁之间的人群亚健康占比为10%，亚健康现象在年轻人中出现的比例愈发凸显。

鸡胸肉等食品愈发成为消费者的健康选择。

与猪里脊、牛腱子肉相比，鸡胸肉具有高蛋白、低卡、低脂等特点，是补充人体蛋白质的来源之一。

在100g鸡胸肉中，蛋白质比例约为86%，而在100g猪里脊、牛腱子肉中，蛋白质比例分别约为60%与57%。

在当代社会节奏加快、压力增加的情况下，年轻人愈发重视身体健康，健身、食补等逐步成为现代社会发展的大趋势。

而鸡胸肉作为消费者的健康食品之一，将有望拉动鸡肉需求的提升。

二、消费结构升级+饮食多元化，肉鸡市场需求广阔

消费结构升级叠加饮食多元化，我国肉鸡市场需求广阔。

我国自古有句俗话“无鸡不成宴”。

由于我国存在饮食文化差异，各地区均有不同特色的肉鸡菜肴，如四川的钵钵鸡、重庆的辣子鸡、广东的白切鸡、浙江的醉鸡等。

随着我国居民收入水平的提高，人们对生活品质有了更高的要求，消费结构逐步优化，饮食呈现多元化趋势，各地居民对不同区域的饮食文化包容性增强。

在消费结构升级与饮食多元化的双重作用下，我国肉鸡市场有较为广阔的需求空间。

第四章项目概述

一、项目名称及投资人

（一）项目名称

清远鸡肉深加工项目

（二）项目投资人

（三）建设地点

本期项目选址位于xxx（待定）。

二、编制原则

1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。

2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。

三、编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

3、《工业可行性研究编制手册》；

4、《现代财务会计》；

5、《工业投资项目评价与决策》；

6、国家及地方有关政策、法规、规划；

7、项目建设地总体规划及控制性详规；

8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；

9、国家公布的相关设备及施工标准。

四、编制范围及内容

按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。

五、项目建设背景

（一）加快打造新发展格局区域节点。

发挥区位、空间、生态等比较优势，强化改革创新这一根本动力，深化供给侧结构性改革，深入实施创新驱动发展战略。

大力开展产业兴市行动，统筹推进补短板和锻长板，完善产业链供应链。

加快制造业高质量发展，加大特色优质农产品供给，加强高品质全域旅游创建，提升供给体系对国内需求的适配性，推进更高水平融入新发展格局。

（二）加快打造融湾崛起排头兵。

紧扣一体化和高质量两个关键，立足湾区所向、广州所需、清远所能，全方位推进广清一体化。

积极参与“双区”建设，加快构建融入大湾区、畅通省内外的“际铁公水”现代化交通体系，参与打造具有更强竞争力的产业链集群，创新推进营商环境一体化，推动全面融湾崛起取得新的更大进展。

进一步夯实北部地区发展基础，支持民族地区加快高质量发展，推进更高水平区域协调发展。

（三）加快打造城乡融合示范市。

坚持农业农村优先发展，全面实施乡村振兴战略，增强农业农村发展活力。

高水平建设国家城乡融合发展试验区广清接合片区，健全城乡融合发展体制机制，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系。

实施乡村建设行动，推进“五大一深化”建设，加快补齐“三农”短板。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（四）加快打造生态发展新标杆。

坚定不移走生态优先、绿色发展之路，筑牢粤北生态屏障。

加强生态系统保护，巩固污染防治攻坚成果，打好生态文明建设持久战。

高标准建设南岭国家公园和重大生态廊道。

探索和丰富生态价值实现路径，高水平打造“米袋子”“菜篮子”“果盘子”“水缸子”“茶罐子”，实现美丽与发展共赢。

六、结论分析

（一）项目选址

本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约21.00亩。

（二）建设规模与产品方案

项目正常运营后，可形成年产xxx吨鸡肉制品的生产能力。

（三）项目实施进度

本期项目建设期限规划24个月。

（四）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

（五）资金筹措

项目总投资6400.39万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）3566.05万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2834.34万元。

（六）经济评价

1、项目达产年预期营业收入（SP）：

10800.00万元。

2、年综合总成本费用（TC）：

8887.70万元。

3、项目达产年净利润（NP）：

1394.60万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：

15.