辽宁省工矿商贸安全生产大检查企业检查表Word文档下载推荐.docx
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关于印发辽宁省非煤矿山领域防范和遏制重特大事故工作方案的通知»
〔辽安监管一〔2021〕34号〕、«
关于印发辽宁省非煤矿山要紧危险部位安全管控方案的通知»
〔辽安监非煤〔2021〕21号〕各项要求，严格落实安全风险管控措施情形。
5
隐患排查治理情形
1.建立事故隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，实行整改闭环治理情形。
2.近年来地点各级政府及有关部门日常监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发觉的问题与隐患整改落实情形。
3.危险性较大矿山开展专家〝会诊〞排查情形。
6
打击非法、违法生产建设行为的情形
1.各类证照是否齐全有效；
2.是否按批准的设计方案进行生产，是否存在图实不符和〝三违〞、〝三超〞等行为；
3.关闭矿山是否落实整顿关闭6项标准，是否存在擅自生产等违法行为；
4.建设项目是否按批准的设计方案施工，是否存在超期建设、以探〔建〕代采等非法违法行为。
5.尾矿库是否存在擅自改变筑坝方式、擅自加高扩容和尾矿库下部及周边非法采矿等非法违法行为。
现场检查
7
外包工程治理情形
1.外包工程是否存在违法发包、转包、分项发包、以包代管等违法违规行为；
2.是否按规定签订安全生产治理协议；
发包单位是否具有非煤矿山安全生产许可证；
承包单位是否具有施工资质、非煤矿山安全生产许可证。
8
剔除落后设备及工艺情形
重点检查是否仍在使用国家总局下发的两批«
金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺名目»
中的设备及工艺。
查阅资料
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停产停建非煤矿山安全措施落实情形
1.领导带班、专人值守和重点要害场所的巡查工作是否落实到位
2.危险场所、矿〔厂〕区周围、通向矿〔厂〕区道路是否设置安全警示标牌和围栏；
3.重要生产部位是否按规定关机断电、封堵闭锁，是否保持消防设施完好和消防通道畅通；
4.露天矿山是否清除边坡危岩、矿山和排土场边坡监测、完善矿区和排土场截排水设施；
5.地下矿山矿井通风、排水等设备备用电源是否能够确保正常运行；
6.尾矿库是否做好降低库水位、隐藏工程及排洪系统检查等工作，排洪系统是否畅通、完好。
10
应急治理情形
1.应急组织体系建设情形；
建立专〔兼〕职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情形；
2.编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，开展事故应急处置的总结评估工作情形；
3.配备必要应急装备，储备应急物资情形；
加强岗位应急培训情形。
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发生事故的矿山
1.重点检查事故性质和缘故是否查明，是否依法依规予以处罚；
2.事故企业是否按要求停产整改、并制定行之有效的整改方案。
3.是否按整改方案进行全面完全整改，并由安全监管部门组织验收合格。
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地下矿山
安全治理情形
1.是否严格落实矿领导带班下井制度。
2.井下要紧通道安全标志、避灾路线是否标示明确。
3.废弃巷道是否封闭并设置明显的警示标志。
4.是否对采空区进行监测监控，防范地表塌陷等安全措施是否落实。
5.是否制定火灾和中毒窒息事故现场处置方案。
6.井下切割、焊接等动火作业是否制定安全措施，并经矿长签字批准后实施。
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通风系统建设情形
1.矿山企业是否建立通风治理机构或配备测风、测尘等专职通风技术人员。
2.矿井是否安装要紧通风机，设置风门、风桥等通风构筑物，形成完善的机械通风系统。
3.独头采掘工作面和通风不良的采场是否安装局部矿用通风机，是否存在无风、微风、循环风冒险作业现象。
4.所有通风机是否安装开停传感器，要紧通风机是否安装风压传感器，在回风巷是否设置风速传感器。
5.是否为从事井下作业的每个班组配备便携式气体检测报警仪，为每位入井人员配备自救器，并确保随身携带。
6.矿井机械通风系统是否能实现反风，是否每年至少进行一次反风试验，并保留试验记录。
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提升运输、供电、防排水系统安全治理情形
1.提升运输设备是否具有矿用产品安全标志，安全防护装置是否齐全有效。
2.主扇、提升绞车、提人容器、防坠器、钢丝绳等是否通过有资质检验机构检测合格。
3.是否实行双回路供电，井上井下供电是否分开。
4.井下使用的电缆、带式输送机、风筒等设备设施是否具备阻燃功能。
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露天矿山
现场开采情形
1.是否严格执行自上而下开采顺序，实行分台阶〔分层〕开采。
2.生产台阶高度、边坡角、凿岩平台宽度等参数是否符合设计要求。
3.是否采纳中深孔爆破技术。
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边坡安全检查情形
1.是否制定边坡安全检查制度，定期对边坡进行安全检查并储存检查记录
2.是否对工作帮坡面浮石、危石和伞檐体及时进行处理。
3.大型露天矿山终了边坡、高陡边坡、采场入口及相关危险源点是否设立安全警示标志。
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爆破作业安全治理情形
1.是否制定爆破作业安全治理制度。
爆破参数是否符合设计要求。
2.爆破作业由营业性爆破作业单位〔民爆公司〕承担的，是否签订安全治理协议。
3.自行实施爆破作业的，是否具备爆破作业单位许可证，爆破作业人员是否通过培训并取得爆破作业人员许可证。
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周边环境情形
重点检查爆破戒备范畴内是否存在生产生活设施以及民房等重要建筑物，安全距离和爆破戒备范畴是否符合«
金属非金属矿山安全规程»
或«
小型露天采石场安全生产暂行规定»
要求。
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尾矿库
安全运行情形
1.是否按照设计要求组织生产运行，是否按规定编制年度尾矿排放作业打算。
2.尾矿库最小安全超高、干滩长度、排洪排渗设施、观测监测设施、尾矿坝浸润线、坝体外坡比等是否符合设计与«
尾矿库安全技术规程»
3.尾矿库坝体有无变形、裂缝、滑坡，坝面有无拉沟、渗漏、植被爱护。
4.库区内是否存在外来废水、废弃物入库等危害尾矿库安全的情形。
5.停产企业尾矿库是否有专人值守，并坚持有关治理制度。
6.三等及三等以上尾矿库是否安装在线监测系统并能正常使用。
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综合治理情形
1.病库是否正在按打算要求进行治理。
2.〝头顶库〞是否制定治理方案并采取可靠安全的防控措施。
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尾矿库回采和闭库情形
1.尾砂再利用是否履行了审批手续，是否严格按照设计进行回采。
2.废弃库、长期停用的尾矿库是否按规定履行了闭库手续。
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排土场
1.排土场时期高度、总堆置高度、平台宽度等参数是否符合设计和规范要求。
2.排土场是否有可靠的截洪、防洪和排水设施，以及防止泥石流的措施。
3.安全距离内是否有居民点或与排土场安全设施无关的其他建筑物。
4.是否存在捡矿和其它破坏排土场稳固的行为。
5.废弃排土场是否通过治理。
现场检查
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坑探工程
1.坑探工程施工单位是否具备相应地质勘查资质；
是否编制坑探施工技术方案及安全专篇，安全专篇是否报经安全监管部门审查同意。
2.是否存在〝边探边采〞、〝以采代探〞行为。
3.坑探工程的坑道通风治理系统是否完善，是否按规定进行风质、风量及有毒有害气体检测。
4.野外施工及地面工业场所安全防范措施是否落实到位。
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地质勘探单位安全措施落实情形
1.是否制定野外作业安全保证措施。
2.作业场地、宿营地的选址和布局是否符合防洪水、泥石流、山体滑坡要求。
3.是否有防蚊蛇叮咬等防范措施。
4.车辆、井架等设备设施技术状况是否符合技术要求。
5.是否按规定进行职员教育培训。
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石油天然气企业
物探钻井测井录井井下作业作业过程安全措施落实情形
1.作业场地、宿营地的选址和布局是否符合防火、防爆、防中毒等安全要求。
2.钻修设备搬迁、拆装作业是否合规有序。
3.爆炸品、放射源的存放、运输和使用是否合规。
4.是否建立健全并落实各项井控治理制度
5.是否按设计要求安装井控装置，并按规定进行安装、试压、使用和治理
6.钻井液加重材料、重泥浆和堵漏材料的储备是否满足相应要求。
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硫化氢防护措施落实情形
1.含硫化氢地层实施钻井和井下作业，是否对生产作业人员进行硫化氢防护培训。
2.作业现场是否配备符合标准要求的硫化氢监测设备和正压式空气呼吸器等个人防护设备，所用材料及设备是否满足防硫化氢要求
3.是否制定防硫化氢专项应急预案并明确油气井点火程序和决策人。
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油气生产安全措施落实情形
1.油气生产的各类井、站场总平面布置和生产工艺是否符合安全标准和规范要求。
2.油气计量、油气外输等油气处理生产现场和设备设施是否采取防火防爆、防超压、防雷击等安全措施。
3.抽油机防护装置是否完整可靠。
4.集输管道公共防护距离是否符合有关规定要求。
辽宁省工矿商贸安全生产大检查企业检查表〔危险化学品〕
安全生产规章制度制定落实情形
1.安全生产责任制建立和落实情形。
2.安全生产规章制度和岗位操作规程制定及执行情形。
3.新建、改建、扩建项目依法履行安全设施〝三同时〞制度情形。
4.是否建立风险分级辨识、分级、评估、管控体系，并有效运行；
是否建立风险辨识分级台账或清单。
安全生产培训教育情形
1.企业要紧负责人和安全治理人员安全生产知识与治理能力考核合格情形。
2.安全生产教育、从业人员安全培训和专门工种人员持证上岗制度落实情形。
3.从事危险化工工艺过程操作及化工自动化操纵外表安装、修理、爱护的作业取得特种作业操作证情形。
4.危险化学品特种作业人员是否具备高中或者相当于高中及以上文化程度。
汛期安全措施落实情形
1.防雷防静电设施设置及检验检测情形。
2.厂房及仓库的气体检测报警与强制通风设施的联锁情形；
低闪点液体及液化气体储备设施冷却、降温设备及循环系统完好运行情形。
3.是否设置了相应的监测、调温、防爆、泄压、防渗漏、防护围堤等安全设施。
4.领导带班制度建立执行情形。
5.防汛应急预案制定和演练情形；
防汛应急物资和器材的配备情形。
安全距离
情形
1.涉及光气、液氯、液氨等有毒气体和硝酸铵等爆炸物品的生产装置及储罐周边安全距离是否满足有关标准规范要求。
2.生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库是否与职员宿舍在同一座建筑内或与职员宿舍的距离不符合安全要求。
重大危险源
治理
1.涉及〝两重点一重大〞生产储存装置是否实现自动操纵并正常投用。
2.危险化学品重大危险源，专门是石化企业和危险化学品仓储经营的油气储罐区，是否实现温度、压力、液位等信息远程不间断采集。
3.一、二级重大危险源是否设置紧急停车〔紧急切断〕装置。
4.对重大危险源登记建档、备案，进行评估、有效监控情形。
5.对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，采取措施排除事故隐患情形。
气体泄漏检测报警系统
1.有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统是否按照标准设置、使用或定期检测校验。
2.报警信号是否发送至有操作人员常驻的操纵室、现场操作室进行报警。
3.工艺或安全外表报警时是否及时处置。
专门作业安全治理
1.动火、进入受限空间、抽堵盲板等专门作业安全治理制度建立情形，是否符合GB30871规定。
2.专门作业是否按规定办理审批手续，作业票证是否填写规范、完全。
3.动火作业是否进行可燃气体分析；
受限空间作业是否进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析。
8
安全承诺公告和职员胸卡
1.是否每天层层研判安全生产情形，在企业网站及厂区主门岗以企业要紧负责人的名义，向社会公布安全承诺公告。
2.是否制定职员岗位职责和应急处置卡，并由职员随身佩戴或携带；
职员是否熟悉岗位职责和应急处置程序。
1.建立隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，实行整改闭环治理情形；
应用辽宁省隐患排查治理信息系统情形。
辽宁省工矿商贸安全生产大检查企业检查表〔烟花爆竹〕
批发企业
1.建立和落实安全生产责任制情形。
3.企业要紧负责人和安全治理人员安全生产知识与治理能力考核合格情形。
4.从业人员安全培训情形和仓库保管员、守护员持证上岗情形。
5.建设项目安全设施〝三同时〞履行及竣工验收情形。
6.是否定期进行防雷防静电检测。
现场安全情形
1.是否经营超标违禁非法成品。
2.是否超许可范畴经营及向零售店销售专业燃放类产品。
3.是否在仓库存放不属于烟花爆竹的爆炸物等危险物品。
4.是否将执法收缴的产品与正常经营的产品混存。
5.是否超量储存和超高堆放以及堵塞通道。
6.是否存在购买和销售未张贴流向登记标签的产品行为。
汛期隐患排查治理、防范自然灾难引发生产安全事故措施落实情形。
查阅资料现场抽查
零售
单位
1.要紧负责人是否通过安全培训合格，销售人员是否通过安全知识教育。
2.零售场所是否张贴明显的安全警示标志。
1.是否存在〝下店上宅〞、〝前店后宅〞等形式与居民居住场所设置在同一建筑物内。
2.是否与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离。
3.是否存在集中连片经营、在超市内销售、未按规定专店销售。
4.是否销售超标、违禁、专业燃放类产品或非法产品。
5.是否在许可证载明的经营场所外存放烟花爆竹。
6.是否超许可证载明的限量存放烟花爆竹。
辽宁省工矿商贸安全生产大检查企业检查表〔冶金等八大行业〕
1.企业要紧负责人履职情形，落实责任制情形；
2.设置安全治理机构、配备安全治理人员情形；
3.冶金、机械企业足额提取使用安全生产费用情形。
1.开展安全生产制度建设、职业卫生基础建设情形；
2.金属冶炼企业要紧负责人和安全治理人员安全生产知识与治理能力考核合格情形；
3.从业人员安全培训和持证上岗制度落实情形；
较大风险因素辨识管控
企业依据«
关于印发辽宁省工贸企业开展较大危险因素辨识管控提升防范事故能力专项行动实施方案的通知»
和«
关于开展2021年全省工贸行业较大危险因素辨识管控行动的通知»
要求，逐一辨识危险因素、依法加强重点环节的管控、据实填写«
工贸企业安全生产信息表»
等方面的情形。
1.企业差不多信息录入隐患排查治理信息系统，开展隐患自查自改自报，实行整改闭环治理情形；
2.近年来地点各级政府及有关部门监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发觉的问题与隐患整改落实情形。
1.编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，开展事故应急处置的总结评估工作情形；
2.配备必要应急装备，储备应急物资情形；
加强岗位应急培训情形；
3.地处低洼地带，易受水害阻碍的工贸企业加强汛期内隐患排查整改，制定防汛预案、储备防汛物资等应急预备情形。
发生事故的
企业
2.事故企业是否按要求停产整改、并制定行之有效的整改方案；
冶金企业
1.安全生产标准化自评情形；
2.炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施是否定期检查，显现严峻焊缝开裂、腐蚀、破旧、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等情形是否报修或报废；
经大中修或新砌的冶炼、熔炼炉，新砌槽、罐〔盆、包〕等盛装、运输容器，是否按设计要求砌筑、是否按设计规定的烘烤曲线烘烤的；
3.高温工作的熔融金属冶炼炉窑、铸造机、加热炉及相关水冷元件是否设置应急冷却水源；
氧枪、水冷炉壁、炉盖等水冷元件，是否配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置及温度监测，是否与炉体倾动、冶炼电源〔电弧炉〕、氧气开闭等联锁的；
4.吊运铁水、钢水与液渣起重机是否使用冶金起重机；
炼钢厂吊运高温熔融金属的铸造起重机是否使用固定式龙门钩；
5.盛装铁水、钢水与液渣的罐〔包、盆〕等容器耳轴是否按国家标准规定要求定期进行探伤检测；
6.厂内铁水、钢水与液渣，是否设专线〔或专用通道〕运输；
会议室、活动室、休息室、更衣室等人员集合场所是否设置在高温熔融金属吊运阻碍域；
高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水的情形；
7.金属铸造、连铸流程是否设置溢流槽、事故罐等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施；
8.煤气柜与周边建筑物的防火间距是否符合相关规定，煤气可能泄漏的危险区域是否设置警示标示及固定报警仪；
9.高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道是否设可靠隔离装置和吹扫设施；
10.煤气放散塔的高度是否低于50米或未点火放散；
11.休息室、浴室、更衣室是否设在风口平台和出铁场的下部，操作室、值班室是否设在热风炉燃烧器、除尘器清灰口等可能泄漏煤气的区域；
12.煤气分配主管上支管引接处，是否设置可靠的切断装置的；
车间内各类燃气管线，是否在车间入口设总管切断阀；
13.容易集合窒息性气体的底吹阀门站、室等通风不良场所，是否设置通风装置的。
有色企业
2.吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机是否为冶金起重机，横梁、耳轴、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，是否进行定期检查，发觉问题是否及时处理的；
装有铜水等熔融有色金属及渣的罐〔包、盆〕在吊运过程中是否走规定线路；
会议室、活动室、休息室、更衣室等人员集合场所是否设置在熔融有色金属吊运阻碍区域；
冶炼、吊运区域是否存在积水的情形；
3.炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施是否定期检查，显现严峻焊缝开裂、腐蚀、破旧、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等是否报修或报废；
经大中修或新砌的冶炼、熔炼炉，新砌槽、罐〔盆、包〕等熔融有色金属盛装、运输容器，是否按设计要求砌筑、是否按设计规定的烘烤曲线烘烤的；
4.高温工作的熔融有色金属冶炼炉窑、铸造机、加热炉及水冷元件是否设置应急冷却水源；
冶炼炉窑的水冷元件是否配置温度、进出水流量差检测及报警装置，是否有防止冷却水大量进入炉内的安全设施〔如：
快速切断阀等〕；
5.铜水等熔融有色金属铸造、浇铸流程是否设置紧急排放和应急储存设施的；
6.有砷化氢气体产生的作业装置是否按要求加盖密封；
抽风装置及现场检测、报警装置设置情形；
7.使用煤气〔天然气〕的烧嘴等燃烧装置，是否设置防突然熄火或点火失败的快速切断阀，以切断煤气〔天然气〕。
建材企业
2.水泥企业重大隐患管控情形：
筒型库清库安全治理情形，煤粉制备系统的煤磨、选粉机、煤粉仓及袋式收尘器等处是否装设防爆阀并安装在需要爱护的设备邻近；
煤磨进出口、煤粉仓、收尘器是否设置温度和一氧化碳监测报警装置；
煤粉制备车间是否设置干粉灭火器和消防给水装置；
煤粉制备系统所有设备是否采取可靠接地和排除静电措施；
煤气窑炉是否设置煤气低压报警器和快速切断阀；
脱硝系统氨水储罐是否设置氨气浓度报警系统、防泄露装置和防静电系统；
3.玻璃企业重大隐患管控情形：
玻璃窑炉、纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉等高温熔炉的冷却爱护系统是否存在漏水、漏风等不能满足冷却要求或没有停机报警装置的情形，煤气发生炉及煤气输送系统是否设置有效的防火、防爆装置或气体检测报警仪。
10
机械企业
2.铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等区域积水、积油清理情形；
3.动火作业区域内或动火对象内的易燃易爆气体清除情形；
4.吊运融熔金属是否使用冶金铸造起重。
轻工行业
2.白酒储存、勾兑场所乙醇浓度检测报警装置设置情形；
原酒输送车是否安装防火帽，固定桩是否静电接地；
3.日用玻璃、陶瓷、搪瓷制造企业燃气窑炉安全报警装置设置情形；
4.方便食品制造企业涉及烘制、油炸等高温的设施设备和岗位，必要的防过热自动报警切断和隔热板、墙等爱护设施的设置情形；
5.作为生产原料的液氨，其管线是否通过有人员办公、休息和居住的建筑物；
6.食品及饲料添加剂制造企业木糖醇生产加氢环节氢气罐防雷接地和静电接地情形；
7.植物油加工企业浸出车间防爆排风机配备情形，正己烷储罐的呼吸阀终端和浸出系统废气排出口处阻火器设置情形；
8.木制品加工喷涂车间是否
升级会员 