保定市满城区总工会doc资料Word文档下载推荐.docx

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经费保障形式

行政

正科级

财政拨款

第二部分：

部门预算安排的总体情况

1、2017年部门预算收入情况

2017年保定市满城区总工会年初部门收入预算总额为151.47万元。

其中：

人员经费预算为99.27万元

正常公用经费预算为7.95万元

项目支出预算为44.25万元

2、2017年部门预算支出情况

2017年部门支出安排预算总额151.47万元。

基本支出预算为107.22万元

其中：

人员经费99.27万元

日常公用经费7.95万元

项目支出预算为44.25万元

3、与上年增减情况

　　本年度预算收支安排151.47万元，较上年增加18.45万元。

其中:

主要增加满城区总工会行政人员及退休人员涨工资等，项目支出减少15.55万元。

主要是工会经费、帮扶资金、劳模体检等费用没有安排。

第三部分：

机关运行经费安排情况

满城区总工会机关运行经费安排7.95万元，其中办公费0.2万元，邮电费0.91万元，公务用车运行维护费6.4万元。

招待费0.22万元，退休人员公用经费及特需费0.22万元。

第四部分：

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

但这些困难并非能够否定我们创业项目的可行性。

盖茨是由一个普通退学学生变成了世界首富，李嘉诚是由一个穷人变成了华人富豪第一人，他们的成功表述一个简单的道理：

如果你有能力，你可以从身无分文变成超级富豪；

如果你无能，你也可以从超级富豪变成穷光蛋。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

体现市民生活质量状况的指标---恩格尔系数，上海也从1995年的53.4%下降到了2003年的37.2%，虽然与恩格尔系数多在20%以下的发达国家相比仍有差距，但按照联合国粮农组织的划分，表明上海消费已开始进入富裕状态（联合国粮农组织曾依据恩格尔系数，将恩格尔系数在40%-50%定为小康水平的消费，20%-40%定为富裕状态的消费）。

9、如果你亲戚朋友送你一件DIY手工艺制品你是否会喜欢？

为此，装潢美观，亮丽，富有个性化的店面环境，能引起消费者的注意，从而刺激顾客的消费欲望。

这些问题在今后经营中我们将慎重考虑的。

项目名称

（2）东西全2016年度预算

2017年度预算

增减金额

4、如果学校开设一家DIY手工艺制品店，你是否会经常去光顾？

变化原因

因公出国经费

10元以下□10～50元□50～100元□100元以上□0

这里有营业员们向顾客们示范着制作各种风格炯异的饰品，许多顾客也是学得不亦乐乎。

据介绍，经常光顾“碧芝”的都是些希望得到世界上“独一无二”饰品的年轻人，他们在琳琅满目的货架上挑选，然后亲手串连，他们就是偏爱这种ＤＩＹ的方式，完全自助在现场，有上班族在里面精挑细选成品，有细心的小女孩在仔细盘算着用料和价钱，准备自己制作的原料。

可以想见，用本来稀奇的原料，加上别具匠心的制作，每一款成品都必是独一无二的。

而这也许正是自己制造所能带来最大的快乐吧。

无增减变化

3．www。

oh/ov。

com/teach/student/shougong/公务用车购置经费

此次调查以女生为主，男生只占很少比例，调查发现58％的学生月生活费基本在400元左右，其具体分布如（图1-1）0

公务用车运行经费

6.6

6.4

-0.2

比去年下降0.2万元

公务接待费支出

0.22

2016年没有，2017年增加，我单位认真执行中央八项规定，尽量压缩招待费支出

合计

6.62

0.02

2017年，我单位针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。

从总量来讲，我单位的三公经费与2016年相比增加了0.02万元。

第五部分：

绩效预算信息

一、总体绩效目标：

（一）以“爱岗爱企爱国”教育为主题，凝聚广大职工思想合力。

（二）以“依法建会推进年”为统领，最大程度增强群众性。

（三）以“工会会员一卡通”为载体，扩展普惠化服务覆盖面。

（四）以“小额贷款”项目为突破，助力大众创业新风尚。

（五）以“职工技能提升年”为抓手，提高职工创新创业能力。

职责分类绩效目标：

维护职工合法权益；

完善工会参与社会管理机制；

维权服务；

劳动模范管理；

提升职工技能及创新水平；

职工事业发展，实现年度发展规划目标的保障措施

（一）、抓住群团组织改革新契机，着力解决好工会干部思想观念问题。

（二）、立足全面建成小康社会新起点，提升工会服务大局影响力。

（三）、着眼劳动关系新变化，全面维护职工合法权益。

（四）、围绕民生改善新任务，为党政分忧、为职工谋利。

（五）、提高自身建设新标准，全面统筹各项工会工作。

二、部门职责-工作活动绩效目标

711保定区满城区总工会

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

维护职工合法权益

指导全区各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；

推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；

参与职工安全生产保护工作；

编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

　　完善工会参与社会管理机制

围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；

健全劳动关系三方协调机制；

研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；

参与指导劳动合同签订工作；

指导全区职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；

协助管理设区区总工会领导干部，协助管理相关区产业工会的领导干部。

提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

全区达到A类标准的企业数占比

≥9%

≥8%

≥7%

＜7%

职工代表大会制度规范率

≥50%

≥40%

≥30%

＜30%

区县两级全部召开联席会议

≥100%

≥80%

≥60%

＜60

厂务公开建制率

≥70%

＜50%

　　维权服务

39.25

参与涉及职工切身利益的法规和政策、措施的拟定；

负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；

参与调查处理职工重大伤亡事故；

承担职责范围内的职工安全生产培训；

对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。

组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。

职工安全生产教育知识培训率

≥85%

≥75%

＜60%

职工对工资集体协商的满意度

用工矛盾法律援助人次

≥30

≥20

≥10

＜10

困难职工帮扶救助率

≥90%

　　劳动模范管理

协助区政府做好区及全省全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责区级劳模的管理工作。

加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难区劳模的生活状况。

区劳模休养活动满意率

＜70%

区困难劳模救助率

≥95%

＜85%

提升职工技能及创新水平

着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

有效促进全区重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全区经济社会持续健康发展建功立业。

　　职工事业发展

指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。

广大职工为全区科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；

广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；

广大职工技术技能素质进一步提升。

指导管理工作次数

≥100

≥60

＜20

开展岗位练兵、技能比赛的企业比例

工会事务管理

研究指导全区工会自身建设；

监督检查党员干部廉政建设；

负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；

负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；

承担区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。

加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

　　综合事务管理

研究指导全区工会自身改革和建设；

承担区委、区政府及全国总工会交办的其他事项；

监督检查工会党员干部廉政建设情况；

负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转

各项综合事务工作完成率

100%

＜90%

第六部分：

政府采购预算情况

根据<

<

中华人民共和国工会法>

>

及<

河北省实施<

办法>

等有关规定，我部门无政府采购预算，财政不负担我单位政府采购资金。

第七部分：

国有资产预算情况说明

我部门无国有资产，根据《关于工会资产界定与管理有关问题的通知》，工会资产不属于国有资产，作为工会资产管理。

我部门2017年度无国有资产购置计划，拟购置国有资产金额为零。

第八部分：

名词解释

1、财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：

纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。

运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行费：

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、公务费：

包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费等费用。

第九部分：

其他需说明的事项

无其他需说明的事项。