仓库管理和收发货流程Word文档下载推荐.docx

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仓库与物流承运公司交接管理办法:

一、出货人员通知承运公司提货，并告知目的地、货量及特殊运输要求。

二、出货人员与承运公司核对药品票数、数量、件数，并交接物流单据。

三、承运公司核对药品完毕，并在物流单上签名确认。

四、出货人员指导承运公司按重不压轻、大不压小、木不压纸的原则合理装车。

五、随时关注运输动态并通知驻院营销人员，确保药品准时、安全到达客户地点，制订出紧急情况预案。

六、承运公司将药品送达后签收货单，确认无误后将单上交公司保存完成订单计划。

承办部门

药品进库作业流程图

说明

供货商

质检部

仓库组

来货

质检员验收

仓库分类上架

核对货单是否一致

不合格

合格

通知采购部门

退回供应商

将信息录入系统

药品出库作业流程

销售部门

订单组

仓库/采购

配送/承运商

计划单

核货

销售订单

缺货单

拣货

报给采购，提出采购申请或调拨需求

出库单

采购（调拨）来货，订单组通知仓库发货

配送至客户

业务员根据客户需求下计划到仓库

订单员在系统打印出销售订单或缺货单

仓库员根据销售订单进行拣货/采购部门根据系统缺货向供货商提出采购申请

承运商根据客户信息将药品配送至客户

出货组与承运公司交接管理作业流程

出货人员

通知提货

异常

交接单据

仓库/销售

凭单核货

核查单据

装车运输

反馈给相关部门，并完成配送

收货客户

正常

完成配送

仓库通知承运公司提货

仓库与承运公司交接相关单据

承运公司凭单核对货物

承运公司装车运输

药品到达收货地点后客户凭单核对收货

收货如无误差，则收货完成，如出现误差则反应给仓库

仓库核对订单或联系销售解决问题

再次配送

药品仓库管理制度

第一章：

药品储存管理制度

　　[目的]确保储存药品质量，实现仓库科学管理。

　　[依据]《药品管理法》、新版《药品经营质量管理规范》。

　　[适用范围]药品的储存管理。

　　[责任部门]仓储部。

　　[内容]

　　1、按包装标示的温度要求储存药品，包装上没有具体标识温度的，按照《中华人民共和国药典》规定的贮藏要求进行储存，常温库10-30℃，阴凉库不超过20℃，冷库2-10℃。

未规定温度要求的，按常温处理。

　　2、储存药品相对湿度为35％～75％。

设置适宜温湿度条件的常温库为10-30℃，阴凉库温度＜20℃，冷库温度为2-8℃（企业标准）。

　　3、在人工作业的库房储存药品，按质量状态实行色标管理：

合格药品（合格品区、配发药品区）为绿色，不合格药品（不合格品区）为红色，待定药品（待验区、退货药品区）为黄色。

　　4、储存药品应当按照要求采取避光、遮光、通风，做好防盗、防火、防潮、防虫、防鼠等措施。

　　5、搬运和堆码药品应当严格按照外包装标示要求规范操作，堆码高度符合包装图示要求，避免损坏药品包装。

6、药品按批号堆码，不同批号的药品不得混垛。

7、药品码放垛间距不小于5厘米，垛与库房内墙、顶、温度调控设备及管道等设施间距不小于30厘米，垛与地面间距不小于10厘米。

8、药品与非药品、外用药与其他药品分开存放；

中药饮片与其他药品分库存放；

易燃易爆品应单独存放，并配备消防设施设备。

9、拆除外包装的零货药品应集中存放。

10、储存药品的货架、货柜、推车、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损和杂物堆放。

11、未经批准的人员不得进入储存作业区。

12、储存作业区内的人员不得有影响药品质量和安全的行为。

13、药品储存作业区内不得存放与储存管理无关的私人物品。

14、药品待验区域及验收药品的设施设备应当能够符合以下要求：

（1）待验区域有明显标识，并与其他区域有效隔离；

（2）待验区域符合待验药品的储存温度要求；

　　（3）验收设施设备清洁，不得污染药品；

（4）按规定配备药品电子监管码扫码与数据上传设备。

15、仓库必须设保管帐（卡），正确记载商品、物资进、出、存动态。

坚持货位编号、日记月清、月对季盘等方法。

保证帐（卡）、货相符。

帐簿及有关凭证必须按财会制度规定妥善保管，不得擅自销毁。

16、仓库要通过商品、物资进、出、存等活动，随时了解有近期失效、盲目进货，仓库存货而门市脱销等问题，积极向业务部门反映情况，以利改进工作。

仓库要建立催调制度，对于存放期过长的商品、物资要催请业务部门及时处理；

已经报废的商品、物资，仓库要将其分开存放并催请有关部门及时处理，不得长期占用仓库。

第二章：

药品出库复核管理制度

　　[目的]为规范药品出库复核管理工作，确保销售的药品符合质量标准，杜绝不合格药品流出

　　[依据]《药品管理法》、新版《药品经营质量管理规范》

　　[适用范围]药品出库复核管理工作

　　[责任部门]仓储部

　　[内容]

　　1、出库时应当对照销售记录进行复核。

发现以下情况不得出库，并报告质管部处理:

（1）包装内有异常响动和液体渗漏；

（2）外包装出现破损、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏等现象；

　（3）标签脱落、字迹模糊不清或者标识内容与实物不符；

　　（4）药品已超出有效期；

　　（5）其他异常情况的药品。

　　2、药品按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。

　　3、药品出库复核应建立记录，包括购货单位、通用品称、剂型、规格、数量、批号、有效期、生产企业、配送日期、质量状况和复核人员等内容。

　　4、整件与拆零拼箱药品的出库复核：

（1）整件药品出库时，应检查包装是否完好；

标明收货医院的名称；

（2）拆零药品应按配送单逐批号核对无误后，由复核人员进行装箱加封；

（3）液体制剂等药品拼箱发货时应标明易碎药品轻拿轻放。

　　5、药品拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的拼箱标志。

　　6、药品出库时应附加盖企业药品出库专用章原印章的随货同行单。

　　7、随货同行单应当包括医院名称、供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、调入单位、收货人等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。

　　8、冷藏、冷冻药品的装箱、装车等项作业，由专人负责，并符合以下要求：

（1）保温箱在使用前应当达到相应的温度要求；

（2）应当在冷藏环境下完成冷藏、冷冻药品的装箱、封箱工作；

（3）装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车；

9、对实施电子监管的药品，应当在出库时进行扫码和数据上传。

第三章：

药品储存作业区人员出入管理制度

　　[目的]规范储存作业的管理，确保药品质量安全

　　[依据]新版《药品经营质量管理规范》

　　[适用范围]储存作业区的管理

　　1.储存作业区属于库房重地，非作业人员必须经过授权或批准方可进出。

　　2.应采用门禁系统或人员登记等方式对库房进出人员实行可控管理，防止药品被盗、替换或者混入假药。

　　3.储存作业区内的人员不得有影响药品质量和安全的行为。

（例如就餐、饮质、吸烟、打闹、嬉戏、玩牌等）。

　　4.药品储存作业区内应保持卫生，整洁，不得存放与储存管理无关的物品。

　　5.未经批准的人员、单位禁止进入药品库区。

6.本制度由仓储部负责执行和落实。

7.仓库岗位组成：

收货组、发货组、数据组，养护员

药品收货管理制度

1.药品到货时，收货员应当对运输工具和运输状况进行检查和核实。

1.1检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象，及时通知业务处并报质量管理处处理。

1.2根据随货同行单（票）所载明的发货日期，判断在途时限是否合理，若发现不合理的情况，及时报质量管理处处理。

1.3供货单位委托运输药品的，业务处采购员提前向供货单位索要委托的运输方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前告知收货员；

药品到货时，收货员要逐一核对上述内容，不一致的及时通知业务处采购员并报质量管理处处理。

1.4冷藏药品到货时，收货员应当查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录。

确认符合温度要求的，移置冷库待验区待验；

对未采用规定的冷藏设施运输的或者温度不符合要求的，不得收货，将药品移置冷库待处理药品区存放，及时报质量管理处处理。

2.收货员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收。

3.收货员依据计算机系统中的采购记录和基础数据库信息，对供货单位随货同行单（票）及到货药品逐项进行核对。

3.1供货单位随货同行单（票）与备案样式不一致的，不得收货。

3.2随货同行单（票）上加盖的供货单位出库专用章与备案样式不一致的，不得收货。

3.3无随货同行单（票）或采购记录的不得收货。

3.4随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址等内容与采购记录、到货药品以及本企业实际情况不符的，不得收货，收货员应当及时通知业务处，由业务处负责与供货单位核实和处理。

3.4.1对于随货同行单（票）内容中除数量以外的其他内容与采购记录、药品实货不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）后，收货员方可收货。

3.4.2对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，由业务处按照采购制度要求调整采购订单，采购记录与药品随货同行单（票）、药品实货数量一致后，收货员方可收货。

3.4.3经业务处联系，供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实货不相符的内容不予确认的，收货员不得收货，存在异常情况的，及时报质量管理处处理。

4.收货员要按照《药品销后退回操作规程》的规定，加强对退货药品的收货管理，保证退货环节药品的质量和安全，防止混入假冒药品。

4.1收货员依据销售处确认的《药品销后退回通知单》及计算机系统中的出库复核记录，对销后退回药品进行核对，确认为本企业销售的药品后，方可收货，并放置于符合药品储存条件的专用待验场所。

4.2销后退回的冷藏药品，收货员应当检查退货单位提供的药品售出期间储存、运输质量控制情况，确认符合规定储运条件的方可收货；

如不能提供证明及超过温度控制要求的，应当拒收，将药品移置冷库待处理药品区存放，并及时报质量管理处处理。

5.在收货过程中发现的有质量疑问的药品，收货员及时填写《有疑问药品报告单》，报质量管理处复查处理。

6.对符合收货要求的药品，经收货员核对无误后在计算机系统中进行确认，并将药品移置相应的待验区域，同时在随货通行单（票）上签字，移交验收员，通知其验收。

7.收货员应当对冷藏药品的收货过程和结果进行记录，内容包括：

药品名称、数量、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输工具、到货时间、到货温度、收货人员等。