QP703项目管理程序HWord文档格式.docx
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2）联合体管理模式
对于CCSI作为牵头主办单位与系统外其它监理公司组成监理联合体所承担的监理项目，其项目管理将采用“联合体管理模式”，即由监理联合体各方共同成立“联合体领导小组”，编制针对该项目的《组织管理手册》，并组织实施项目管理。
单位/部门或岗位
主要管理/工作职责
业务
管理部
经理/副经理
1）对项目安全质量管理提出改进要求；
2）根据需要不定期针对项目进行监督、巡查；
3）组织处理项目上发生的重大安全质量问题。
分支机构
分支机构负责人
1）指派总监、安全质量责任人和各专业组成员，确认现场人员身体状况是否与工作相适应，组成现场项目部，并组织进行岗前培训；
2）对项目进行综合管理、巡回检查、监督监控与协调工作，处理项目中发生的安全质量问题，对项目的安全质量负管理责任；
3）定期向业务管理部汇报项目的进展和安全质量情况；
4）负责项目前期策划，包括组织《监理规划》和《实施细则》的编制，以及组织对相关文件进行审核确认；
5）负责合同管理和合同维护工作；
6）负责调查顾客的满意程度，接收并处理顾客的投诉，并把相关信息反馈到公司业务管理部，定期对获取的信息进行数据分析，持续改进；
7）负责项目的成本控制（包括预结算的审核）；
8）对项目部（组）人员的资格审查、培训、动态管理，对项目的实施进行过程控制；
9）负责与现场项目部（组）的日常联系，协调处理项目中的各类问题，定期向安全质量处汇报项目的安全质量情况；
10）对项目的来往资料、信息进行汇总、分析、处理、报告、交流、立卷和归档等。
现场项目部
项目总监
1）负责项目的组织实施和现场管理；
主持现场项目部的日常工作，处理现场发生的各类技术问题，对项目的安全质量负直接责任；
2）识别服务环境的风险有害因素，并制定应对措施；
对项目的安全质量情况进行汇总、分析，定期向所属分支机构汇报安全质量情况，对重大安全质量事故第一时间向分支机构负责人汇报，分支机构负责人在得到项目总监汇报后1小时内向CCSI业务管理部负责人汇报；
3）接受CCSI业务管理部和业主的监督、检查；
4）定期向分支机构负责人汇报项目的进展和安全质量情况，确认现场人员身体状况是否与工作相适应；
5）负责编写《监理规划》和《实施细则》；
6）组织对相关文件进行评审；
7）编制项目的财务预算和财务决算，负责项目实施过程的成本控制。
各专业组
1）负责编制各专业的《实施细则》；
2）负责相应专业的业务工作的具体实施；
协助项目总监进行安全质量管理，处理现场发生的各类技术问题，切实履行项目的分工职责。
专业监理工程师
严格按照《实施细则》等文件的规定要求，切实履行岗位职责。
监理联合体
（CCSI分支机构为主办单位）
领导小组
a）负责项目的前期策划和评审工作，任命项目总监、安全质量责任人和各专业监理组成员，组成现场项目部，并组织专业组长人员进行岗前培训；
b）负责《联合体组织管理手册》等文件的组织编写、评审、发布和监督实施；
c）代表联合体成员单位对现场监理项目部行使管理和监控职责；
d）对现场监理项目部的工作进行监督、检查、考评；
e）协调、处理项目中发生的重大安全质量问题。
f）不定期召开协调会议,处理与项目有关的问题；
g）不定期对业主进行访问、协调，听取业主意见。
CCSI分支机构
1）指派适任的监理工程师（有资质、有经验、专业对口、年龄相当）参加现场项目组；
2）协助监理联合体领导小组，协调、处理项目中发生的安全质量问题，对于重大安全质量问题应在第一时间向领导小组和CCSI业务管理部报告；
3）按照《联合体组织管理手册》等文件的规定，协助监理联合体领导小组和现场监理部对派出人员进动态管理。
4）切实履行投标文件、委托合同、合作合同等文件中规定的职责和义务，负责合同管理和维护；
5）负责调查顾客的满意程度，接收并处理顾客的投诉，并把相关信息反馈到CCSI业务管理部，定期对获取的信息进行数据分析，持续改进；
6）成员单位不得擅自干涉现场监理项目部的正常工作，涉及到重大问题的协调、处理等事宜，应通过监理联合体领导小组协商解决。
其它成员单位
注：
若CCSI分支机构只是监理联合体的成员单位，则按照合作合同等文件的要求履行CCSI的职责和义务。
项目总监是项目的现场组织、指挥与协调者，对联合体领导小组负责。
在现场实施的全过程中，总监理工程师全权代表联合体与业主及有关各方处理和协调有关问题，主持监理项目部日常工作，对监理服务的安全质量全面负责。
负责编写《监理规划》。
组织对《实施细则》及相关文件进行评审。
编制项目的财务预算和财务决算，负责项目实施过程的成本控制。
各专业监理组
各专业监理组是项目的具体执行机构，在各自的分工范围内，按监理实施细则、有关技术文件、标准、规范及委托合同的要求开展工作。
负责编制各专业的《实施细则》。
监理检测工程师
所有监理人员，不管来自监理联合体的哪一方，均代表监理联合体的形象，应严格按照《联合体组织管理手册》等文件的规定要求，切实履行岗位职责。
4.1项目登记标识、策划和评审要求
4.1.1职责
1）分支机构以CCSI名义与项目业主签订的服务项目，由分支机构负责项目登记、标识，由分支机构组织进行实施策划；
2）对CCSI作为主办单位与系统外其它监理公司组成监理联合体承担的重大项目，CCSI相关分支机构负责项目登记、标识，分支机构协助联合体领导小组负责项目的策划和评审工作。
●项目管理人员负责项目的登记和标识；
●分支机构负责人指定专人协助联合体领导小组组织对项目进行策划，包括编制《监理联合体组织管理手册》和《监理规划》，并组织/协助进行评审。
3）以分支机构名义与项目业主签订服务合同的项目，由项目承担分支机构指派项目负责人参照本程序负责对项目进行登记、标识并提出书面策划方案，由项目承担分支机构负责人组织评审工作。
4.1.2项目的登记与标识
签订正式合同后，应在《项目登记表》（格式：
CCSI/RQP703-11C）上进行登记，并按照以下规定，对项目进行标识，即授予工作控制号。
工作控制号：
机构代码＋业务代码＋年度代码＋流水号
即：
×
×
—×
（A）（B）（C）（D）
（A）机构代码
机构
代码
监理事业部
BJ
第三方检验事业部
深圳分公司
SZ
大连海安公司
DL
上海双希公司
SH
重庆分公司
CQ
天津分公司
TJ
广州分公司
GZ
上海无损检测中心
NDT
青岛分公司
QD
武汉分公司
WH
南京分公司
NJ
湛江分公司
ZJ
福州分公司
FZ
海南分公司
HN
秦皇岛分公司
QHD
（B）业务代码
以该项目类别的汉语拼音缩写字母加专业代号表示，如监理--JL01，检测--JC02，评估--PG02、检验—JY03等，每类业务专业代号的规定见《中国船级社实业公司技术研发和经营业务活动工作控制号规则》。
（C）年度代码，接受委托的年份后两位阿拉伯数字；
（D）流水号，按照项目类别分别登记流水号。
4.1.3项目策划
分支机构负责项目前期策划和实施策划：
1）前期策划主要包括项目管理、项目资金分配、现场项目人员审查等有关约定；
2）实施策划主要包括现场项目部/组人员的提名和指派、机构设置及人员、分工、培训计划、资源配备、是否需要分承包服务、计划制定、财务预算等，并据此编制项目的实施方案，进行评审；
对于服务项目，按照国家有关服务规范的要求，应编制项目规划（如监理规划）。
因此，《项目规划》将作为服务项目实施方案的一个重要组成部分。
项目规划的内容至少包括：
1）工程概况、项目服务范围、项目服务目标、项目服务内容、项目服务依据、机构设置、工作程序、工作方法及措施（包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全管理和组织协调措施等）、工作制度、风险管理、服务设施等；
2）服务项目的组织形式、人员配备、岗位职责、包括人员和设备的进场计划。
4.1.4项目规划方案的评审
1）评审内容主要包括：
Ø
所选择的“项目管理模式”是否恰当；
项目总监是否具备项目所要求的资质、经验和能力；
现场项目部的人员数量、专业搭配、机构设置和人员分工，是否满足招标文件或合同要求；
专业人员是否具备与所从事专业工作相对应的资质和经验；
是否对岗前培训进行了计划和安排；
是否指派了现场安全质量负责人；
现场项目组的资源配备是否充分、合理、能够满足工作需要；
监理/检测工作的依据是否充分，有关法规、规范及相关指导性文件是否齐全，能够满足工作要求；
有关实施细则的要求，是否需要针对不同标段（或场所）编制与之相应的《实施细则》。
2）项目规划方案的评审由分支机构组织进行。
3）评审工作应进行记录，经整理、汇总后填写《项目策划方案评审表》（CCSI/RQP703-01E），并据此对以上有关文件进行修改后组织实施。
4.2.1概述
所谓实施细则，是为实施现场服务所规定的工作职责、内容、依据、要求和方法等。
它是指导工程师切实开展现场工作的基本文件。
通常，一个项目只需编制一本《实施细则》。
但对于个别重大项目（如以监理联合体名义承担的重大监理项目），在不同的标段和场所，监理/检测工作的对象不同，所涉及的产品制造与安装的过程和要求也不尽相同，其服务的内容、依据、要求和方法等都有较大差别。
为了切实加强对现场工程的技术指导，还需要针对不同的标段和场所，编制相对应的《实施细则（场所）》。
4.2.2职责
执行服务的现场项目部各专业组及其监理/检测工程师，负责《实施细则》的编制、提出修改申请与修改、组织实施等工作。
1）项目经理或项目总监组织《实施细则》的评审、报批、发布登记及组织实施等工作；
2）受托分支机构负责组织对《实施细则》的确认、备案。
3）根据合同要求，必要时报项目业主批准、备案。
4.2.3工作流程
包括编写、评审、批准、确认、发布、登记、实施及其修订，《实施细则》的编制工作流程，如图1所示。
图1《实施细则》的编制工作流程
4.2.4实施细则的编制
现场项目部组成后，各专业组应立即组织执行服务的监理/检测工程师，着手进行《实施细则》的编写工作。
1）实施细则的编制，应充分依据以下背景材料和要求：
v项目策划所形成的策划方案及其相关背景材料；
v项目的基本情况、以及合同规定和要求等条款；
v适用的法律法规要求、技术标准及与项目有关的其它技术指导文件。
2）《实施细则》的内容，至少应包括：
v本标段的工程概况和要求；
v监理/检测的范围和内容；
v监理/检测的工作依据；
v专业组的人员组成及岗位职责；
v各方面的接口关系；
v监理/检测的方法与手段；
v验收的标准和程序；
v对关键过程的控制要点；
v计划安排与进度要求；
v内部的汇报制度；
v各类记录格式及其标识；
v安全生产要求等。
3）《实施细则（场所）》的格式要求
所有实施细则，应参照本程序的格式，统一要求：
v在封面和页眉的显要位置，标明项目名称/标段的名称，同时应标明
中国船级社实业公司
v按章节编写，并以阿拉伯数字标明章、节号；
v记录与报告格式，应标明项目名称、标段号和CCSI的Mark。
4）在完成《实施细则》初稿的编写后，专业组组长应进行必要的审核、修改，尔后将修改稿连同电子版本，一并提交项目经理/总监组织评审。
4.2.5评审、确认、批准
1）项目经理/总监在收到专业组提交的《实施细则》稿件后，应在一周内组织评审工作。
2）评审会议由项目经理/总监主持。
参加人员由总监确定，必要时可邀请有关专家参加。
评审工作的重点应放在：
v《实施细则》是否体现项目策划方案的要求，是否满足有关规范、标准的要求并具有可操作性；
v服务的范围、内容、要求、实施程序、验收标准等，是否明确；
v服务的方法、手段、人员、设备和必要的技术支持，是否恰当；
v服务的质量控制和验证，包括对服务质量有重大影响的关键活动的控制和评价方法；
v各类记录格式，标识是否清楚；
v与相关标段工作之间的接口是否清楚；
v内部的汇报制度是否明确；
等。
3）评审会议由总监指定人员进行记录《实施细则评审表》（CCSI/RQP703-02E），并对评审意见进行整理、汇总。
4）执行服务的专业监理组长根据评审意见，组织对实施细则做进一步的修改。
总监在再次确认后连同评审记录，一并提交受托分支机构确认。
5）经受托分支机构确认后，现场项目部应通过正式发文形式，将《实施细则》一式数份，提交项目业主，必要时经业主批准。
业主批准后，应在《实施细则》的封面上签字或盖章，并标明批准日期。
4.2.6登记、发放
《实施细则》经项目业主签章批准后，正式生效。
现场项目部进行登记后，按以下范围发放：
项目业主一份、受托分支机构一份（可以为电子版本）、现场项目部（或总监办）一份、执行服务的专业组一份。
现场项目部应保存《实施细则》的发放与签收记录。
4.2.7修订
1）在项目实施过程中，以下原因可能导致对《实施细则》的修订：
v项目业主提出新的要求；
v服务内容和要求发生重大变化；
v《实施细则》中的有关规定不合理、不可操作，或存在错误；
v被监理/检测方提出建议，且被采纳；
v现场项目部的组织结构或管理模式发生变化；
2）《实施细则》的修订，由执行服务的专业组提出申请，并按照4.2.1～4.2.6的规定，进行编写、评审、确认、批准、发放等。
4.3项目的现场实施
4.3.1职责
1）项目总监
在项目的现场实施过程中，项目总监主持现场项目部的日常工作，及时处理和协调现场发生的各类技术问题，对项目的安全质量负责。
2）各专业组
●按照项目的分工，负责监理/检测工作的组织实施，协助项目总监进行安全质量管理，处理现场发生的各类技术问题，切实履行项目的分工职责；
●做好“工作状况显示”，根据业务的要求，准确、客观地编写《监理/检测周报》（格式：
CCSI/RQP703-16D）、《（）工作月报》（格式：
CCSI/RQP703-08D）、《监理工作总结》（格式：
CCSI/RQP703-09D）、《（）工作联系单》（格式：
CCSI/RQP703-03D）、《（）工程师通知单》（格式：
CCSI/RQP703-07D）及各类《专题报告》（格式：
CCSI/RQP703-18D），按时提交现场项目部审核、汇总，发放；
●对服务中发现和/或产生的重大质量问题，应按照《重大安全质量问题处理指南》（CCSI/WG708）执行；
●项目完成后，应及时编制《×
项目/标段监理/检测总结报告》，经项目总监批准后提交项目业主。
3）工程师
●在项目实施过程中，各专业组执行服务的工程师，应坚守岗位，严格按照《实施细则》等文件的规定要求，切实履行岗位职责；
●所有人员应做好各种现场记录，认真填写每天的《监理/检测日志》（格式：
CCSI/RQP703-15C）。
4.3.2人员进场
按照《项目策划方案》中关于人员进场计划和项目业主的具体要求，CCSI分支机构以《进场通知》（格式：
CCSI/RQP703-04D）的形式，通知执行服务的现场项目部所有成员、被监理/检测方（承包商或制造厂）及项目业主，并据此向项目业主索取有关图纸资料，及时提供给现场项目部。
4.3.3短期学习、培训
所有人员，必须具备与所从事专业的相应资质（如监理工程师证书或NDT证书）、经过项目培训才能上岗。
培训包括技术培训、安全质量教育、职业道德、项目概况及其要求等，其中安全质量是不可缺少的培训内容。
1）监理/检测项目部（组）组成后，项目主管（或项目经理）应组织进行培训工作。
经授权，培训工作也可以由现场项目部（组）的项目负责人组织进行。
采用专家授课、研讨和自学相结合的方式进行。
2）监理/检测项目部（组）应对培训工作进行记录，填写人员《培训记录》（格式：
CCSI/RQP703-13C），妥善地加以保存。
项目结束后，将《培训汇总表》（格式：
CCSI/RQP703-14C）连同人员《培训记录》一并上报分支机构，必要时由CCSI业务管理部签发《人员培训证明》（格式：
CCSI/RQP601-06）。
4.3.4项目的实施要求
在项目的实施过程中，现场项目部/各专业组应严格按照本程序的要求以及《实施细则》、《现场项目部（组）的工作要求与考评办法》（CCSI/WG709）等文件所规定的内容和要求，实施现场工作；
及时、准确、客观地编写各类记录、报表和报告，向项目总监汇报。
在项目实施过程中，应特别注意以下内容：
1）执行服务的工程师应将现场实施的情况，在《监理/检测日志》中尽可能详细地记载。
必要时，应附上有关照片和原始记录。
2）现场项目部应做好与项目相关的各方面的协调工作，对工作中发现的质量、进度或其它问题，应尽可能以书面形式进行交流和协调，直到解决为止。
3）在工作中发现重大问题时，诸如重大质量问题、进度严重受阻、开支超过预算、重大安全事故等情况，除召开专题工作会议研究外，应及时向相关分支机构汇报；
重大安全质量事故应按照《重大安全质量问题处理指南》（CCSI/WG708）的规定在第一时间向CCSI业务管理部及相关分支机构汇报。
4）在项目实施过程中，应尽可能取得被监理/检测方的合作与配合。
4.3.5工作状况显示
现场项目部/各专业组，应制备一块“工作状况显示板”，用着色的线段显示服务过程（工作）的状况，直至该项服务完成为止。
工作状况显示的内容（或阶段），根据该标段的具体情况划分确定。
4.3.6人员活动监控
分支机构每年至少1次对各项目的现场工程师进行人员活动监控，并填写《人员活动监控表》（格式：
CCSI/RQP703-05D）。
人员抽查比例不低于20%，活动监控应在项目进行中开展，根据实际情况可以由项目总监实施监控，项目总监应积极配合分支机构的人员活动监控工作。
4.3.7安全质量管理与监督
为确保监理检测项目的安全生产和工程质量，确保自身的工作安全和服务质量，降低公司的经营风险，分支机构的各级管理人员及所有执行服务的工程师必须严格执行《项目安全质量管理与监督办法》（CCSI/WG703）的各项规定，切实履行安全质量管理与监督的职责。
4.3.8技术标准、规范、法规的控制
根据服务项目的需求，现场项目部/各专业组应收集项目所必需的国内外的技术标准、规范和法规，编制《技术标准、规范和法规清单》。
4.3.9过程验证和最终验证
1）在项目实施过程中，应通过过程验证来确保整个过程符合规定要求。
过程验证由分支机构/项目总监负责，以确认所有过程是否按《实施细则》的要求进行，确保无遗漏和遗留项目；
2）必要时，根据项目的特征，需要对重要环节或关键工序进行验证；
3）对工作中需要使用的、最终作为各种报告依据的外来报告、文件和有关资料，需要进行核对和验证。
4）监理/检测服务报告（包括全部附件和资料）在正式发出前，应进行最终验证，只有通过验证方可正式发出，以确保正式发出的文件和资料完整、准确，符合规定要求，最终验证由分支机构/项目经理/总监组织进行。
5）验证合格后应在《过程和最终验证记录》（格式：
CCSI/RQP703-06C）签字。
验证不合格时，应按照《不合格服务控制程序》及时纠正或制定纠正措施。
4.3.10主要记录与报告的编制与审批要求
1）监理/检测通知单、联系单：
由现场工程师编制，经专业组长确认后，提交被监理/检测方并回收通知单的回复。
2）监理/检测日志：
由现场工程师逐日填写，记录每日工作情况（包括：
被监理方当日所完成的工作及开始和结束时间；
施工的质量情况；
当日所完成的工程量在分项工程中所占的比重；
发生工程延误的原因；
监理工程师对被监理方的口头和书面指令；
施工现场发生的纠纷和解决的方案、最后的结果；
施工现场出现的各类事故的详细情况；
遇到的与项目有关的特殊问题；
有关工程进度、费用问题，当日收到或签发的文件等）；
天气情况（包括当日的最高、最低气温；
风力风向；
降雨降雪量及持续时间以及其特殊天气如霜降、冰冻、雾等情况；
因天气变化而延误的工作时间等）。
监理日志每月交专业组长检查，项目结束后，交现场项目部归档。
3）监理/检测周、月报：
由专业组长根据项目业主/国家有关机构的要求，按确定的格式和内容编制，并按照项目业主要求的时限，提前3天报送现场项目部，经项目总监审核、确认后，3天内报送项目业主，同时，对于直接管理模式和联合体管理模式，以电子文档形式提交受托分支机构备案。
4）监理/检测内部报告：
系各专业组阶段工作的汇总材料，由现场项目部编制，经项目总监审核、确认后，报送受托分支机构。
5）各类会议纪要：
由项目总监或现场各专业组主持的定期会议、专题会议，在会议结束后，应及时编制会议纪要，经与会人员签字确认后，分发给参加会议
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