省局申报软件操作流程企业所得税季报Word文件下载.docx

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五、利润表填写（编号385）9

六、申报提交11

七、查看回执13

八、报表打印14

九、常见问题解答15

（一）季报无法申报15

（二）报表填报15

一、新老系统变化

（一）报表变化

无变化

（二）操作习惯的变化

大量应用“Enter”键。

报表填写时，每填好一栏数据，必须按“Enter”键，再填写下一栏数据，合计数才能显示；

如果修改主表中一个数据，则需一直按“Enter”键到底，报表中有合计数的地方才能自动合计。

（二）系统功能的变化

1在法定申报期内，对于申报有税款未成功扣款和无税款的企业，在申报错误的情况下，可以提请税务机关作废原申报，重新网上申报。

2目前新系统未提供打印税票的功能，请纳税人登录原网上申报系统进行税票打印。

二、系统登录

方法一：

登录徐州国税首页,点击屏幕右下角“省局网上申报”图标

方法二：

输入网上申报地址http:

//221.226.83.19:

7001/newtax

注意：

IE浏览器必须是6.0（含）以上版本。

——输入用户名（您的税号）

——输入密码（您的原网上申报密码）

——输入验证码（按照页面提示）

——点击登录（如图表1）

图表1

——登录成功后进入下图，点“我要申报”或者“申报征收”四个汉字。

（如图表2）

图表2

——第一次接受网上办税服务前，需要接受《江苏省国家税务局网上办税厅使用协议》。

选择“我接受”，点击“确定”（如图表3）

——输入所属时期（如2011年7月），点击“确定”（如图表4）进入生成申报表界面。

若本所属时期为第一次进入，系统将自动进行本申报期的初始化工作，并显示该所属期的申报初始化结果。

（如图表5）

图表4

图表5

三、2008企业所得税月（季）度纳税申报表填写

点击报表后面操作列中的“创建”按钮进入报表填写界面，如下图

图59

用户点击创建按钮后，系统打开如下图示界面：

用户按照要求填写报表，在报表下方系统提供四个按钮，分别是“保存报表”，“暂存报表”，“重填报表”，和“返回”按钮，功能如下：

1.“保存报表”将正式保存表中数据，系统在保存该数据前，将进行逻辑关系的审核，审核通过的数据才保存到后台，并可以“向税务机关申报”。

2.“暂存报表”—在用户需要将填写完得报表需要保存时，点击“暂存报表”不对表的逻辑关系审核，但是状态为暂存，无法“向税务机关申报”；

3.“重填报表”—将用户已填写数据清除，供用户重新填写。

四、资产负债表填写（编号383）

——点击“创建”（如图表11）

图表11

——输入资产负债表（月报）相关信息，点击“保存报表”，点击“返回”（如图表12）

图表12

——操作成功后，点击“继续”（如图表13、14）

图表13

图表14

五、利润表填写（编号385）

——点击“创建”（如图表15）

图表15

——输入利润表（月报）相关信息，点击“保存报表”，点击“返回”（如图表16）

图表16

——操作成功后，点击“继续”（如图表17、18）

图表17

图表18

六、申报提交

所有报表填写完成，零申报的也必须点“保存”，才能正式提交报表。

（如图表19）

图表19

报表分为三类：

企业所得税系统报表、资产负债表系统报表和利润表系列报表。

全部报表填写完毕后，应分三次依次正式提交三个系列的报表，不可以同时提交。

——点击“正式提交申报”后，系统弹出以下对话框：

图表20

——若确认则点击“确定”。

申报季度所得税前需要先申报资产负债表和损益表，否则季报无法申报！

！

图表21

——各报表全部申报成功，如下图：

七、查看回执

所得税申报成功后，系统自动给出申报回执，点击“查看回执”可以查看回执内容，点击“返回申报主页面”

八、报表打印

提交完成后，“打印”按钮不是马上显示，需经过省局服务器进行处理后方显示，一般在10分钟左右或者更长时间，才可以打印报表，报表是以PDF格式，需安装支持此格式的软件。

目前，流行的PDF格式文件阅读器为AdobeReader，该软件为免费软件，您可以自行到外网下载,也可以到市局外网下载。

（市局外网下载具体路径：

徐州国税局——网上办税——表单软件下载——ADOBE阅览器软件

九、常见问题解答

（一）季报无法申报

纳税人资产负债表和损益表还没有填写申报，申报季度所得税前需要先申报资产负债表和损益表。

（二）报表填报

1、所得税第9行次应纳税所得额无法填写

该栏次为系统自动计算并填充，企业不能自行填写。

2、季度所得税中累计数据小数位显示多位

系统中小数位不能保留两位小数，直接保存，返回重新进入该表后会显示默认的两位小数。

3、所得税报表无法保存，提示减免数据不对

纳税人在填写所得税报表时，必须看到上图所示提示，若未看到，请点击相应的减免栏次便会跳出该提示，如减免额不符，联系主管税务机关做减免税备案。

4、征收方式从核定变成查账，一季度填写好后，二季度累计数不显示一季度数据

将二季度中的本期数和累计数据都按照全年累计数进行填写，这样可以保存申报。

5、申报季度所得税时提示“损益表中的利润总额和所得税主表中填写的不一致”

如果纳税人损益表已经申报成功，需要联系主管税务机关作废后再重新填写，如果损益表中正确，只需要将所得税主表中的利润总额调整与损益表一致。