TS169491道讨论判标题Word格式.docx
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“这些施工垃圾如何处理？
”负责人说：
“工程是分包给北京第一建筑工程公司的，这些施工垃圾应该由他们处理，自工程开工后，他们就不断地将施工垃圾堆放在这儿，前几天刮大风，砂石飞扬，我们也曾和他们交涉过，但到现在也没进行清运。
”审核员问：
“是否给北京第一建筑工程公司提出过相应的要求？
“这应该由北京第一建筑工程公司负责。
”
1不符合4.4.6A和C
对于组织使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序，并将适用的程序和要求通报供方及合同方。
在新建一座办公楼，附近堆放着大量的施工垃圾，工程分包给北京第一建筑工程公司，这些施工垃圾应该由他们处理，但公司未对北未对北京第一建筑工程公司提出具休要求
这题不明确。
5.审核员在陪同人员的带领下,对厂区进行巡视,他突然看到前面有一个储罐,在他的记忆中工厂的重大环境因素台帐中有一项为硫酸储罐的泄漏,于是询问负责人员,负责人员确认就是那个储罐,审核员又问你们采取了何种对策时,陪同人员回答,罐子很结实,从没发生过事故,现在还有很多事要做,因此还没将此事放在议事程上.
1.不符合GB/T24001-2004标准中4.4.7组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施。
厂区的硫酸储罐识别为重大环境因素，但未采取任何措施去进行管理。
6.
审核员在供应处长的陪同下来到废弃物置场，发现角落里堆放着几个塑料大桶，且有泄漏现象。
询问此事，供应处长说是废弃的化学品，暂存于此。
审核员接着问谁负责管理，处长回答到，他们只负责可回收利用的废弃物，废弃化学品不归他们管，好像应该由行政处管理。
当审核员追踪到行政处时，行政处长回答他们只负责生活垃圾。
审核员只好找到管理者代表，代表说还没有想好由谁来负责。
1.不符合GB/T24001-2004标准中4.4.1为便于环境工作的有效开展，应当对作用、职责和权限做出明确规定，形成文件，并予以传达。
废弃物置场角落里堆放着几个塑料大桶，里面有废弃的化学品且有泄漏现象，询问供应处长、行政处长和管理者代表均不清楚谁来管理。
7.
清爽公司位于居民混合区内,三面都是居民住宅区,第四面是其他工厂.附近有西江流过,工厂的废水经过处理后就直接排入此江中,审核员到场区巡视从公司的废弃物的集中场所开始的，公司的废弃物是按可回收废弃物、一般废弃物和危险废弃物进行了分类标示，但审核员发现有些硬纸板放在报废弃物的容器中，审核员问管理工作人员，危险废弃物如含铬废弃物是如何处置的，管理人员说是委托一家废弃物处理公司进行处理的，审核员追问这家公司是否有相应的资格，管理人员说他们是工商局注册的机构，我们也没有去那现场看过，不过应该没有什么问题，因为我们一直与他们合作，从来没有出现过问题。
管理人员还自豪的说，公司从事固体废弃物管理工作的所有人员都必须经过相应的培训，全部培训记录由人事处保管。
1.不符合GB/T24001-2004标准中4.4.6A建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况。
清爽公司位于居民混合区内，工厂的废水经过处理后就直接排入此江中；
危险废弃物如含铬废弃物是委托一家废弃物处理公司进行处理，但此公司只是工商局注册的机构，是否有资格未进行确认。
8.审核员来到工程部审核，看到工人在进行设备的维修，审核员问该工人，维修中使用的含油纱布如何处置？
工人回答，我们有文件规定，使用后该收集到专用的有害废弃物收集筒中，审核员问有害物收集桶在何处，工人指向车间的一头的一个铁桶，审核员走过去发现，铁桶里有含油纱布，也有生活垃圾，审核员问工程部的部长，为何铁桶里有含油棉纱，也有生活垃圾，部长说，这是生活垃圾桶，那个工人可能不知道这是生活垃圾桶。
维修工人把使用的含油纱布生活垃圾桶，铁桶里却是也有含油纱布，也有生活垃圾。
9、某审核员王伟，1999年3月对一机械加工厂的环境管理体系进行审核，在机械车间询问一名正在工作的员工：
“生产中产生大量的如何处置，谁负责收集？
”员工按现场的作业文件E0p-023“含油抹布处置方法”回答说由员工自己收集，将抹布收集后放入专用的有害废物收集筒中，审核员要求该员工进行演示时，他却将抹布放入了生活垃圾桶中。
经询问，该员工不知道那是生活垃圾桶。
1.不符合GB/T24001-2004标准中4.4.2C他们在实现环境管理体系要求符合性方面的作用和职责。
维修工人把使用的含油纱布放入了生活垃圾桶，不符合现场的作业文件E0p-023“含油抹布处置方法”含油抹布由员工自己收集，将抹布收集后放入专用的有害废物收集筒中的规定。
9.1.审核员在ISO工作组了解公司信息交流的情况,发现有附近的居民反映公司的发电机房的烟囱时常有黑烟冒出,居民要求改善,ISO工作组的人员说,居民反映后我们作了监测,发现只是在异常情况下冒出的黑烟略为超标,发电机是进口的,我们按照说明书制定了作业指导书,要求操作工按照作业指导书进行操作.后来,审核员在审核发电机房时,发现操作工也是按照作业指导书进行操作的.
1.看一下对于附近居民反映公司的发电机房的烟囱时常有黑烟冒出，公司是否形成文件，是否作出回应，效果如何，如果未做到则判4.4.3C与外部相关方联络的接收、形成文件和回应。
2.查看黑烟冒出法规识别是否充分，否则判4..3.2
3.查看公司的发电机房运行情况，若未建立、实施和保持则判4.4.6
4.查公司监测记录,发现只是在异常情况下冒出的黑烟略为超标，是否采取措施，防止再发生，若没有则判4.5.3等
10．2005年7月15日审核员在某公司技术部查公司引进合成树脂新工艺的资料，2005年5月初开始实施工艺引进工作，全部工艺引进是在2005年6月20日完成的，并且已在生产中应用，而技术部提供的“环境因素清单”（编号：
EM-006）是2005年5月30日批准的。
审核员问：
“引进合成树指新工艺后是否重新对环境因素进行过评价？
”技术部部长说：
“没有。
1.不符合GB/T24001-2004标准中4.3.1A识别其环境管理体系覆盖范围内的活动，产品和服务中能够控制，或能够施加影响的环境因素，此时就考虑到已纳入计划或新的开发，新的或修改的活动，产品和服务等因素．
某公司技术部查公司引进合成树脂新工艺的资料，2005年5月初工艺引进，全部工艺引进是在2005年6月20日完成的，且在生产中应用，但技术部长说引进合成树指新工艺后未重新对环境因素进行过评价。
11.审核员来到纸板印刷现场,闻到有浓重的香蕉水气味,发现盛香蕉水的容器敞口放着,操作人员也未戴防护用品,现场人员解释说,我们建厂以来就一直这样,没有出现什么问题,员工已习惯了,没有人抱怨,国家标准也没有规定香蕉水的浓度要求.
纸板印刷现场,闻到有浓重的香蕉水气味,发现盛香蕉水的容器敞口放着,操作人员也未戴防护用品.
这题不好判，最好追踪一下，也像18001题。
12.审核员来到纸板印刷现场,闻到有浓重的香蕉水气味,发现盛香蕉水的容器敞口放着,操作人员也未戴防护用品,现场人员解释说,我们建厂以来就一直这样,没有出现什么问题,员工已习惯了,没有人抱怨,国家标准也没有规定香蕉水的浓度要求,审核员进一步查阅资料,发现环境因素清单中没有香蕉水的泄露、挥发,也没有对这种现象进行控制.
12参考答案：
1.不符合GB/T24001-2004标准中4.3.1A识别环境管理体系范围内的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素。
纸板印刷现场,闻到有浓重的香蕉水气味,发现盛香蕉水的容器敞口放着,操作人员也未戴防护用品,并具环境因素清单中没有香蕉水的泄露、挥发,也没有对这种现象进行控制.
这题目也像是18001题目，可以不看。
13.审核员在审核中发现,公司的纸张使用量很大,在质量体系文件和环境管理体系文件的修改中,只要有修改,手册或程序文件就整本更换,复印机旁也有许多印报废的纸张,且是单面复印,审核员问文件管理人员:
公司在纸张节约方面有何规定,管理人员回答说:
公司效益很好,在此方面没有规定,文件的修改我们就是这样规定的,有修改就得换版,这样管理方便,不易出错,我们都习惯了.
公司的纸张使用量很大，只要有修改,手册或程序文件就整本更换,复印机旁也有许多印报废的纸张,且是单面复印，管理人员说在此方面没有规定。
这题不好判，最好追踪一下讨论判为446A
4.3.1\4.3.3\4.4.6
14.审核员在审核调漆室时,发现程序文件<
OHS-16>
规定每一个月需更换操作人员防护面具的滤毒罐一次,审核时发现目前在调漆室工作的三名员工,其中有一名员工的滤毒罐已有一个半月尚未更换,但该名员工阿鸟向你说明他所使用的滤毒罐一切良好,配戴时并未闻到溶剂的味道,且并无身体不适的感觉.
在调漆室程序文件<
规定每一个月需更换操作人员防护面具的滤毒罐一次，但是三名员工中有一名员工的滤毒罐已有一个半月尚未更换。
15.审核员在甲苯储槽区审核时,发现供应原料的甲苯储槽的公司的司机正在卸货,发现司机未依厂内装卸料程序规定使用接地线,询问供应原料的司机小张,小张告诉你他不知道有这规定,而且也不知道接地线放在何处.
1.不符合GB/T24001-2004标准中4.4.6C对于组织使用的产品和服务中所所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序，并将适用的程序和要求通报供方及合同方。
在甲苯储槽区发现司机未依厂内装卸料程序规定使用接地线，询问后发现供应原料的司机小张不知道有这方面的规定。
16.你到化学品仓库审核时,发现仓管员正在调整位置,以便存放更多的化学品,其中一些未使用完的袋装氧化钠和塑胶桶装盐酸放在一起,但仓管员已考虑到可能的泄露,已将这区域用收集盘和其他区域隔开,以避免此区域的酸碱性物质泄漏到其他区域.
1.不符合GB/T24001-2004标准中4.4.7组织应对实际发生的紧急情况和事故做出响应，并预防或减少随之产生的有害环境影响。
在化学品仓库有一些未使用完的袋装氧化钠和塑胶桶装盐酸放在一起，只是在这区域用收集盘和其他区域隔开。
17.
审核员到某部门审核，询问该部门经理，针对下达到本部门的5%的节水、节电指标，采取何种措施时，部门经理抱怨说：
“本部门没有自己的水表、电表，全部由总公司控制，因此，无法定量用水、用电，只是加强对员工进行了节水、节电教育”。
1.不符合GB/T24001-2004标准中4.3.3组织应针对其内部有关职能和层次，建立、实施并保持形成文件的环境目标和指标。
组织在建立目标和指标时，应考虑可选的技术方案，财务、运行和经营要求。
部门经理对于本部门的5%的节水、节电指标，没有水表、电表，全部由总公司控制，只是加强对员工进行了节水、节电教育。
。
18。
当审核员询问陪同的环境管理者代表是否了解情况时，管理者代表回答：
“不清楚”。
1.不符合GB/T24001-2004标准中4.4.3A组织内部各层次和职能间的信息交流。
部门经理对于本部门的5%的节水、节电指标，没有水表、电表，全部由总公司控制，只是加强对员工进行了节水、节电教育，管理者代表也不清楚这种情况。
19．审核员在某公司环保科审核，问环保部科长：
“你们如何与外界进行信息交流，是否确定了哪些重要环境因素需要与外界进行信息交流？
”，科长说：
“我们没做具体规定，只是指定了专人负责接听电话、接待外部相关方的来访，并视具体情况自行处理或请相关部门协助处理在信息交流过程中遇到的问题。
1.不符合GB/T24001-2004标准中4.4.3组织应决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件，如决定进行外部交流，就应规定交流的方式并予以实施。
某公司环保科的环保部科长对重要环境因素与外界进行信息交流做出具体规定，只是指定专人负责接听电话和来访，并视具体情况自行处理或请相关部门协助处理在信息交流过程中遇到的问题。
20.
审核员到锅炉房审核，很干净，刚刚打扫过。
问锅炉工受过何种培训，锅炉工说为了ISO14001受过很多培训，该锅炉工有上岗证，环境方针倒背如流，也知道臭氧层保护问题，审核员边走边看，看到烟气除尘装置，于是问是否正常工作，司炉工回答说：
“这是环保局指定产品，装上后未出问题”。
又问万一出了问题怎么办，司炉工说：
“从未想过”。
锅炉工对锅炉房的烟气除尘装置万一出了问题怎么办，未采取任何规定和措施。
21.
在审核过程中，审核员注意到远处墙边草坪上放置了几个不同颜色的油桶，不知何物，还有明显的泄露痕迹，便问桶中盛装何物品，现场负责人并不清楚，说是施工队放在这里的。
1.不符合GB/T24001-2004标准中4.4.6C建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况。
远处墙边草坪上放置了几个不同颜色的油桶，，还有明显的泄露痕迹，现场负责人也不知何物。
这题目要追踪。
22审核员到某建筑公司的一个施工现场审核，在项目部经理的陪同下来到了施工现场的临时库房区，看到在不远处有一工人正坐在一个横放在地上的氧气瓶上吸烟，其背后就是存放油漆、稀料、涂料等化学品的库房。
项目部经理走上前去制止了这名工人的行为。
审核员问项目部经理，公司是否有相关规定禁止在这样的区域吸烟或动明火。
项目部经理答道：
“有规定，本公司的员工都知道；
刚才吸烟的是承包方工程队的工人，他可能不了解我们公司的规定；
看来我们要研究一下怎样与承包方沟通，把相关的规定和要求告知他们的员工。
临时库房区，看到在不远处有一工人正坐在一个横放在地上的氧气瓶上吸烟，其背后就是存放油漆、稀料、涂料等化学品的库房，项目部经理说：
禁止在这样的区域吸烟或动明火有规定，本公司的员工都知道；
刚才吸烟的是承包方工程队的工人，他可能不了解我们公司的规定。
23．在锅炉房，审核员问两位操作工人：
“在发生意外或紧急情况时，你们的职责是什么？
该怎么做？
”两位操作工人说：
“不清楚。
”陪同审核员的工程管理部部长解释说：
“这两位是刚分配来的工人，有些情况他们还不熟悉，但他们都是有特种作业资格证书的。
”审核员查看了两位工人的资格证书，确实符合要求。
1.不符合GB/T24001-2004标准中４．４．２Ｃ他们在实现环境管理体系要求符合性方面的作用与职责，
两位操作工人虽有特种作业资格证书的，但是不清楚在锅炉房发生意外或紧急情况时该怎么做。
24．审核员来到化学品库审核，首先对化学品库进行巡视，看见一位库管员正在接收车间退回的一些未用完的硫酸，在搬放到货架上时，有一个玻璃瓶没放稳，突然从货架上掉下来，玻璃瓶摔破，里面的小半瓶硫酸立即洒落在地上，库管员躲避及时，只是工作裤上溅上了一些，裤子立即出现几处被灼烧的痕迹。
库管员定了定神，对审核员说：
“没关系，工作服都有防护的功能，我会马上按规定处理的。
”审核员看到仓库的墙上贴着的《化学品库管理规定》中写明：
“当发生化学品泄露或遗洒时,仓库管理员应立即按《化学品泄露或遗洒应急响应预案》进行处置。
”约1个小时后，当审核员审核完化学品库准备离开时，审核员看见洒落在地上的硫酸还没有进行处理。
1.不符合GB/T24001-2004标准中4.4.7应急准备和响应应对实际发生的紧急情况和事故作出响应，并预防或减少随之产生的有害环境影响。
（文件规定，事实如何作的）化学品库管理规定中写明：
”约1个小时后，洒落在地上的硫酸还没有进行处理。
25．在某电视机厂波峰焊工序审核时，审核员看见许多工人将波峰焊中产生的锡渣倒入了生活垃圾桶中。
写出你的审核思路.
4.3.1是否将其识别为重要环境因素，4.4.2是否进行了相关的培训4.4.6是否规定了控制要求，4.5.1是否检查
4.3.1是否将其识别波峰焊中产生锡渣为锡渣环境因素４．４．２对环境影的工人进行培训４．４．６规定工人不能把波峰焊中产生的锡渣倒入了生活垃圾桶中,是否有效执行.4.5.1是否检查
重要法规要求，要识别，一般不要追踪
4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.6/4.5.1/4.5.3
26．2007年6月31日审核员在行政管理部查阅公司2007年4月22日至24日进行内审的资料，询问行政管理部负责人大概多长时间做一次内审，负责人说：
“到现在为止，只做过一次内审，如果这次能通过认证，在认证证书有效期内，内审最好在每次认证中心监督审核前一、两个月进行比较好。
”审核员看见此次内审共提出23项不符合项，但其中4项没有采取纠正措施的证据，也无验证记录。
行政管理部负责人说：
“这4个不符合项是开给污水处理站和化学品库的当时我们就要求他们1个月内必须采取纠正措施，但他们一直说工作忙没时间解决这些问题，我们也没有办法。
（审核时间安排，不符合4项未纠正）
当纠正措施如何判
1.不符合GB/T24001-2004标准中4.5.3b对不符合进行调查、确定其产生原因，并采取纠正措施避免再度发生。
2不符合事实:
2007年4月22日至24日进行内审的资料中内审共提出23项不符合项，但其中4项没有采取纠正措施的证据，也无验证记录。
（ISO9001中8。
2。
2内审中可以开，其它开在8。
5。
2中）但ISO14001要开在4。
3中
超过计划时，纠正措施也好了，组织认可了，应不要开不符合项
27．2007年6月30日审核员在空压机房看见一台编号为E-002的MB型噪音测试仪，审核员请工程师提供该设备的校准合格证，工程师说：
“这台仪器是2006年6月份购置的，使用前由市计量局检定过。
”审核员看见该设备的校准合格证上写明：
“校准日期是2006年6月12日，有效期1年”。
审核员请工程师提供2007年的校准合格证，工程师说：
“今年还没有送去检定，不过这台仪器很先进，测试的数据很准确，不会有什么问题。
1.不符合GB/T24001-2004标准中4.5.1组织应确保所使用的监测和测量设备经过校准和验证，并予以妥善维护。
应保存相关的记录。
2.不符合事实:
编号为E-002的MB型噪音测试仪，校准日期为2006-6-12，有效期为1年，但是到了2007-6-30还没有检定，不能提供2007年校准合格证书。
ISO9001标准7。
6和ISO14001标准4。
1，验证要求。
28.公司的“XYE002-12材料安全数据（MSDS）控制程序”中规定：
“MSDS应妥善保管，避免破损缺失。
”审核员在化学品库发现所使用的MSDS已破损，上面许多有污渍，有些字迹模糊难以辨认。
1.不符合GB/T24001-2004标准4.4.5e）确保文件字迹清楚，标识明确；
公司的“XYE002-12材料安全数据（MSDS）控制程序”中规定：
”在化学品库发现所使用的MSDS已破损，上面许多有污渍，有些字迹模糊难以辨认。
现场设备漏油，组织怎么规定，组织如何做的。
4。
6，标准上没条款，可以写文件上的条款。
29某宾馆制定了每年节约用电10%的目标，认证审核时经理与审核员交流时说此目标难以持续保持，第二年监督审核时审核员又向经理询问今年的目标是否完成，经理说今年的目标已经改变了，变成了5%，是在去年底的管理评审会议上提出的，相关内容详细记录在管理评审记录中；
审核员问新的目标实施现状如何，经理说虽然降低了要求，但好象仍然没有完成。
追踪4.3.3、4.4.6、4.4.7
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