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4、委托人和承包单位对工程变更的费用及工期意见不一致时，总监理工程师应进行协调。

5、当委托人授权监理站处理工程变更的费用和工期时，总监理工程师应按施工合同的规定与承包单位进行协商，经过协商达成一致后应将协商结果向委托人通报，并由委托人和承包单位在变更文件上签字。

6、当委托人未能就工程变更的费用和工期授权监理站时，总监理工程师应协助委托人和承包单位进行协商。

若协商不能达成一致意见，总监理工程师应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据。

该项工程款最终结算时，应以双方达成的协议为依据。

7、总监理工程师签发工程变更单，并监督承包单位实施。

三工程项目监理交底制度

施工监理交底由总监主持，承包单位指挥长、项目经理及有关职能部门人员，监理站总监及监理人员参加，第一次监理交底会议应在第一次工地例会结束后正式开工前召开。

监理交底主要内容：

1、总监介绍监理规划内容及对各类监理人员的授权情况；

2、专业监理工程师介绍监理工作基本程序、方法和手段；

3、提出有关施工监理报表的报审要求；

4、承包单位就有关问题进行提问。

四测量成果及测量放线查验制度

1、监理工程师应对承包单位报送的测量资料和放线控制成果及保护措施按照《铁路工程建设监理规范》中工程测量的有关规定进行检查，符合要求时应予签认；

2、包单位测量成果进行复测、审查的内容包括：

1）承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检查证书；

2）桥隧控制测量成果及隧道贯通测量成果，线路施工复测成果；

3）对桥梁墩台、隧道中线、高程及各种构筑物的测量方样；

4）复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施；

5）对承包单位报送的《施工测量放样报验单》进行审核和确认。

五对承包单位的试验室的考核制度

专业监理工程师应从以下五个方面考核承包单位试验室：

1、试验室的资质等级

2、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

3、试验室的管理制度

4、试验人员的资格证书

5、本工程的试验项目及其要求

六工程材料、构配件和设备质量的抽查制度

1、专业监理工程师对承包单位报送的工程材料、构配件和设备的报审表及其质量证明资料进行审核，对工程材料按监理合同约定或按承包单位抽样试验20％的比例进行见证试验或按10％的比例进行平行试验。

2、未经监理人员验收或验收不合格的，监理人员不得签认，并签发监理工程师通知单，限期将不合格的工程材料、构配件和设备撤出现场。

七施工组织设计（施工方案）审定制度

1、项目开工前，由承建单位编制实施性施工组织设计，经技术负责人审核签认后报监理项目部，由总监组织专业监理工程师审定，经总监审核签认后报业主。

需要修改时，退回承包单位，修改再报，重新审定。

2、实施性施工组织设计的主要内容包括：

1）工期、质量、投资控制目标应满足合同要求；

2）施工场地布置应符合施工要求及文明施工的需要；

3）应符合国家强制性标准、环保及水土保持要求；

4）施工方案、施工方法、工艺的可行性，应满足设计要求；

5）投入机械设备、劳动力应与进度计划目标相适应；

6）应建立、健全质量管理体系；

7）安全、消防措施是否符合有关规定；

8）施工过渡方案应满足营业线运转要求；

9）签认手续完善、合法。

3、施工组织设计经项目监理站审定后，承包单位如需做较大变动，须经总监审定同意。

八隐蔽工程检查签认制度

1、工程隐蔽前，承包单位应根据《铁路工程质量验收评定标准》进行自检、自查，提前48小时预约，合格后填写《隐蔽工程报验单申请表》，并按规定报专业监理工程师，监理工程师安排隐检计划并通知承包单位。

合同约定的重点部位或特殊设计或与原设计变动较大的隐蔽工程，应会同建设、施工和设计单位共同检查符合要求予以签认。

如检查不合格或检查所填写的内容与实际不符，监理单位不予签证，并将意见记入工程日志簿，修改正后经重新检查确认合格后方可进行鉴证。

2、对隐蔽过程、下道工序施工后难以检查的重点部位，安排监理员进行旁站监理。

3、隐蔽工程未经监理人员检查签认者，不得进行下道工序。

4、隐蔽工程检查合格后，经长期停工，复工后应按上述程序重新组织检查签证。

九工程质量检验制度

1、监理人员应对施工过程进行巡视和检查，发现工程质量问题，应立即口头通知承包单位整改，并作好记录，必要时由监理工程师签发《监理通知》限期纠正。

比较严重的质量问题或已形成质量事故，应签发监理工程师通知或由总监理工程师签发局部工程暂停工令。

2、承包单位不按要求整改，情节严重的，报请总监批准，发出工程部分暂停工令，并抄报委托人。

待承包单位改正后，再报监理复验，合格后发复工令。

3、分项、分部工程验收由承包单位自检合格后，备齐各种必备资料，填写报验单提出申报。

经专业监理工程师现场查验合格并签署意见后，方可继续施工。

如检查结果不合格，或检查发现所填内容与实际不符，监理工程师不予签证，并做好记录。

十工程质量事故处理制度

1、对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知。

如构成质量事故，需要返工处理或加固补强的事故工程，监理单位应督促施工单位在规定的时间内将质量事故性质、类别及事故工程情况报告建设、设计、监理单位。

2、监理工程师发现施工中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应立即报告总监理工程师，总监理工程师应及时下达工程暂停令，要求承包单位整改，经监理人员复查符合规定后，由总监下发复工令。

总监理工程师下达暂停令和复工令应事前向委托人报告。

3、项目监理站根据经设计单位出具的处理方案或变更设计对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

关键部位实行旁站监理。

4、出现工程重大质量事故后，承包单位应立即向现场监理机构、委托人和本单位上级公司报告，采取有效抢救措施，保护事故现场，并按如下程序处理：

1）总监理工程师应要求承包单位尽快进行质量事故的调查，写出调查报告；

2）总监理工程师应参加质量事故调查和质量事故处理方案的研究；

3）总监理工程师组织研究审定处理方案，报委托人批准后，指令承包单位实施处理；

4）总监理工程师组织有关人员对处理结果进行严格检查、鉴定和验收，合格后写出《质量事故处理报告》，提交委托人。

5）发生质量事故的工程，施工单位隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理工程师同意的，应视为不合格工程，监理不予验工计价。

十一工程施工旁站监理制度

1、工程施工旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。

2、本标段工程的关键部位、关键工序，在基础工程方面包括：

基坑处理、挡墙基底、隧道墙脚及仰拱底的虚碴清理；

在主体结构工程方面包括：

钢筋隐蔽过程、施工缝处理隐蔽、混凝土浇筑、衬砌结构防排水。

3、编制《监理实施细则》时，应制定旁站监理方案，明确旁站监理范围、内容、程序和旁站监理人员职责。

4、旁站监理人员应认真履行职责，在旁站监理过程中出现的质量问题应如实准确地做好旁站记录，并与施工单位质检员一道在旁站监理记录上签字，方可进行下一道工序施工。

5、实施旁站时，监理人员发现施工单位违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工单位立即整改；

发现违规违章已经危及工程质量的，应及时报告，由总监理工程师下达局部暂停施工令。

6、旁站监理记录是监理工程师、总监理工程师签字的重要依据，对于需要旁站的关键部位、关键工序施工，凡没有旁站记录的监理工程师、总监理工程师不得在相应文件上签字。

旁站记录应存档备查。

7、公司技术部应加强对工程项目的旁站监理监督检查，对不按公司要求实施旁站监理的监理站和监理人员要进行通报、责令整改。

十二工程竣工监理预验收制度

1、工程达到交验条件时，由总监理工程师组织专业监理工程师依据有关部门法规、强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对实物工程质量进行预验收。

2、对预验收存在的问题，应及时要求承包单位整改。

整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单。

3、总监理工程师对竣工预验收工程提出书面工程质量评估报告，并报监理公司技术负责人审核签字。

4、本标段工程的正式验收，监理站应做好以下工作：

1）总监理工程师应组织专业监理工程师参加委托人组织的本标段的工程检查，对检查中提出的整改要求，督促承包单位及时完成，达到初验的有关要求。

2）监理工程师应参加由委托人、接管单位、现场设计机构、承包单位和现场监理机构组成的初验委员会，各专业监理工程师参与对本专业各项工程的检验或试验检查，现场监理机构应提交本标段工程质量评估的初步意见，要及时督促承包单位实施。

3）监理工程师应参与验收委员会对本标段工程进行的复验或抽查，签发本标段工程竣工报告。

十三填写监理日记制度

1、监理日记是项目监理站和监理工程师必备的专用手册，是监理工作的重要资料。

在现场监理人员均应逐日填写监理日记。

做到记录事件真实、数据准确、条理清晰、语句简练。

项目总监理工程师每月检查一次，公司以此作为考核监理人员的业绩的内容之一。

2、监理日记应记录以下内容：

1）气候记录；

2）施工中发生的重要事项；

3）巡视检查中发现的问题及处理结果；

4）工程试验记录；

5）产生索赔、争议及合同纠纷时承包单位的实际情形及处理方法；

6）向承包单位发出的通知或口头指示。

3、监理人员离开岗位时必须将监理日记交给总监理工程师登记后归档。

十四工地会议制度

1、在工程正式开工之前的适当时间，由建设单位主持，承包单位、项目监理机构、设计单位参加，召开第一次工地例会。

2、第一次工地例会应包括下列内容：

1）建设单位宣布总监理工程师、承包单位项目经理及其职责、权力；

2）总监理工程师介绍项目监理机构的机构设置、人员配备及其职责、权力，监理规划和工作程序，以及其他需要说明的内容；

3）承包单位项目经理介绍项目管理机构的机构设置、人员配备及其职责、权力，各项施工准备工作的进展情况；

4）建设单位介绍建设单位的机构设置、主要人员、职责范围，征地拆迁等外部条件的落实情况；

5）与会各方商定召开工地例会的时间、议程及参加人员。

3、第一次工地例会形成的会议纪要应由与会各方会签。

4、工地例会应按商定的时间定期召开，并形成会议纪要。

当建设单位、承包单位或项目监理机构中任何一方认为有必要或出现亟待解决的重大问题时应召开专题会议研究处理。

5、工地例会应由总监理工程师/站长或授权的专业监理工程师主持召开。

6、工地例会应包括下列会议内容：

1）研究施工过程中质量、进度、投资及合同方面存在的问题，分析原因，制定措施，寻求解决办法；

2）互相通报近期工作重点和安排，以便双方协调配合；

3）与工程有关的其他事项。

7、参加工地例会的人员应包括项目监理机构的监理人员和承包单位项目经理部的主要人员，必要时应邀请建设单位、设计单位参加会议。

十五监理工作报告制度

1、工程监理月报。

监理在每个月5日前将工程概况及动态、上月工程形象进度、主要实物工程量、投资完成及设计变更情况、隐蔽工程检查、单位工程验评、控制工程和重点工程简况、质量事故、停（开）工情况、环保水保情况、施工中发生的其他主要问题和建议上报委托人现场指挥部和新线铁路监督站现场监督组。

本工程监理月报的基本内容：

1）本月施工情况；

2）工程进度情况、重点、控制工程应详细说明；

3）工程质量情况；

4）变更设计；

5）质量事故；

6）监理工作；

7）存在问题及建议。

2、工程监理季、年报。

监理人每季后10日前除汇总报送上述内容外，同时应将变更设计汇总表、验工计价分析报告及监理工作情况等报委托人，年报报送时间与第四季度季报报送时间相同，内容为全年监理情况的汇总和工作总结。

3、发生大、重大工程质量事故、工伤事故或其他危急情况，监理人应及时通报委托人。

4、委托人要求提交的监理业务范围内的其他报告。

5、工程竣工后，向委托人提交监理工作的总结报告和工程环境监理总结报告。

6、除监理合同专用条件规定外，监理工作报告应注意：

项目监理工作总结应包括以下内容：

工程概况，监理组织机构，质量、进度、投资的控制和合同管理的执行情况，工程投资分析和质量评估，施工中存在问题的处理，监理工作的经验和教训，有关建议，照片、录像等。

十六监理考核制度

1、项目部按招标文件附件《铁道部工程管理中心对监理站考评及奖惩实施办法》的规定，对项目监理站进行定期（一般为三个月）检查、考核，及时总结、交流经验，表彰、奖励业绩突出的监理站和监理人员，不断提高项目监理站管理水平和监理人员工作能力。

2、监理人员有下列行为之一的，监理站要认真对其进行批评教育，予以纠正，并根据对工作的影响程度给予警告，通报批评，扣减工资奖金。

情节严重的上报公司，撤换或开除。

构成犯罪的，报请司法机关处理。

1）不履行监理职责，不按照程序进行监理，敷衍了事、弄虚作假，损害公司信誉的；

2）在实施监理过程中因把关不严、该检查的不检查或不按规定进行检查、抉择不当或由于失职、过错而造成工程质量事故；

3）利用职权非法牟取私利或权钱交易，给委托人造成经济损失。

十七监理资料管理制度

1、总监理工程师应指定专人具体负责监理资料的管理工作。

2、资料按铁道部现行资料编制、管理办法或本项目监理资料管理办法的要求进行分类管理，并建立图、表台帐。

3、监理资料内容按《铁路建设工程监理规范》第13.4条的规定分类。

4、总监理工程师指定项目监理机构中的专门人员负责监理资料的收集、整理、归档及管理工作。

监理资料必须真实完整，整理及时，分类有序。

公司保存的监理资料在工程竣工验收后三个月内将归档资料交公司档案管理人员并办理移交手续。

5、监理资料的组卷、规格、装订应执行铁道部档案管理的统一规定。

十八监理廉政责任书制度

为从源头上预防和解决腐败，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保工程质量和公司信誉，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，对本工程监理站特定立本廉政责任书：

1、严格执行本工程监理合同文件，自觉按合同办事，抓好本工程建设工期、投资效益和工程质量的动态控制，维护委托人的利益。

2、监理业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不为谋取不正当利益而损害国家和对方的利益，不违反工程建设监理规章制度。

3、不以任何理由向委托人和承包单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

4、不以任何理由为委托人和承包单位报销应由对方或个人支付的费用。

5、接受或暗示为委托人或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及旅游等提供方便。

6、不以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、监审、娱乐等活动。

7、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的及时提醒对方，对不听劝阻或情节严重的向其主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

8、违约责任。

监理人员违反本责任书一至六条责任行为的，按照公司管理条例，依据有关法律法规和规定给与党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的移交司法部门处理并追究刑事责任，给委托人造成经济损失的予以赔偿。

9、本责任书有效期为监理合同签订之日起至该工程项目竣工验收合格时止。