设计变更签证作业流程.docx

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设计变更签证作业流程

现场评做委员会对工程签证及设计变更相关步骤

组成人员：

胡主格林维兵、杜小恒、颜丽、各部门责任人。

胡主格任组长。

一：

付款现场审核步骤：

每次施工单位提交付款申请QS出

价格评做结论设计出工程量结论提交企业工程部审核

提交财务部由财务审计牵关组织相关人员到工程现场

对设计及QS相关数据进行审核，并出评定委员会相关意见上报

企业主管领导签字转交财务部按程序付款

二：

现场签证及设计变更按以下对应程序实施

附件一：

　　　　现场签证确实定程序

1、现场签证应由相关施工单位立即提出并提供相关资料实施预先申报，在签证工程内容和工程量发生时由设计、QS、发包人共同确定，先做后报或逾期补签无效。

现场签证必需实事求是，数据真实可靠，相关资料齐全。

2、现场签证单由施工单位填写一式三份，必需注明增加工程名称、位置、范围、工程量、估计金额、增加原因、处理方法及施工平面图（有设计变更或会审纪要要附对应资料，有施工方案要附施工方案，能用图片说明须附图片），全部相关资料经施工单位项目经理签字盖章后一并上报设计单位，签字后盖章报企业工程部，企业工程部项目责任人和主管领导签字后并由企业关键责任人签字。

并按以下步骤

3、全部现场簦证由甲方现场评定委员会每个月28日举行会签（节假日顺延），由施工单位、设计单位、QS、业主单位几方组成（如有设计变更则需设计单位参与），会签后全部单据进入最终止算，凡未按此程序办理，甲方一律不予认可。

签证流程

全部签证变更一律即时按以下程序办理，上报甲方企业关键责任人签字生效，未盖有甲方企业责任人签字签证变更，决算时甲方一律不予认可。

1、工程技术现场变更

施工单位提出工程技术变更单设计审核QS及工程部经理审核工程部报详审委员会审核评审委员在收件次日到现场核定上报主管领导审批　返回工程部施工单位实施

2、设计变更

1）施工单位提出工程技术变更单设计审核QS及工程部经理审核工程部报详审委员会审核评审委员在收件次日到现场核定上报主管领导审批　返回工程部施工单位实施

3、建筑使用功效变更

营销中心专业工程师及工程部经理审核分管副总经理签字设计单位工程部经理审核QS审核主管领导审批返回工程部提交设计单位　　　施工单位实施

工

程

现

场

签

证

管

理

办

法

（协议附件版）

1.0目标

为了加强现场工程签证管理，规范工作步骤，有效控制成本，提升现场签证结算效率。

2.0适用范围

适适用于企业全部工程现场工程签证管理工作。

3.0术语和定义

3.1.现场签证：

指除施工图纸所确定工程内容及协议约定工作内容以外施工现场发生实际工作。

3.2.变更签证：

指由设计管理部、工程管理部、策划发展部或施工单位提出，统一经设计管理部出据设计变更或技术核定单而产生签证。

4.基础标准

4.1施工过程中根据操作程序、施工规范、安全规程、文明施工要求，施工过程中方法费，在招标文件中给予明确，按投标总价一定比率包干，同时投标单位必需在技术标和经济标中给予响应，而且必需做到报价项目清楚，报价明确，这部份内容不进行现场签证；

4.2在施工过程中，可能受拆迁工作影响干扰，承包单位在投标中就充足考虑这一原因，由此而引发费用增加，不得签证。

4.3因赶工期而需要增加费用，已包含在投标报价中，不得签证。

4.4因工期紧迫，要求承包人提前进入现场，做好施工准备工作，由此产生设备闲置费用已考虑在施工协议总价中，不得签证。

4.5施工图纸会审后因设计文件错、漏、碰、缺原因产生签证按费用50%进行签证。

4.6协议范围含设计及施工工程，对5.1.8条所述情况不得签证。

4.7现场签证需要同时含有甲方、监理、施工单位三方共同签字才能生效，缺乏任何一方全部属于不规范签证，假如发生，该类签证不得签认；

4.8对不符合程序口头变更、便条变更签证不予认可；

4.9不管何专业，同时三方现场责任人均须签批意见。

5、签证技术要求

5.1土石方和基础

1）土方工程开工前原始地貌地形土方丈量签证，应用水准仪测量，起点为正负零。

地形复杂、起伏大用5米方格网；起伏不大用10米方格网。

土方开挖达成设计标高后，请设计部组织其它配合单位现场审定土质情况，如需超深，由设计部确定超深深度，再在开挖前签证方格网注明完成情况并签证；

2）地下障碍物签证。

地下障碍物位置、实际工程量、施工程度难易，外运运距（应按实际倾卸场行车距离计算），均应描述清楚，并附现场照片、实物；

3）开挖基坑时，如发觉管道、电缆、废弃防空洞等障碍物时，甲方、监理工程师即时查勘现场，尽可能用图和书面文字表示清楚，并作出处理意见后办理签证；

4）开挖基坑时，如遇地下水位过高，排地下水所需人工、机械及材料在招标文件及协议范围内没有包含,经设计部提出处理方案后能够签证；

5）如出现软弱地基，经设计部组织现场确定必需处理，并提出处理方案后所用人工、材料、机械能够签证并做好验槽统计；

6）基础回填时,现场土方如为杂土，不能用于基坑回填时，土方调配方案，现场土方外运运距，回填土方购置及其回运运距,大型机械合理进出场费次数等经甲方同意后能够签证。

5.2挖孔桩

1）开挖前应依据地勘汇报,事先确定好终孔深度，现场严格控制，立即预防超深；

2）现场关键土质、岩质类别须经设计部审定，中风化、微风化岩须有判定意见；

3）桩深长度测量：

a）挖桩深度需用尺实量或仪器实测，统一以正负零起计；

b）每根桩开挖前原土标高（不挖土按护壁）确实定；

c）每根桩挖到流沙起止标高，计算出挖流沙段桩长；

d）每根桩挖到岩石夹层起、止标高，计算出挖岩石夹层厚度；

e）每根桩挖掘完成达成桩底设计标高，需请设计人员到现场对桩底质量进行检测，计算出桩长；

4）在施工过程中如遇孤石召开专题会议研究处理方案和计价方法，即时签证。

5.3签证其它管理要求

5.3.1《工程签证申请单》、《变更签证确定单》必需连续编号。

遵照“一单一算”标准，即一个工程签证应编制一份预算，且对应一个完整增加项目。

5.3.2办理签证时间以单体工程分基础、主体、内外装修、完工交验四个施工步骤进行，总平工程分土石方、管沟、基层、铺装、景观小品、绿化六个施工步骤进行，在工程进入下一施工步骤时，各专业部门必需把上一施工阶段签证签署完成，超出要求时间补办签证，发生签证不得签认，其它零星工程随工程进度发生时办理，但最长不超出发生签证后3天，不然所签署签证不予认可。

5.3.3隐蔽工程《工程签证申请单》必需在隐蔽前完成验收手续和工作量确定。

5.3.4《变更签证确定单》必需由甲、乙、监理三方签字后才有效。

5.3.5《变更签证确定单》原件一式6份，乙方三份，设计一份，甲方两份（档案室一份，评审委员会一份）。

工程管理部、留一份复印件。

5.3.6本管理措施同协议主款约定冲突，以协议约定为准。

6.相关统计

6.1《工程签证申请单》

6.2《变更签证确定单》

7.评审委员会组成人员：

工程部责任人、杜小恒、胡主格、奉建、林维兵、财务责任人、颜丽。

胡主格任组长。

优异三佳（马）

09月30日

现场签证申请单

工程名称：

建设单位统计编号：

施工单位

现场签证内容、位置、范围：

原因：

1、工程管理过失：

口2、设计变更：

设计错漏口设计优化口

3、现场需要：

突发事件口施工困难口不可抗力影响口协议疏漏工程口

4、甲方要求：

领导要求口非工程类要求口5、营销需要：

用户要求口策划忽略口

6、其她：

政府部门要求口其它原因口

施工期限：

年月日至年月日

附件资料：

□预算书□变更依据□图片（可选）□施工平面图□施工方案□其它（请注明）：

填写内容

工作内容（含处理方法）及工程量计算明细（含预算）（时限：

工程实施前3日内报监理）

责任人：

施工单位：

监理单位

审核签证原因是否属实、施工方案是否可行、附件资料是否齐备（审核时限：

接件后1.5日内）

监理工程师：

总监：

建设单位

工程部意见

（依据施工图、预算书和施工协议判定是否属有效签证、复核签证原因是否属实、施工方案是否可行、附件资料是否齐备、工程量测算基础数据是否真实、对能出具图纸签证出具图纸、初步判定属签证增加还是签证降低）（审核时限：

接件后1.5日内）

专业工程师：

项目组长：

工程部主管：

工程部经理：

成本部意见

（复核是否属有效签证、复核和确定工程量，依据协议约定计价方法核定价格、明确是签证增加还是签证降低）（审核时限：

接件后3个工作日内）

专业造价师：

成本部经理：

技术副总

（依据上述各步骤意见，签批同意或不一样意）（审核时限：

接件后2个工作日内）

技术副总：

总经理意见

（依据上述各步骤意见，签批同意或不一样意）（审核时限：

接件后2个工作日内）

总经理：

1、签证申报步骤：

承包商申报签证——监理审核签证资料——甲方审核、同意——返还监理、承建商

2、建设单位一栏中依据权限进行审批；工程管理部经理审批1万以下签证；1万以上（含1万元）3万元以下由技术副总审批，3万元以上由总经理审批。

变更签证确定单

表格编号：

提出方：

□本企业□设计单位□施工单位

项目名称

确定单编号

单项工程

申请单编号

施工单位

日期

施工后

签证或变更完成后确定

工期

较申请：

□提前完成□延后完成；实际完工时间：

年月日

质量

工

程

量

（此页可另加附页）

会

签

施工单位签字

监理单位签字

（核实是否按施工方案实施，是否按期实施完成，质量是否合格并核实工程量）（时限：

接件后2日内）

项目专业工程师签字

（复核是否按施工方案实施，是否按期实施完成，质量是否合格并核实工程量）（时限：

接件后2日内）

项目设计主管签字

（复核是否按设计变更方案实施）（时限：

接件后2日内）

注：

如为设计变更，需签字；

结

算

价

成本增减说明：

□增加□降低□无

结算金额：

其它：

施工单位预算人员：

甲方现场成本主管（时限：

接件后3个工作日内）：

会

签

栏

甲方代表（项目责任人）签字盖章

年月日

监理单位代表签字盖章

年月日

施工单位代表签字盖章

年月日

审

批

栏

工程责任人签字

年月日

成本责任人签字

年月日

总经理签字

年月日

说明：

1、甲方填写本单时，应认真查对对应《设计变更申请单》或《现场签证申请单》，确保变更真实有效。

2、本单由建设单位项目组及成本管理部、监理单位、施工单位各持一份。

3、《设计变更申请单》或《现场签证申请单》及《变更签证确定单》内容填写完整，才能进入结算。

项目（）年（）月现场签证汇总表

工程名称：

类别：

施工单位：

编号

主要事项

预估价（设计）

结算价

审核价

备注

汇总资料确定：

施工单位预算员：

监理：

项目组长：

审价结果确定：

施工单位预算员：

造价咨询单位审价师：

成本管理部现场成本主管：

成本管理部经理：

工程部主管：

施工单位及建设单位确定：

施工单位（盖章）：

建设单位：

（盖章）

备注：

1、