中高层管理人员绩效考核方案Word文档格式.docx

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基本完成计划完成标准90-95%

D级：

未完成计划完成标准

A：

15-20分

B：

12-15分

C：

9-12分

D：

9分以下

计划完成指标应比去年有适当比例的提高，如30%

利润（15%）

超计划完成标准5%以上完成

按计划完成标准完成95-105%

加权净资产收益率

（15%）

加权净资产收益率在10%以上

加权净资产收益率在6-10%

加权净资产收益率在0%-6%

D级:

加权净资产收益率小于0

2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建、研发等项目，保证公司的可持续发展

30%

研发投入占销售收入的比例

（10%）

加大科研投入，研发投入占销售收入的比例比计划增加10%以上，提高科研人员的待遇

重视科研投入，严格按照计划投资各种科研项目，保证科研的资金需求

基本按照计划投资科研项目，

10-12分

8-10分

8分以下

科研成果对效益的增加值（10%）

科研成果对公司效益的增加值非常显著，完成计划值的120%以上

科研成果对公司效益的增加值明显，完成计划的增加值（浮动5%）

科研成果对公司效益的增加有一定作用，完成计划增加值的80-95%

完成科研成果对公司效益的增加在计划增加值的80%以下

6-8分

6分以下

项目投资的资本回报率（10%）

项目选择恰当，经营管理好，投资的资本回报率超过30%

项目的资本投资回报率超过要求，在20-30%

项目的资本投资回报率在15-20%

项目的资本投资回报率在15%以下

3、负责召开董事会会议及股东大会，汇报有关生产经营投资情况

15%

按计划完成

A级；

严格计划完成，股东满意

基本按计划完成，未受到股东的质疑

未能按计划完成，受到证监会批评

C级；

12分以下

4、综合管理能力（对公司总经理和高级职员合理选聘，公司经营管理投资处于正常状态，各项规章制度逐步建立健全）

10%

公司高级职员的素质，公司经营管理和投资状况，各项规章制度是否按计划建立健全

公司高级职员齐心协力为集团发展努力工作，未出现违法乱纪情况，公司经营管理正常，各项规章制度严格按计划进度建立健全

公司高级职员未出现违法乱纪情况，公司经营管理基本正常，各项规章制度基本按计划进度建立健全

上述三项内容有一项出现小问题

上述三项内容有两项以上出现问题，或有一项出现大问题

2、总经理级

评分方法

实际完成值

1、组织公司的生产经营管理工作，保证现有资产的保值增值

计划完成指标应比去年有适当比例的提高

2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告，维持公司的可持续发展

研发投入占销售收入的比例（10%）

科研成果对公司效益增加值（10%）

完成科研成果对公司的计划增加值的80%以下

各种技改、攻关效益总和（10%）

各种技改和攻关项目均按计划完成，提高企业效益总额超过预计10%以上

各种技改和攻关项目按计划完成，达到预计的提高企业的总效益（95-110%）

各种技改和攻关项目基本完成，基本达到预计的提高企业效益额（90-95%）

各种技改和攻关项目完成数额在90%以下，或者虽然基本完成但提高的企业效益额未完成预计额的90%

3、制定和组织实施公司年度方针和目标计划，拟订公司的基本管理制度和负责制定公司的具体规章

工作进度

公司各项年度方针和目标的组织实施均提前完成，提前完成各项规章制度的制订，并且执行情况良好

公司各项年度方针目标的制定和实施能及时完成，各项规章制度的制订能及时完成

年度方针目标的制定和实施，及规章制度的制定中的个别项目未及时完成，但不影响经营管理大局

由于某些非不可控因素的影响，使公司方针目标的实际执行情况与计划有较大出入

15-18分

符合计划

4、生产经营综合管理能力（决定各副总和各部门负责人以及其它高级职员的聘任或者解聘、报酬、奖惩，公司经营管理投资处于正常状态）

生产经营综合管理能力

公司高级职员齐心协力为公司发展努力工作，未出现违法乱纪情况，公司经营管理正常

公司高级职员未出现违法乱纪情况，公司经营管理基本正常

出现一些不影响经营管理的小问题，已经得到妥善解决

出现经营管理的问题或问题一直未得到妥善解决

3、生产部门主管

1、原辅材料、半成品和产成品的供应

供应原材料和发货的及时性（10%）

按时完成供料计划和发货计划

未及时完成供料计划和发货计划，但未造成损失

未及时完成供料计划和发货计划，且造成经济损失

8-10

6-8

6以下

每月

采购价格降低率（10%）

采购价格降低率=（计划物品采购平均价-实际物品采购平均价）/计划物品采购平均价

采购价格降低率大于10%

采购价格降低率为5%-10%

采购价格降低率小于5%

10-12

8以下

每年

原辅料合格率

包材合格率（10%）

两项指标均超额完成

两项指标均达到

只有一项指标未达到

两项指标均未达到

10-11

9-10

8-9

98%

85%

2、组织指挥分厂的生产

产量（5%）

按时完成生产计划

未及时完成生产计划，但未造成损失

未及时完成生产计划，且造成经济损失

4-5

3-4

3以下

产品市场抽查合格率（5%）

产品市场抽查合格率100%

产品市场抽查合格率小于100%

4以下

100%

成本控制率（20%）

成本控制率=（计划成本-实际成本）/计划成本

成本控制率大于+5%

成本控制率为±

5%以内

成本控制率小于-5%

20-24

16-20

16以下

3、仓储管理

库存定额（15%）

实际库存定额小于目标库存定额的比例大于5%

实际库存定额与目标库存定额的误差在5%之内

实际库存定额大于目标库存定额的比例超过5%

10-11

9以下

4、对部门的管理

综合管理素质

具有很强的生产组织和控制能力；

下属员工工作积极性高；

与其他部门协助性强

具有较强的生产组织和控制能力；

下属员工有一定的工作积极性；

与其他部门协助性较强

生产组织和控制能力不够；

下属员工工作积极性不高；

与其他部门协助性不强

5、安全生产

千人负伤率

重大安全事故发生率

两项指标均达到计划目标值

只有一项指标未达到计划目标值

两项指标均未达到计划目标值

小于0.3

4、采购部门主管

考核指标

1、原料、辅料的采购和供应

40%

生产部门对供货及时性的满意度（10%）

供货及时，各部门非常满意

供货基本及时，各部门基本满意

供货略有不及时，但不影响正常生产，各部门希望供应部有所改进

供货不及时，各单位不满意

及时供应，保证生产

各部门可从供货不及时的次数和造成损失的程度进行评价

各项指标均超额完成

各项指标均达成

只有一项指标未达成

两项指标均未达成

98%，

库存定额（10%）

2、制定公司年生产计划和月生产计划，并在执行过程中根据市场情况及时进行调整

20%

市场应变力（10%）

收到市场信息3日内进行生产计划调整

收到市场信息3-5日内进行生产计划调整

收到市场信息后，在5日之后才进行生产计划调整

收到市场信息5日内进行生产计划调整

市场缺货程度（10%）

计划制定合理，生产与销售保持平衡，未出现市场缺货现象

计划制定保守，小于1%的销售订单难以满足

计划制定不合理，1%以上的销售订单难以满足

3、仓储物资的管理

帐、卡、物相符率（15%）

达标准完成

未达标准，但误差在5%之内

未达标准，且误差在5%之外

5、营销部门主管

1、营销计划的执行和控制

25%

全年营销计划的控制能力

全年营销计划的控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用

全年营销计划的控制能力大于+5%

全年营销计划的控制能力为±

5以内

全年营销计划的控制能力小于-5%

25-30

20-25

20以下

2、制定营销策略计划

营销策略计划创意水平（10%）

从营销策略计划的创新性、有效性和系统性三方面进行评价，分为ABC三个等级

营销策略计划富有新意、紧扣市场发展趋势，并且系统性强

营销策略计划贴近市场状况，并且有一定的系统性

营销策略计划创新性不够，且与市场状况有所脱离

营销策略计划贡献率（15%）

营销策略计划贡献率=（营销计划实施后的销售量-营销计划实施前的销售量）/营销计划实施前的销售量

营销策略计划贡献率超过计划目标值的比例大于5%

营销策略计划贡献率与计划目标值误差在5%之内

营销策略计划贡献率小于计划目标值的比例大于5%

15-18

12-15

12以下

3、完成销售目标

销售目标达成比率

销售目标达成比率=全国市场实际销售/目标销售

100%以上

90-99%

80-89%

70-79%

E级：

70%以下

20-30

15-20

10-15

5-10

E：

5以下

4、营销业务管理

业务管理能力

按所属人员与人员不良事故发生率分三等：

5%以下

6-10%

10%以上

15-17

5、对部门的管理

综合领导素质

有很强的市场敏感度，制定的市场策略规划富有前瞻性；

富有领导才能，激励部门员工努力工作：

与其他部门协助性良好

有较强的市场敏感度，制定较合理的市场策略规划；

部门员工有一定的工作热情：

愿意和与其他部门合作

了解市场，但是制定的市场策略规划不成功；

部门员工工作不够努力：

与其他部门合作不愉快

13-15

11以下

6、市场部主管

1、各项促销费用的预算与控制

促销费用的控制能力

促销费用的控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用

促销费用的控制能力大于+5%

促销费用的控制能力为±

促销费用的控制能力小于-5%

30-36

24-30

24以下

年终考核以全年促销费用预算控制为基数，月度考核以单项促销费用预算控制为基数，取平均

2、促销计划的制定、执行和控制

促销方案的有效性

促销方案的有效性=有效方案/促销方案发生数

80%以上

60-79%

59%以下

30-33

27-30

27以下

3、市场调研、分析与预测

市场敏感度（10%）

及时捕捉市场信息，充分把握市场变化趋势

了解市场信息较及时，较好的把握市场变化趋势

了解市场信息不及时，反应滞后于市场变化趋势

投入产出比（10%）

投入产出比=市场信息成本/新增销售量

投入产出比超过计划目标值的比例大于5%

投入产出比与计划目标值的误差在5%之内

投入产出比小于计划目标值的比例大于5%

4、促销人员的业务培养、工作指导与绩效考核

及时抓住市场机会，促销活动卓有成效；

培养了出色的促销人员；

很好的控制了物资采购质量和价格

把握市场机会，促销活动时机恰当；

培养了较能干的促销人员；

较好的控制了物资采购质量和价格

促销活动时机不恰当；

促销人员不够敬业；

对物资采购质量和价格控制不够

20-22

18-20

18以下

7、销售部门主管

1、完成销售收入

销售回款目标达成率

销售回款目标达成率=全国市场实际回款/目标回款

12-16

8-12

2、控制销售费用

销售费用控制能力

销售费用控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用

±

（5-10%）

超过10%

3、达成销售目标

销售目标达成率

销售目标达成率=全国市场实际销售/目标销售

5、保持良好的销售增长潜力

销售增长率

销售增长率=（本年度销售量-上年度销售量）/上年度销售量

销售增长率大于10%

销售增长率为5%-10%

销售增长率在5%以下

18-24

4、对销售业务的管理

销售业务的管理能力

5、综合领导能力

销售队伍出色，富有团队精神，与其他部门协助性强

销售队伍较出色，团队精神强，与其他部门较好的合作

销售队伍不够出色，团队精神不够，与其他部门合作型不够

8、大区销售经理

1、区域销售计划、预算的制定、执行与控制

销售回款目标达成率=目标市场实际回款/目标回款

33-39

27-33

21-27

15-21

15以下

2、区域销售网络的建立、优化和管理

销售目标达成率=区域市场实际销售量/目标销售量

3、保持良好的销售增长潜力

17-20

13-17

13以下

4、区域销售政策的制定、执行与控制

5