8项目质量管理表单文档格式.docx
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YZ8.2.4-1
5
工程质量监督整改回复单
8B05
YZ8.2.4-1「
6
工程质量检杳通知单
8B06
7
工程质量问题联系单
8B07
YZ8.2.6-1
9
工程质量问题整改通知单
8B08
YZ8.2.6-1厂
10
工程质量问题整改通知回复单
8B09
项目名称:
工作项目
工作内容
检查结果
检查设计强制性条文执行情况
设计单位编写设计强制性条文实施计划
□是□否
检查设计强制性条文执行情况
检查设计交底的内容
设计文件总体介绍及设计意图说明
特殊的工艺要求说明
建筑、结构、工艺、设备等各专业在施工中的难点、疑点和容易发生的问题说明
图纸审查
设计对施工、监理、运行单位等设计图纸疑问的解释
图纸是否完备，有无错漏空缺，各个设计文件之间有无矛盾之处
审查地基基础和结构设计是否安全
审查图纸是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准
审查施工图纸是否符合设备订货技术协议的要求
审查各专业管线走向合理，专业接口齐全无矛盾
工代现场服务
检查现场工代对现场施工/调试注意事项是否交待清楚
检查工代是否及时签署有关文件，并形成闭环管理
检查工代是否按规定参加地基验槽、主体验筋、竣工验收等
检杳意见：
质量管理工程师签名：
检查日期：
年月日
注本表一式一份，由业主项目部每次检查时填写一份，检查结果符合的在“□是”栏打“V”，不符合的在“□否”栏打“V”，本次未检查或不需检查的工作内容留空。
检杳结果
监理开工准备工作
检查项目监理部质量保证体系满足要求
参与审杳监理规划、各专业监理实施细则
检查质量通病的预防控制措施
检查强制性条文实施计划
检查质量控制点设置的审查情况
检查项目监理机构健全，人员落实到位，专业配置满足工程要求
审查监理人员持证上岗情况
检查监理单位配置的常规检测器具满足要求
监理人员现场质量控制工作
检查是否及时签审施工单位报审的质量文件
检查监理对列为见证点（W、停工待检点（H）、旁站点
（S）的质量控制点的质量控制记录
检查强制性条文检查记录
检查监理单位质量信息填报情况
质量验收
回填夯实、地基处理、地基验槽、钢筋、接地、地下混凝土、预埋管、预埋件、防水、管母焊接、导线压接等隐蔽工程验收记录监理签字齐全
检查设备开箱验收记录，检查材料、构配件的验收记录
检查启动前验收监理初检记录
检查监理是否督促施工单位完成启动验收提出的整改要求
检查监理单位完成竣工验收提出的整改要求
质量整改
对出现的质量问题及时跟踪施工单位处理，形成闭环处理记录
检查监理单位按规定处理质量事故情况
监理资料归档
检查监理单位质量资料归档情况
注本表一式一份，由业主项目部每次检查时填写一份，检查结果符合的在“□是”栏打“V”，
不符合的在“□否”栏打“V”，本次未检查或不需检查的工作内容留空。
施工开工准备工作
检查质量管理制度满足本工程要求，质检员持证上岗，质量管理组织机构健全
审批施工单位创优方案
审批施工组织设计
审批施工质量验收及评定范围划分表，确认质量控制点的设置
审批专项施工方案，必要时参加施工单位组织的专家论证会议
审批分包单位资质报审
审查施工单位编制的强条实施计划、质量通病预防措施、作业指导书
检查施工单位人、机、料的资源投入符合开工要求
施工过程质量
米用定期或不定期检查的方式到施工现场进行质量检杳
针对质量通病或容易产生不合格产品的工序，施工单位是否提前制定有效的措施并实施
检查部分特殊过程、关键工序、隐蔽工程施工的技术交底记录，必要时参加施工现场监督
督促施工单位做好检验批、分项、分部、单位工程的验收评定及汇总，督促验评记录和施工过程同步
检查施工方按规定对材料取样送检
检查施工项目部落实强制性条文执行计划
检查施工单位严格按作业指导书施工
检查施工项目部对WHS质量控制点的控制情况，质量控制点施工时质检员是否到位
检查施工单位成品保护工作
检查试验项目的齐全性，是否及时提供试验报告，抽查试验数据的真实性符合要求
检查施工单位质量信息填报情况
组织工程土建交安验收
组织单位工程验收
督促施工单位完成启动验收提出的整改要求
督促施工单位完成竣工验收提出的整改要求
施工资料归档
检查施工单位质量资料归档是否符合档案规范要求
注本表一式一份，由业主项目部每次检查时填写一份，检查结果符合的在“□是”栏打“V”,
项目名称：
工程质量监督
申报手续
在领取施工许可证或者开工报告前办理工程质量监督申报手续
参与工程质量监督活动
检查阶段性监督检查是否具备条件
申请阶段性工程质量监督检查
参与阶段性工程质量监督检查
组织落实问题整改
对工程质量监督检查提出的整改项目组织施工、监理等单位落实整改
将整改报告提交质量监督机构
不符合的在“□否”栏打“V”，本次未检查或不需检查的工作内容留空。
我单位工程在质量监督检查中被
（号整改通知单）要求整改的问题已经整改完毕，特此报告，请
予复查。
存在问题及整改要求
整改结果
验收人
说明事项:
施工单位（签名）：
年
月
日
监理单位（签名）：
建设单位（签名）：
工程质量检查通知单
编号:
工程名称:
致:
我项目部拟于年月日组织工程质量检查，请做好相关迎检准备工作。
检查主要内容如下：
业主项目部：
质量管理工程师：
日期：
相关单位签收：
日期：
注本单由业主项目部填写，业主项目部与签收单位各保留一份。
致:
（业主项目部）：
我单位在过程中，发现以下问题，特此报告，请协调处理。
内容：
报告单位：
报告人：
日期:
注本表（含附件）一式三份，由报告单位填写，业主项目部、监理单位、报告单位各保留
一份。
工程质量问题通知单
工程名称：
编号:
致（单位）：
经业主项目部组织工程质量检查，发现存在以下问题，请组织整改，并将整改结果于年月日前报业主项目部复查。
相关单位签收:
相关单位（章）：
项目负责人：
注本表（含附件）一式三份，由业主项目部填写，业主项目部、监理单位、责任单位各保留一份。
编号：
致业主项目部：
我方接到编号为的工程质量问题整改通知单后，已按要求完成了
工作，现报上，请予以复查。
附件：
（处理及证明材料）
回复单位（章）：
监理项目部复查意见：
监理项目部（章）：
监理工程师：
业主项目部复查意见：
业主项目部（章）：
质量管理工程师：
注本表（含附件）一式三份，由责任回复单位填报，业主项目部、监理单位、回复单位各保留一份。
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