安全台帐标签Word文档下载推荐.docx
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安3-5.分包控制
3-5-1．工程项目合格分包方名录（附上每支分包队伍的进场安全总交底、安全协议书及有关附件）
3-5-2．总包对分包方编制的专项施组或施工方案、安全技术措施的方案审批记录表
3-5-3．提供给分包的安全物资、工具、实施设备移交验收记录表
3-5-4．分包方从业人员名册
3-5-5．对分包方的分部（分项）安全交底记录表
3-5-6．对分包方的指导、监督、检查记录
3-5-7．项目部分包方的业绩评定表
安3-6.施工过程控制
3-6-1．分部（分项）安全技术交底记录（各类专项施组、专项安全技术措施的交底）
3-6-2．安全作业的指导书
3-6-3．“三令”的审批记录表
3-6-4．设施拆除申请表（脚手、安全防护设施）
3-6-5．危险作业的监控记录表
3-6-6．防火档案（重点部位、消防器材布置、动火作业审批）
3-6-7．落地式脚手架验收记录表
3-6-8．挂脚手验收记录表
3-6-9．悬挑式脚手架验收记录表
3-6-10．吊篮脚手验收记录表
3-6-11．门型脚手架验收记录表
3-6-12．附着式升降脚手架（升、降）验收记录表（检测）资料、砼浇注报告
3-6-13．安全防护搭设验收记录表
3-6-14．模板支撑系统验收记录表
3-6-15．井架与龙门架的验收记录表（附基础及附墙的隐蔽工程验收记录）
3-6-16．大型机械档案
1．塔机（施工升降机）（装拆）施工方案
2．基础验收资料
3．隐蔽工程验收单
4．砼强度试压报告
5．企业内部塔机、施工升降机验收（加节）记录
6．检测报告
7．合格证书
3-6-17．落地操作平台验收记录表
3-6-18．悬挑式钢平台验收记录表（设计方案）
3-6-19．用电档案
1．临时用电施工组织设计
2．临时用电验收记录表
3．临时用电技术交底资料
4．临时用电专项工程检查记录表
5．接地电阻测定记录（保护、防雷、叠复）
6．绝缘电阻测定记录
7．电工维修工作记录表
3-6-20．施工机具检查验收记录表
安4检查和改进
安4-1.安全检查记录表
安4-2.纠正措施和预防措施
4-2-1.事故隐患处理
安4-3.内部审核（指的是完整的内审报告）
1.内审计划
2.自行编制的审核检查表
3.不合格报告及封闭的资料
4.审核报告
安4-4.安全评估表
附录1.
附录：
风险评价标准
在风险评价过程中，首先调查此项风险涉及的危害是否违反相关法律、法规要求，如违反法律、法规要求或相关方投诉多的或者过去发生过重大事故，不必进行评分，一律作为重要风险，而且必须在制定目标时作为改善的项目实施。
1、确定事故发生的频率（L1）、控制措施（L2）、相关人员综合能力（L3）三项评价指标分值数。
（1）发生频率（L1）:
事故发生的频率。
发生频率（L1）
分值数
极少或基本不发生
10
有可能发生
30
很有可能发生
40
容易发生
50
（2）控制措施（L2）:
防止事故发生采取的措施
控制措施（L2）
有控制措施并执行良好
控制措施执行一般
控制措施未能很好实施
没有控制措施
（3）相关人员综合能力（L3）:
活动及服务相关人员对事件预防和处理能力。
相关人员综合能力（L3）
具有应对能力
有一定应对能力
应对能力较差
没有应对能力
（4）将以上三项评价指标分值数相加，得出事件发生的可能性指数（L）
分值数（L1+L2+L3）
可能性描述
可能性指数
≥100
可能/非常可能
5
70～90
一般
3
≤60
不可能/可忽略
2
2、确定事件造成的伤害程度（S1）、财产损失（S2）、涉及的人员（S3）三项评价指标分值数。
（1）受伤害程度（S1）：
事件对人员伤害程度
受伤害程度（S1）
无需治疗或去医院普通治疗后可正常工作
需住院治疗，无法连续工作或无法工作
伤残
死亡
（2）财产损失（S2）：
事件造成的直接物质财产损失（不涉及人员）
财产损失（S2）
≤5000RMB
5001～50000RMB
50001～100000RMB
≥100001RMB
（2）涉及的人员（S3）:
事件涉及的受伤害人员
涉及的人员（S3）
1人
2～3人
4～5人
6人以上
（4）将以上三项评价指数分值数相加，得出事件的严重指数（S）
分值数（S1+S2+S3）
严重性描述
严重性指数（S）
严重/非常严重
不严重/可忽略
3、将所取得的可能性指数（L）与严重性指数（S）相乘得出风险等级指数，从而根据风险等级划分表确定风险等级。
（1）风险等级划分表：
风险等级
L*S
风险等级描述
一
20～25
不可容忍的影响
二
10～15
严重影响
三
6～9
中度影响
四
3～4
影响不大
五
1～2
轻微影响
4、重点部位的确定
当类别划分栏中出现5个一级风险（包括二级风险）的，将该类别定为重点控制部位。
半定量方法
1、LEC法是常用的半定量方法——评分法，用来评价作业条件的危险性（风险程度）。
（1）危险性以下式表示：
D=L*E*C
D——危险性或城风险值；
L——事故发生的可能性；
E——人员暴露与危险环境的频率；
C——后果严重度。
事故发生的可能性（L）
分数值
事故发生的可能性
6
1
完全可以预料，肯定发生
很可能
不经常，但可能
可能性小，完全意外
0.5
0.2
0.1
很不可能，可以设想
极不可能
实际不可能
人员暴露于危险环境的频繁程度（E）
频繁程度
连续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次或偶尔暴露
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见地暴露
注：
人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。
发生事故产生的后果（C）
现象
后果
100
15
大灾难
灾难
非常严重
多人死亡，重大财产损失
数人死亡，很大财产损失
一人死亡，一定财产损失
较小的财产损失
7
严重
重大
极大
引人关注
重伤，严重致残或
手足致残或很小的
财产损失
受伤较重
轻伤，不利于基本
的安全要求
F
（2）风险分值和分级
根据公式，作业危险性D=L*E*C，就可以计算作业的危险程度，但关键是如何确定事故在上述三项中各项值的分数和分级。
据国外经验，总分在20以下的被认为低危险的，这样的危险比我们日常生活中骑自行车去上班还要安全些。
如果危险分值达到70——159之间，那就有显著的危险性，需要及时整改。
如果危险分值为160——320，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高危险度作业环境，严格说来应该停产整改。
320以上的高分值表示非常危险，应立即停止施工直到作业场所安全状况得到改善为止。
危险分级的分值如表所示。
危险等级划分（D）
D值
等级
危险程度
>
320
160—320
70—159
H
M
极其危险，不能继续作业
高度危险，立即整改
很危险，及时整改
20—69
<
20
S
L
一般危险，需要注意
稍有危险，可以接受
十三冶宁钢2#高炉
安1—1
安
全
生
产
责
任
制
（文件）
城建项目部
安1—2
安全生
保
证
计
划
安1—3
施
工
组
织
设
计
安1—4
施工组织
方
案
（专项）
安1—5
应
急
救
援
预
安1—6
管
理
度
安1—7
安全操作规程作业
指
导
书
部安2-1-1
重大危险源及控制措施清
单
（策划）
安2-1-2
职业健康安全管
安2—1
危害辩识与
危险评价台
帐
安2-2-1
重大环境因素控制措施清单
安2—2
环境因素管
台
安2-2-2
环境控制目标指标管理方
安2—3
法规地方行业文件清
安2—4
记
录
清
安3—1
组织机构与
职责权
限
安3-1-1
安全生产规划管
目
标
（实施）
安3-1-2
安3-1-3
项目管
人
员
名
册
安3-1-4
承
诺
安3—2
教
育
培
训
安3-2-1
劳动保护教育卡
汇
总
表
安3-2-2
三级安
卡
安3-2-3
各类安全教
安3-2-4
班组
活
动
周
讲
评
安3-2-5
特种作业
件
安3-2-6
安全监护机械人
安3—3
文
控
收
发
安3—4
安全物
资
采
购
和
验
安3-4-1
合格供
商
安3-4-2
物购租
赁
协
议
安3-4-3
安3-4-4
房
安3—5
分
包
安3-5-1
程
安3-5-2
专项方
审
批
安3-5-3
安全物资工具设施移交验收记录表
安3-5-4
分部分项安全技术交底记
安3-5-5
对分包方监
督
检
查
安3-5-6
分包安
业
绩
定
安3—6
过
安3-6-1
技
术
交
底
安3-6-2
模
板
拆
除
令
安3-6-3
申
请
危险作业监
防
火
安3-5-6-1
责任制
安3-5-6-2
安3-6-7
落地脚
手
架
材
料
送
货
甲
供
钢
质
安3-6-10
机械检
测
中
心
的
报
告
安3-6-11
临
时
用
电
安4—1
职业健康安全管理记
巡检
（检查改进）
安4—2
项
月
安4—3
班组安全活动及周讲评记
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