8A版阿里巴巴发展并购融资历史及赴美IPO数据分析文档格式.docx

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聚划算

团购

20XX.3

佣金，安置费

国内B2B

1999

增值服务费

付费会员数：

>

70万GG

通过支付宝完成的GMV：

982亿元G

全球速卖通

跨境B2C

交易手续费

24亿美元G

A

跨境B2B

会员费，增值服务费

12.3万GG

阿里云

云计算服务

20XX.9

服务费

云计算用户数98万+

（二）核心业务数据

指标名称

20XX财年

TotalGMV

10770亿元

16780亿元

其中：

8240亿元

11730亿元

2530亿元

5050亿元

20XX财年全平台数据

2.55亿年活跃买家

800万年活跃卖家

127亿单年订单数

50亿个年包裹数

每个活跃买家年均下单50次

98万+云计算用户

20XX财年移动端数据

3190亿元移动端GMV

81.6%占全国移动GMV比重

27.4%移动端渗透率

1.63亿移动端月活跃用户

（三）核心财务数据

（20XXQ2-20XXQ1）

营业收入

345.17亿RMB

525.04亿RMB

营业成本

97.19亿RMB

133.69亿RMB

净利润

86.49亿RMB

234.03亿RMB

息税折旧及摊销前利润

166.07亿RMB

307.31亿RMB

经营性净现金流

144.76亿RMB

263.97亿RMB

投资活动净现金流

5.45亿RMB

-329.97亿RMB

筹资活动净现金流

-14.06亿RMB

93.64亿RMB

20XX.03.31

20XX.12.31

现金余额

326.86亿RMB

436.32亿RMB

总资产

637.86亿RMB

1115.49亿RMB

总负债

527.40亿RMB

707.31亿RMB

长期负债

224.62亿RMB

307.11亿RMB

资产负债率

82.7%

63.4%

（四）控制结构

1、合伙人制度

阿里巴巴通过其特有的合伙人制度实现对公司的控制，该制度由20XX年开始实行，合伙人团队一般由来自阿里巴巴集团的管理层组成，拥有独家提名多数董事会成员的权利，但董事提名候选人，必须在一年一度的股东大会上获得大部分票数的支持，方可成为董事成员。

合伙人制度有以下制度安排：

（1）合伙人每年遣选一次，人数无最终限制，无既定名额；

（2）合伙人由现任合伙人一人一票选出，须获75%以上同意才可当选；

（3）除了马云和蔡崇信为永久合伙人外，其余合伙人在离开阿里巴巴集团公司或关联公司时，即从阿里巴巴合伙人中退休；

（4）新合伙人需要满足的条件包括：

在阿里巴巴工作或关联公司工作五年以上；

具备优秀的领导能力；

对公司发展有积极的贡献；

高度认同公司文化，愿意为公司使命、愿景和价值观竭尽全力等条件。

（5）此外，为了确保合伙人与阿里巴巴股东利益一致，合伙人制度还要求，在作为合伙人期间，每个合伙人都必须持有一定比例的公司股份。

20XX年6月16日，阿里巴巴披露了其合伙人名单，共27人。

合计

阿里巴巴集团（21人）

小微金服（6人）

菜鸟物流（1人）

27人

董事局执行主席：

马云

董事局执行副主席：

蔡崇信

首席执行官：

陆兆禧

首席运营官：

张勇

首席技术官：

王坚

首席市场官：

王帅

首席人材官：

彭蕾

首席财务官：

武卫

首席战略官：

曾鸣

首席客户服务官：

戴珊

首席风险官：

邵晓锋

总法律顾问：

TimothyA.STEINERT

资深副总裁：

金建杭、吴咏铭

副总裁：

俞思瑛、吴敏芝、刘振飞、张剑锋、蒋芳、姜鹏、张宇

彭蕾：

首席执行官（兼阿里巴巴首席人才官）

程立：

首席构架师

胡晓明：

首席风险官

井贤栋：

首席财务官

彭翼捷：

副总裁

樊路远：

童文红：

首席运营官

来自创始人（7）

20XX年前加入（8人）

20XX年后加入（12人）

马云、蔡崇信、吴咏铭、彭蕾、戴姗、金建杭和蒋芳

陆兆禧、姜鹏、彭翼捷、童文红、王帅、吴敏芝、张建锋和张宇

程立、樊路远、胡晓明、井贤栋、刘振飞、邵晓峰、TimothyA.STEINERT、王坚、武卫、俞思瑛、曾鸣、张勇

2、9名董事

20XX年6月16日，阿里巴巴第二次更新招股书，同时披露了董事会成员名单，共9人。

虽然阿里巴巴合伙人有提名多数董事会成员的权力，但根据此次披露的名单，并未绝对掌控董事会。

雅虎代表杰奎琳.里塞丝（JacquelineD.RESES）在此次披露的董事名单之中，按照此前协定，在阿里巴巴正式上市后，雅虎将退出上述席位。

阿里巴巴集团董事会最终成员为9人。

执行董事

非执行董事

独立非执行董事

9人

马云、蔡崇信、陆兆禧和张勇

孙正义

杨致远、董建华、WalterKwauk和MichaelEvans

3、企业文化

（1）公司使命：

促进开放、透明、分享、责任的新商业文明，让天下没有难做的生意。

（2）远景目标：

分享数据的第一平台；

幸福指数最高的企业；

“活102年”。

（3）价值观：

坚持“客户第一、员工第二、股东第三”。

六个核心价值观——六脉神剑

　客户第一：

关注客户的关注点，为客户提供建议和资讯，帮助客户成长

　团队合作：

共享共担，以小我完成大我

　拥抱变化：

突破自我，迎接变化

　诚信：

诚实正直，信守承诺

　激情：

永不言弃，乐观向上

　敬业：

以专业的态度和平常的心态做非凡的事情

（五）估值及资金用途

1、估值情况

2、资金用途：

阿里巴巴此次赴美上市，拟募集资金150-200亿美金，具体资金用途未披露，但分析认为阿里巴巴可能将募集的巨额资金用于以下方面：

（一）从雅虎回购约10%股份，约需100-150亿美元；

（二）深入推进菜鸟物流，补足物流短板；

（三）并购，完善移动端、云计算等布局；

（四）加快国际化进程和布局，尤其是抢占跨境电商市场；

（五）强化原有核心业务竞争力，PK京东。

二、阿里发展史

其他重要发展时点：

1999年，马云带领18位创始人在杭州的公寓中创办了阿里巴巴。

1999年，从软银、高盛等机构融资20XX万美元。

20XX年，以40%股权（35%投票权）换取雅虎10亿美金现金+雅虎中国资产。

20XX年11月6日，阿里巴巴B2B公司在香港上市，融资116亿港元；

20XX年6月20日，从港交所退市。

20XX年“大淘宝战略”，由网店平台向电子商务基础设施平台转变，打通淘宝与阿里巴巴平台，推出阿里云。

20XX年升级为“大阿里战略”，将阿里一分为三：

淘宝网+天猫商城+一淘网，形成一个提供“互联网水、电、煤”为核心的电子商务生态圈。

三、阿里并购史

投资领域：

1、生活服务类：

一拍网、口碑网、爱狗网、美团网、丁丁网、虾米网、快的打车、高德地图、穷游网、佰程旅游网

2、物流类：

百世物流、星晨急便、普洛斯、新加坡邮政、海尔（日日顺物流）

3、软件服务类：

中国万网、上海宝尊、Vendio、Auctive、搜狗、一达通、擎天科技、恒生电子

4、移动入口类：

美团网、快的打车、新浪微博、高德地图、友盟、Tango、优酷土豆、UC优视

5、金融类：

天弘基金、恒生电子

6、文化类：

文化中国、华数传媒、广州恒大俱乐部

7、其他：

天宇朗通、中信21世纪、银泰百货

四、阿里融资及股权变化史

五、阿里战略布局分析